Konkrečioms naujinimas, Italijoje, kuri palaiko ketvirčio PVM mokėjimo ryšio kartos XML formatu, Microsoft Dynamics AX

Šis straipsnis taikomas Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012 R3 AX 2012 R2 AX 2012, Italija (IT).

Įvadas

Pagal teisės aktų dekretą Nr. 127/2015, art. 1 ir dekretą įstatymo 78/2010, art. 21 visos įmonės Italija turi perduoti elektroniniu būdu XML formatą periodiškai PVM mokėjimo ryšio (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) ketvirčio .

Šio naujo teisės reikalavimo, esamas funkcijas Dynamics AX Kiekvienais metais mokesčių ryšys buvo pakeistas.

Šiame naujinime yra "Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2," Microsoft Dynamics AX 2012 RTM ir Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, kuris leis vartotojams teisės objektus Italijoje generuoti ketvirčio PVM mokėjimo ryšio XML formato pakeitimus.

Ketvirčio PVM mokėjimo ryšio instrukcijos

Sąranka

Setup Kiekvienais metais mokesčių ryšys galioja iki sausio 1 d.^St2017 nepakeista. Tai jis atidarytas Didžioji knyga > nustatymas > PVM > Išorinis > periodiškai PVM ryšio nustatymas ir pasirinkite metų ryšio lauke įveskite ryšio .

Sukonfigūruoti ketvirčio PVM mokėjimo ryšio naudoti tą patį sudaro Didžioji knyga > nustatymas > PVM > Išorinis > periodiškai PVM ryšio. Pasirinkite ketvirčio ryšioryšio tipą .

Įtraukti visas žymes iš XSD schemos, taikomus jūsų įmonės lentelės lauko nustatymas . Iš eilės pridedant žodžius pagal schemą yra pageidautinas, bet nebūtinai, nes ji gali būti pataisyta kuriant ataskaitą. Laukų nustatymą lentelės laukų Aprašymas:

Lauko pavadinimas	Aprašymas
Ataskaitų lygis	Pasirinkite vieną iš šių reikšmių: Antraštė – jei norite pridėti iš <Intestazione> antraštės blokas schemos. Ryšio – jei norite pridėti iš ryšio antraštė <Frontespizio> schemos. Apskaitos duomenys
Lauko ID	Įveskite žymės pavadinimą pagal schema. Pvz.: TotaleOperazioniAttive. Tai nėra įtraukti šiuos žodžius, kaip šios žymės bus automatiškai įtraukti sistema: CodiceFornitura – value “IVP17” IdSistema – tuščią reikšmę CodiceFiscale – kodas , įmonės informacija AnnoImposta – metai, vartotojui bus sukonfigūruotas dialogo forma kaip įvesties parametras, kaip sukurti naują ataskaitą. PartitaIVA - mokesčių mokėtojo kodą iš įmonės informacijos IdentificativoProdSoftware - programinės įrangos pavadinimą (Microsoft Dynamics AX) Mese – mėnesių su ketvirčio, vartotojas bus sukonfigūruotas kaip įvesties parametras, kaip sukurti naują ataskaitą dialogo forma Trimestre – ketvirčio skaičių, vartotojas bus sukonfigūruotas kaip įvesties parametras, kaip sukurti naują ataskaitą dialogo forma
Aprašymas	Įtraukti žymę teksto aprašas.
Formatas	Pasirinkite vieną iš toliau pasirinktinio įvedimo lauko reikšmes. Atitinkamame lauke vertė automatiškai tikrina sistemos pagal konkrečias taisykles, aprašytas toliau pateiktoje lentelėje.
Skaičiavimas	Pasirinkite vieną iš šių reikšmių: Rankinis – Žymos reikšmės, vartotojui bus įtraukti rankiniu būdu Mokesčio operacija – apie žymes vertės turėtų būti renkami iš mokesčių operacijos Iš viso Žymos reikšmes, turi būti apskaičiuojama iš formulės susideda iš kitų (ne visos) laukų reikšmes. Ankstesnis metų PVM kredito – žyma CreditoAnnoPrecedente tik Ankstesnis PVM laikotarpis kredito – žyma CreditoPeriodoPrecedente tik Ankstesnis PVM laikotarpis debeto – žyma DebitoPrecedente tik
Reikšmė	Šiame stulpelyje galite redaguoti, lauko skaičiavimo iki rankinį. Įveskite reikšmę, kuri bus naudojama kaip numatytoji reikšmė. Žymių iš modulio blokas reikšmė įrašoma mėnesį.
Mokesčių	Pasirinkite vieną iš šių reikšmių: Mokesčio bazė – žymių, kurios turėtų būti apmokestinama suma. Pvz.: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive. Mokesčio suma – žymių, kuris turėtų būti mokesčio suma. Pvz.: IvaEsigibile, IvaDetratta.
Prisijungimas	Nustatykite "1", jei reikšmė turi būti nurodyti, koks yra. Nustatykite "-1", jei reikšmė turi būti inversed. Pvz., jei norite gauti Žymos: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito
PVM mokestis	Pažymėkite šį žymės langelį, kai skaičiavimo = mokesčio operacija ir mokesčių = mokesčio suma jei manote, kad apskaičiuota mokesčio suma turėtų būti sumažintas apskaičiuota neatskaitomo mokesčio sumą. Pvz., už žyma IvaDetratta.

