Konkrečioms atnaujinimas Indijoje galima funkcionalumą akcizo etapo I "Microsoft Dynamics AX 2012 R2" funkciją

Įvadas

Pavadinimas: Įvertinti reikšmė atsargų perdavimo tvarka

Šiame straipsnyje aprašomas konkrečioms naujinimas, skirtas Indijoje per apmokestinti vertė atsargų perdavimo užsakymo, kad tuomet gali būti apskaičiuotas pagal apmokestinti reikšmę Microsoft Dynamics AX 2012 R2 funkcionalumą.

Skaičiavimo nuo pagal apmokestinti vertę, akcijų perdavimo tvarka, jei akcizo apskaičiavimo pagrindas yra apmokestinti reikšmė formulių kūrimo priemonę, pasirinktą prekės PVM grupė.

• Įvertinti reikšmė yra pateikta akcijų perkėlimo užsakymo eilutes, kuris lygus grynoji suma (kiekis * vieneto kaina).

• Vieneto kaina iš pradžių automatiškai, atsižvelgiant į kainų atsargų perkėlimo užsakymo eilutės ir kaina tipo metodas, nurodytas pagrindinis elementas.

• Akcizas bus apskaičiuojamas apmokestinti reikšmę, jei akcizo apskaičiavimo pagrindas yra apmokestinti reikšmė formulių kūrimo priemonę, pasirinktą prekės PVM grupė. Jei skaičiuojamas akcizo pagrindas yra ne tik įvertinti vertę į formulių kūrimo priemonę, pasirinktą prekės PVM grupė tada standard veikimo AX pradeda veikti, t. y. akcizo apskaičiuoja, grynoji suma.

• Vartotojas gali patikrinti akcizas apmokestinti reikšmę.

• Įvertinti reikšmė yra redaguoti, vartotojas gali keisti reikšmę, jei reikia, ir akcizo suma bus gauti iš naujo apskaičiuota pakeistos apmokestinti reikšmės.

Pavadinimas: Akcizo importuotos prekės

Šiame straipsnyje aprašomas konkrečioms naujinimas, skirtas Indijoje, kurį galima padidinti akcizo funkcionalumą, kuriame, jei importuojamos prekės Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Tada akcizas, skaičiuojamas iš sistemos turėtų būti suteikta galimybė koreguoti Indijos valiutos elemento protinga ir taip pat apmokestinti reikšmė gali būti įrašyti į Indijos valiuta.

Įvertinti įmonės valiutos lauko reikšmė pridėtas pirkimo importo užsakymo eilutė, kurioje bus iš pradžių įkeliamos "Apmokestinti vertė" užsienio valiuta rezultatas padauginamas iš pasirinktinio valiutos kursas.

Pavadinimas: Klientų prekių grąžinimo, registras

Šiame straipsnyje aprašomas konkrečioms naujinimas, skirtas Indijoje, išlaikyti Annexure-58 registravimo prekės grįžo į klientus, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 atskirą registrą.

"Annexure-58" naują registrą buvo Didžioji knyga > užklausos > mokesčių > Indijoje paskelbtas mokesčių > akcizo > Annexure 58 registravimo apmokestinamų prekių, kurios išsiunčiamos iš klientų taisyti, valymo, atnaujinimo ir tada iš naujo išsiųsti į klientų po taisymo, valymo ir atnaujinimo.

Pavadinimas: RG PSI registras

Šiame straipsnyje aprašomas konkrečioms naujinimas, skirtas RG 23 A ir C dalies II registrų bus rodomi visų mokesčių suvestinė kiekį viename kvito Indijoje, tačiau vartotojas turėtų galėti santrauką mokesčių komponento duomenis apie operacijas. Vartotojas turi taip pat reikia nurodyti elemento kaip pagal produktą ir RG registro.

RG23A ir RG23C II dalyje rodomi suvestinė su bendra mokesčio suma mokesčių komponentų. Vartotojas gali peržiūrėti išsamią informaciją operacijų mokesčių komponento protinga.
RG23A ir RG23C dalis man bus rodomi suvestinės elemento protinga, dieną protinga informacija apie operacijas.

Atliekos arba raw medžiagos nuostolių rodomi atskirai RG23A ir užregistruoti RG23C dalis.

Pažeistas arba pasibaigus galutinio prekių kiekio atnaujinami PSI registruoti.

Pavadinimas: Vartų valdymo

Šiame straipsnyje aprašomas konkrečioms naujinimas, skirtas Indijoje, kuris suteiks galimybė įrašyti įrašą vartų prekės į išeinant iš organizacijos patalpose. Vartų įrašą padeda sekimu ir saugoti fizinių prekių pirkimo užsakymo/pardavimo užsakymo/grąžinimo užsakymų/perdavimo užsakymai per vartų įrašus (iuojamasis).

Vartų įrašo funkcija apima ir kraštų vartų įrašus fizinio prekių iš / į kiekvienos svetainės palaikymo įrašas laikinojo įvežimo. Funkcijos yra parametrinės pagal žymės langelį "Įgalinti vartų valdymas" forma (atsargų ir sandėlio valdymas > Nustatymas > atsargų ir sandėlio valdymo parametrai). Vartotojas gali patikrinti šį žymės – langelį, kad įgalintumėte vartų valdymo funkciją.

Pavadinimas: Akcizų sąskaita faktūra

Šiame straipsnyje aprašomas konkrečioms naujinimas, skirtas Indijoje, kurį galima generuoti akcizo SF gamintojas ir pardavėjas pardavimo, perdavimo ir gauti Microsoft Dynamics AX 2012 R2 prekių.

Galimybė pateikti sugeneruoti pranešimą akcizo SF gamintojas ir pardavėjas, kai yra apmokestinamų prekių pardavimo, apmokestinamų prekių perkelti iš vienos vietos į kitą arba grąžinti apmokestinamų prekių tiekėjui.

Galimybė pateikti spausdinti sandėlio adresą arba įmonės adresą akcizo SF ataskaitoje pardavimo užsakymų, atsargų perkėlimo užsakymas arba įsigyti buvo tvarka.

SF pranešimą akcizo sudaro visus reikalingus duomenis, susiję su akcizų, PVM, paslaugų mokestis, mokesčiai, data ir laikas šalinimo prekių, mokėtojo kodą, adresą centrinės akcizo skyriaus pavadinimą gavėjas, aprašymas, klasifikavimas, važtaraštis kartu su pristatymo informacija, kuri gauna paruoštą kai vartų įrašą prie pakavimo lapą.

Daugiau informacijos

Atsargų perdavimo tvarka apmokestinti reikšmė:

Proceso informaciją:

1. Eikite į atsargų ir sandėlio valdymas > Periodiniai > perdavimo tvarka.

2. Sukurkite naują atsargų perdavimo tvarka.

3. Įveskite iš sandėlio, sandėliu, elemento, kiekis, vieneto kaina, akcizo tipas, akcizo įrašo tipą, PVM grupė, prekės PVM grupė ir kitos reikalaujama informacija.

4. Įvertinti reikšmė automatiškai priklausomai nuo vieneto kaina * kiekis

5. Spustelėkite meniu mygtuką nustatyti > mokesčių

6. Akcizas bus apskaičiuojamas apmokestinti reikšmė (Jei skaičiuojamas akcizo yra apmokestinti reikšmę į formulių kūrimo priemonę, pasirinktą prekės PVM grupė)

7. Pakeiskite apmokestinti.

8. Akcizų suma bus gauti iš naujo apskaičiuota pakeistos apmokestinti reikšmės.

9. Po išsiuntimo ir gavimo.

Importuotų prekių akcizo:

Muitinės valiutos kursas, nustatytas valiutos kursas Master (Didžioji knyga > Sąranka > valiutos > valiutos kurso tipas) ir prie knygos forma (Didžioji knyga > Nustatymas > knyga).

Sukurkite pirkimo importo tvarka užsienio tiekėjui. Eikite į abonementą už > bendras > pirkimo užsakymas > Visi pirkimo orderSelect užsienio tiekėjas, pažymėti importo tvarka žymės langelį true. Įveskite elemento, kiekio, svetainės, sandėlio, akcizų, Pasirinktinis ir kitus reikalingus duomenis. Įvertinti vertė užsienio valiutos pirkimo importo užsakymo eilutė, kuri yra apskaičiuota remiantis pirkimo kaina prekių ir pridėti nukreipimo mokesčiai, draudimo, jei yra ir pan. Įvertinti reikšmė įmonės valiuta valiuta rezultatas padauginamas iš pasirinktinio valiutos kurso įkeliamos "Apmokestinti vertė".

Vartotojas gali pakeisti apmokestinti reikšmę. Su įmonės valiuta apmokestinti vertės pokytis, AV valiuta pasikeis atitinkamai tiek apmokestinti reikšmę ir apmokestinti reikšmė apskaitos valiuta yra sinchronizuoti. Pirkimo užsakymo patvirtinimas. Sukurti SF registruoti ir sukurti sąskaitą ir pradėti.

Komplektavimo įvežimo yra importuojama informacija paskelbimo ar eksportuotų prekių muitinės ką paruošti. Importuotojas mokėti muito Pasirinktinis skyriui pagal departamento sąskaitą ir įraše. Komplektavimo įvežimo nurodoma vartotojo klasifikacijos numeris, kilmės, aprašymas, kiekis, prekių CIF vertė ir apytikslis muito mokama.

"Tikroji PVM sumos muitinės valiuta" laukelį skirtuką koregavimas "Sąskaitą įvežimo" formos (spustelėkite mokesčių sąskaitą įvežimo formą. Spustelėkite skirtuką koregavimas ir koreguoti muito elementą ekspertų) yra lauko redaguoti. Vartotojas gali peržiūrėti ir koreguoti pareigas kiekvieną elementą.

Po kartos komplektavimo įvežimo vartotojas negali keisti įvertinti ir apmokestinti vertės apskaitos valiuta produkto gavimo ir SF metu. Po produkto gavimo ir SF. Pagal akcizų užklausos formą registras buvo įtrauktas įvertinti įmonės valiutos lauko reikšmė. (Didžioji knyga > užklausos > mokesčių > Indijoje paskelbtas mokesčių > akcizo > akcizo registre)

Klientų prekių grąžinimo, registre:

Annexure 58 registruoti bus sukurtas remiantis toliau nurodytų sąlygų.

• Akcizo tipas kaip gamintojas.

• Grąžinimo perdavimo kodo su veiksmų pakeisti ir kredito.

Annexure 58 sudaro tokia informacija:

Klientų ECC numerį, kliento pavadinimą, kliento, gamybos vieneto pavadinimas, gamybos įrenginio adresas, gamybos vieneto ECC numeris, pardavimo grąžinimo užsakymų data, pardavimo grąžinimo užsakymų numeris, pardavimo SF data, pardavimo SF numeris, grąžinta prekė, gautas kiekis, tikslui sugrįžti, grąžinti veiksmų, naudojamas CENVAT kredito grąžintų prekių, persiųsti kiekį, pakeistos CENVAT kredito.

Grąžinimo lauką priežasties kodas paprastai pateikiama greitai skirtuke eilutės informaciją skirtuke pardavimo grąžinimo užsakymų linija. Grąžinimo lauko priežasties kodas jau yra pardavimo grąžinimo užsakymų antraštėje ir kai vartotojas bus įvesti grąžinimo priežasties kodas antraštės lygio tas pats gaus grąžinimo užsakymų eilučių. Vartotojas gali tada pakeisti grąžinimo priežasties kodas eilutės reikalavimai.

1. Pardavimo ir rinkodaros > bendras > grąžinimo užsakymai > visi grąžinimo užsakymai

2. Spustelėkite eilutės informacijos.

3. Skirtuke Bendra greitai.

Metu persiuntimas prekės klientui per pakeitimo tvarka, grąžinti veiksmų teksto laukas pateikiamas sąrankos greitai skirtuke eilutės informacijos skirtuką pardavimo užsakymo eilutė.

1. Pardavimo ir rinkodaros > bendras > pardavimo užsakymai > pardavimo užsakymai

2. Pasirinkite pakeitimo tvarka, spustelėkite Redaguoti mygtuką.

3. Spustelėkite eilutės informacijos.

4. Spustelėkite sąrankos greitai.

Proceso informacija

1. Kurti ir registruoti pardavimo užsakymo.
   
   Eikite į pardavimo ir rinkodaros > bendras > pardavimo užsakymų > visi pardavimo užsakymai
   
   Įveskite elemento, kiekio, svetainės, sandėlio, akcizo tipo kaip gamintojas ir kitus reikalingus duomenis.
   
   Po važtaraštis ir SF pardavimo užsakymo.
   

2. Kurti ir registruoti pardavimo grąžinimo užsakymų.
   
   Eikite į pardavimo ir rinkodaros > bendras > grąžinimo užsakymai > visi grąžinimo užsakymai
   
   Spustelėkite skirtuką Bendra ir įvesti grąžinimo priežasties kodą.
   
   Gauti anksčiau sukurtas pardavimo užsakymas.
   
   Spustelėkite eilutės informacijos.
   
   Spustelėkite skirtuką Bendra greitai. grąžinimo priežasties kodas srautas iš antraštės eilutė. Vartotojas gali keisti priklausomai nuo reikalavimų.
   
   Užregistruota pardavimo grąžinimo užsakymų su disponavimo veiksmo tipas, kaip pakeisti ir kredito.
   
   Sukurti grąžinimo linijos meniu mygtuką ir sukurti pakeitimo tvarka.
   
   Po važtaraštis ir SF grąžinimo užsakymų.
   
   Atidarykite registrą Annexure 58 (Didžioji knyga > užklausos > mokesčių > Indijoje paskelbtas mokesčių > akcizo > Annexure 58).
   
   Įrašai bus rodomi priklausomai nuo užregistruotų grąžinimo užsakymų informacija.
   

3. Sukurkite ir pateikite pakeitimo tvarka.
   
   Eiti į pardavimo ir rinkodaros > bendras > pardavimo užsakymų > visi pardavimo užsakymai
   
   Pasirinkite pakeitimo tvarka, spustelėkite Redaguoti mygtuką.
   
   Spustelėkite eilutės informacijos.
   
   Spustelėkite sąrankos greitai.
   
   Įveskite grąžinimo veiksmų.
   
   Įveskite akcizo susijusi informacija.
   
   Po važtaraštis ir SF pakeitimo tvarka.
   
   Atidarykite registrą Annexure 58 (Didžioji knyga > užklausos > mokesčių > Indijoje paskelbtas mokesčių > akcizo > Annexure 58).
   
   Įrašai bus rodomi priklausomai nuo užregistruotų pakeitimo užsakymo informaciją.

Pastaba: Pardavimo kredito pažymos operacijos bus registruojami Annexure-58. Siūloma naudoti pardavimo grąžinimo užsakymų įrašyti į operacijų Annexure-58.

RG PSI registrą:
Perdavimo baigtas prekių su nulinio % muito "be muito" atnaujinti PSI registre.

1. akcizo registrą tyrimas (Didžioji knyga > užklausos > mokesčių > Indijoje paskelbtas mokesčių > akcizo > akcizo registre) RG23A ir RG23C II dalyje bus rodomos su nustatyta stulpelius apibendrinami visų mokesčių suma mokesčių komponentų vieną kuponą. Vartotojas gali peržiūrėti visų mokesčių suma užregistruota operacija kvito porinė pagal suvestinės greitai skirtukas vartotojo galite peržiūrėti išsamią informaciją mokesčių komponento kvito greitai Skirtuko Išsamiau.


2. akcizo registro tyrimo (Didžioji knyga > užklausos > mokesčių > Indijoje paskelbtas mokesčių > akcizo > akcizo registre) RG23A ir RG23C dalis, aš bus rodomas su nustatyta stulpelius apibendrinami elemento protinga, protinga protinga dieną ir šaltinio. Vartotojas gali peržiūrėti operaciją, užregistruojami kartu su paties objekto santrauka ir pačią dieną pagal suvestinės greitai skirtukas vartotojas gali peržiūrėti informaciją apie kiekvieną elementą ir dienos operacijų greitai Skirtuko Išsamiau.

3. atliekos žymės langelis buvo suteikta pardavimo užsakymo eilutės informaciją skirtuke skirtuke mokesčių informacijos greitai. Yra sąraše galimi pagal akcizų užklausos formą registras buvo pateikta atliekos laukas. Jei vartotojo pardavimo medžiagų arba ilgalaikio turto kaip atliekos – pardavimo užsakymų tada per akcizo registro tyrimo vartotojo galite nustatyti operaciją kaip atliekos Raw medžiaga arba ilgalaikio turto kiekis.

4. šalinimo tipo lauką įvestas parinktys None / nuostolių / atliekos / sugadinti / galiojimo mokesčių informacijos kortelėje judėjimas leidinyje. Sąraše galimi pagal akcizų užklausos formą registras buvo pateikti šalinimo laukas. Operacijų duomenys, susiję su atliekos / prarasti Raw medžiagos nurodytos atskirai RG23A ir užregistruoti RG23C dalis. Operacijos, susijusios su žalos / baigtas galiojimo prekių kiekis turėtų atnaujinti PSI registre.

5. PSI registro naujinimas baigtas prekių su nulinio % muito su "be muito mokėjimo" kiekis prekių perdavimo atveju pašalinus lauko žymės langelį kaip true. Naujas laukas "be muito" bus įtraukti į vartotojo pasirinkimo sąraše galimi ir PSI registrą užklausos forma. Vartotojas turi nustatyti atsargų perkėlimo užsakymo eilučių FG prekės ir užsakymai eksportuoti. Vartotojų poreikius pasirinkite "elemento PVM kodas", kuris pažymėtas specialią "Nulis" akcizo ir į mokesčių informacijos greitai skirtuką, pažymėti PSI kaip teisinga.

PSI registruoti turi atnaujinti nulinis įrašas kai nėra gaminamos konkrečią dieną. Atnaujinimas akcizo registruose pagal gamybos valdymo modulis, nulinis įrašas turėtų būti atnaujintos, PSI registrų. Manoma, kad PSI paketinė užduotis yra vykdoma kasdien. Nauja sritis yra įtraukta kaip PSI paketinė datą ir sistema atnaujins ir PSI gamybos užsakymų, kurie yra ataskaita baigta.

Vartų valdymo:

Svetainėje porinė skaičių seka palaikoma įvežimo ir kraštų vartų įrašo dokumentą (atsargų ir sandėlio valdymas > Nustatymas > atsargų paskirstymas > svetainės). Kiekvienoje svetainėje, kelių šliuzų gali būti apibrėžtas įrašą ir išeiti iš fizinių prekių.

Įvežimo vartų įrašų sąrašo forma ir abi vartų įrašų sąrašo forma pateiktą sąrašą atitinkamų įvežimo ir kraštų vartų įrašai.

Įvežimo vartų įrašą daroma pasirinkdami "Nuorodos dokumento tipą" kaip pirkimo užsakymo / pardavimo grąžinimo užsakymų / perkelti / sub-sutartį grąžinti / RGP grįžti / kitiems. Fizinių prekių dar nepažymėtas iš atitinkamų eilutes pirkimo arba pardavimo grąžinimo užsakymų ar perdavimo užsakymai naudojant kopijavimo funkcija. Nuoroda dokumento tipo kiti naudojamas prekėms įvairūs pobūdžio, kai nėra šaltinio dokumentus.

Kraštų vartų įrašą daroma pasirinkdami "Nuorodos dokumento tipą" kaip pirkimo grąžinimo užsakymas / pardavimo užsakymų / perdavimas / papildomas sutarties / RGP / kitiems. Fizinių prekių išeinant pasirenkami iš atitinkamų eilutes pirkimo grąžinimo arba pardavimo užsakymo arba perdavimo užsakymo naudojant kopijavimo dokumentų funkcija. Nuoroda dokumento tipo kiti galima siųsti prekių įvairūs pobūdžio, kai nėra šaltinio dokumentus.

Važtaraščiai / pakavimo kvitų / perkėlimas siuntos / perdavimo kvitai eilutės yra susijusios su atitinkamų įvežimo arba kraštų vartų įrašų eilučių.

Vartų įrašo dokumentai surinkti informaciją apie vežėjas, automobilio numeris, challan numerį, tvarkyklės pavadinimas, LR/RR ne ir datą, darbuotojas atsakingas už prekių gavimas/išsiuntimas, RGP numeris ir t. t.

Kiekviena vartų įrašas turi transporto įrašą, matavimo, taros patikrinti ir transporto išeiti etapais. Atitinkamų veiksmų mygtukai "Patvirtinti transporto įrašas", "Patvirtinti matavimo", "Patvirtinti taros patikrinti" ir "Patvirtinti transporto išeiti" pažymi atitinkamo etapo pabaigos. Matavimo žymės langelį vartų įrašas antraštės gali būti ir patikrinti praleisti matavimas ir taros patikrinti etapais.

Kai patvirtinti veiksmą spustelėsite, vartotojo negalėsite redaguoti nurodyta ankstesniame etape.

Vartotojas gali atšaukti arba panaikinti dokumentą bet kuriuo metu, jei dokumentas nesusieta su produkto gavimo arba važtaraštis arba perdavimo važtaraštis ar perdavimo kvitas. Vartotojo nebus taip pat leidžiama atšaukti arba panaikinti vartų įrašą, jei abi vartų įrašų eilučių "Nuorodos dokumento tipo" kaip "Antrinės sutarties" arba RGP buvo susijęs su atitinkamų įvežimo vartų įrašo dokumento su "Nuorodos dokumento tipą" kaip "Antrinės sutarties return" arba "RGP grįžti".

Etape transporto įrašą, vartotojas gali įvesti vežėjas ir kiti įvairūs duomenys apie antraštė, o challan kiekis galite redaguoti vartų įrašų eilučių. Matavimo metu, matavimo kiekį galite įrašyti naudojimas su svoris tiltas. "Taros patikrinti" etape, "Taros kiekis" galima užpildyti tuščios transporto priemonės svoris naudojant svoris tiltas. Transporto išėjimo etapas yra naudojamas įrašyti automobilio turi išeiti iš patalpos.

Vartų pass galima spausdinti bet kuriuo metu įvežimo, taip pat kraštų vartų įrašo atitinkamus dokumentus.

Akcizo SF:

Pardavėjo akcizo SF, akcizų sąskaita faktūra spausdinami tiekėjo informaciją kartu su pateikta informacija.

Naują lauką akcizo sąskaitos faktūros numeris, pagal skaičių sekos greitai skirtuką sandėlis ruošinyje (atsargų ir sandėlio valdymas > Sąranka > atsargų paskirstymas > sandėlio) akcizo SF numeracijos, bus taikomos iš sandėlio pasirinkta pardavimo užsakymo, perdavimo užsakymo ir pirkimo grąžinimo užsakymas.

Ataskaitų lauko kodas pristatė akcizo (Didžioji knyga > Sąranka > PVM > Indijoje > mokesčių ataskaitos kodą) nustatant akcizo žodžius ir akcizo procesą akcizo SF suma žodžiai. Šioje formoje vartotojas gali nustatyti kaip akcizo SF ataskaitų kodus. Spustelėkite skirtuką Bendra kategorija, kai vartotojas gali grupės tuomet ir atitinkamai suma žodžiais muito ir procesą turi būti spausdinami ant ataskaitą. Akcizo pardavimo sąskaita faktūra:
Eikite į abonementą gautinų sumų > bendras > pardavimo užsakymų > visi pardavimo užsakymai
Įveskite elemento, kiekio, svetainės, sandėlio, akcizo informacija ir kita būtina informacija.
Skelbimas važtaraštis.
Spustelėkite sąskaita faktūra, sąskaita faktūra formos spausdinimo parinktys pažymėkite akcizo SF žymės langelį = true ir pasirinkite Spausdinti adresų = sandėlio / adresas. Vartotojas gali pasirinkti pasirinktis, pagal kurį adresą turi būti spausdinami ant akcizų sąskaita faktūra (pasirinktą spausdinimo adresas bus spausdinti ant akcizo sąskaitos faktūros ataskaita).

Sandėlio adresas bus surinkti iš sandėlio pasirinkta pardavimo sąskaita faktūra pirmoje eilutėje. Jei yra kelios eilutės pardavimo sąskaita faktūra su keli sandėliai, pagrindinis sandėlio adresas bus spausdinamas akcizo SF sandėlio, kuris pažymėtas pirmoje eilutėje pardavimo sąskaita faktūra.

Jei vartotojas pasirinkti įmonės adresas įmonės pagrindinis adresas bus spausdinami ataskaitą.
Vartotojas taip pat galite spausdinti ataskaitą užregistravus pardavimo sąskaita faktūra.
Spustelėkite sąskaita faktūra > SF žurnalų formos mygtuką.
Spustelėkite skirtuką apžvalga >> Peržiūrėti / spausdinti > pasirinkite akcizo SF.
Sukurs akcizo sąskaitos faktūros ataskaita.
Akcizo atsargų perdavimo pranešimas:
O siuntos iš perdavimo užsakymo, akcizų sąskaita faktūra bus sukurtas.
Eikite į atsargų ir sandėlio valdymas > Periodiniai > perdavimo užsakymai
Įveskite iš sandėlio, sandėliu, elemento, kiekis, akcizo informacijos ir kitus reikalingus duomenis.
Spustelėkite registravimas > siuntimo perkėlimo užsakymas
Vartotojas gali spausdinti akcizo sąskaitos faktūros ataskaita tuo metu siuntos, spausdinti akcizo apžvalga skirtuko siuntos formoje pateiktą SF žymės langelį.
Spustelėkite gerai. Sukurs akcizo ataskaitą.
Vartotojas taip pat gali spausdinimo akcizo ataskaitą po užsakymo pristatymo.
Spustelėkite Spausdinti > akcizų sąskaita faktūra (SF akcizo parinktį spausdinti mygtuką bus įgalintas tik tada, kai yra užregistruotas perdavimo važtaraštis)
Pirkimo grąžinimo sąskaitos faktūros ataskaita:
Eikite į abonementą už > bendras > pirkimo užsakymų > Visi pirkimo užsakymai
Įveskite elemento, kiekio, svetainės, sandėlio, akcizo informacija ir kita būtina informacija.
Spustelėkite sąskaita faktūra, sąskaita faktūra formos post > spausdinimo parametrai spausdinimo parametrai pažymėti akcizo SF žymės langelį = true ir pasirinkite Spausdinti adresų = sandėlio / adresas. Vartotojas gali pasirinkti pasirinktis, pagal kurį adresą turi būti spausdinami ant akcizų sąskaita faktūra (pasirinktą spausdinimo adresas bus spausdinimo akcizo SF ataskaitos).

Sandėlio adresas bus surinkti iš sandėlio pasirinkta pardavimo sąskaita faktūra pirmoje eilutėje. Jei yra kelios eilutės pardavimo sąskaita faktūra su keli sandėliai, pagrindinis sandėlio adresas bus spausdinamas akcizo SF sandėlio, kuris pažymėtas pirmoje eilutėje pardavimo sąskaita faktūra.

Jei vartotojo pasirinkite įmonės adresą tada įmonės pagrindinis adresas bus spausdinti ataskaitą.
Vartotojas taip pat galite spausdinti ataskaitą po grąžinimo registravimo pirkimo sąskaita faktūra.
Spustelėkite sąskaita faktūra > SF žurnalų formos mygtuką.
Spustelėkite skirtuką apžvalga >> Peržiūrėti / spausdinti > pasirinkite akcizo SF.
Sukurs akcizo sąskaitos faktūros ataskaita.

Būsena

„Microsoft“ patvirtino, kad tai yra „Microsoft“ produktų, išvardytų skyriuje „Taikoma“, problema.

Pastaba. Tai yra "GREITAI PUBLIKUOJAMAS" straipsnis, sukurtas tiesiogiai Microsoft palaikymo tarnybos. Čia pateikta informacija yra pateikiamas kaip-yra skirtas kylančius klausimus. Dėl greito publikavimo medžiagoje gali būti spausdinimo klaidų ir ji gali būti peržiūrima bet kuriuo metu be įspėjimo. Naudojimo ieškokite kitų priežasčių.