Laukų formatai Aprašymas

Formatuoti pavadinimas (UI en-us)	Formatuoti pavadinimas (UI jį)	Tipas	Taisyklės
Kodas	Codice Fiscale	Eilutė	[0-9]{11}\|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
Skaičių	Numerico	Skaičių	Naudokite "," kaip Dešimtainis skyriklis
Vėliava	Vėliava	Boolean	"0" arba "1"
Įsipareigojimų pateikimas	Impegno presentazione	Sveikasis skaičius	"1" ar "2"
Išlaidų kodas	Codice carica	Sveikasis skaičius	[1], [2], [3], [4] [5], [6], [7], [8] [9], [11] [12], [13] [14] [15]
Data	Duomenų	Data	(It) ggmmaaaa = (en-us) DDMMMMMM
PVM mokėtojo	Partita IVA	Eilutė	11 simbolių
Eilutė	Stringa	Eilutė	0..16 simboliai
Ypatingų įvykių	Eventi eccezionali	Sveikasis skaičius	[1] [9]
Praėjusį mėnesį	Ultimo mese	Sveikasis skaičius	[1], [2] [3], [4] [5], [6] [7], [8] [9], [10] [11], [13], [99]

Papildomos nustatymo laukuose, kurių skaičiavimų nustatyti bendras.

Papildomos nustatymo laukuose, kurių skaičiavimo tipą, nustatyti, kad visa leidžia automatiškai apskaičiuoti reikšmes žymes, kurios turi būti apskaičiuojamas pagal formulę rezultatas susideda iš kitų (ne visos) laukų reikšmes.

Pasirinkite lauką nustatymų lentelės eilutės su lauko reikšmė, kuriai turėtų būti apskaičiuota, atidarykite skirtuką Bendra suma ir užpildykite lentelę:

Lauko pavadinimas

Aprašymas

Prisijungimas

Nustatykite "1", jei reikšmė turi būti atsižvelgta į kaip.

Nustatykite "-1", jei reikšmė turi būti inversed.

Lauko ID

Pasirinkite susijusios reikšmės, kurių reikia atsižvelgti į žymės pavadinimą. Žymių, kurių skaičiavimo tipą, nustatyti, kad visa čia pasirinkti negalima.

Pvz.:

Lauko pavadinimas

Pavyzdys formulė

IvaDovuta,

Prisijungimas	Lauko ID
1	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta

IvaCredito

Tą pačią formulę kaip IvaDovutatačiau prisijungimo lentelės lauko nustatymas turėtų būti sukurta "-1"

ImportoDaVersare

Prisijungimas	Lauko ID
1	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta
1	DebitoPrecedente
1	InteressiDovuti
-1	CreditiImposta
-1	CreditoPeriodoPrecedente
-1	CreditoAnnoPrecedente
-1	VersamentiAautoUE
-1	Acconto

ImportoACredito

Tą pačią formulę kaip ir ImportoDaVersare , bet prisijungimo lentelės lauko nustatymas turėtų būti sukurta "-1"

Papildomos nustatymo laukuose, kurių skaičiavimų nustatyti mokesčių operacijas.

Papildomų sąrankos laukų skaičiavimo tipą, nustatyti, kad mokesčių operacijas galima automatiškai apskaičiuoti žymes, kurios turėtų būti reikšmes, pagrįstas mokesčio operacija. Pvz., Žymos: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.

Pasirinkite lauką nustatymų lentelės eilutės su lauko reikšmė, kuriai turėtų yra apmokestinama suma arba mokesčio suma, atidarykite skirtuką pasirinktas mokesčių kodus ir užpildykite lentelę:

Lauko pavadinimas	Aprašymas
PVM kodas	Pasirinkite kodą iš PVM kodų lentelės mokesčių operacijas, kuriuo reikia atsižvelgti.

Spustelėkite išimtys mygtuką, Norėdami nustatyti pagrindinės sąskaitos , neturėtų būti užklausos.

Spustelėkite užklausos mygtuką meniu viršuje nustatymas ir sąrankos užklausa taip:

Lauko pavadinimas

Aprašymas

PVM kryptis

Pasirinkite kryptis kai į pasirinktą temą.

Pvz.:

žymę TotaleOperazioniAttive kryptis gali būti nustatyta "PVM mokėtinos sumos, neapmokestinamas pardavimas."
žymę TotaleOperazioniPassive kryptis gali būti nustatyta "gaunamas PVM."

Skaičių sekos nustatymas Ketvirčio PVM mokėjimo ryšys

Atidaryti Didžioji knyga > Nustatymas > DK parametrai, atidarykite skirtuką sekos numeris ir nustatykite į naują skaičių sekamokesčių ryšio XML ID nuoroda. Reikia nustatyti skaičių sekos ilgio ir 5 ir formatuoti ### kaip šį skaičių seka bus naudojama kaip failo vardo dalis.

Periodiškai PVM mokėjimo ataskaitos kūrimas

Galite sukurti Kiekvienais metais mokesčių ryšys galioja iki sausio 1 d.^St2017 formatą ir gamybos sistema anksčiau nepasikeitė. Tai jis atidarytas Didžioji knyga > ataskaitos > Išorinis > periodiškai PVM ryšio.Sukurti mygtuką viršuje periodiškai PVM pranešimo forma ir sukonfigūruoti per metus, kuriam norite sukurti naują ataskaitą. Palikite ketvirčio lauko juoda. Spustelėkite Gerai. Sistema sukurs naują kasmet mokesčių ryšio ataskaita pagal taisykles iš anksto šio tipo periodiškai PVM ryšio.

Norėdami sukurti naują ketvirčio PVM mokėjimo ryšio, naudokite tą patį sudaro Didžioji knyga > ataskaitos > Išorinis > periodiškai PVM ryšio.Sukurti mygtuką viršuje periodiškai PVM pranešimo forma ir sąrankos metų ir ketvirčio, kuriam norite sukurti naują ataskaitą. Spustelėkite Gerai. Sistemos bus sukurtas naujas ketvirčio PVM mokėjimo ryšio ataskaita pagal taisykles iš anksto šio tipo periodiškai PVM ryšio.

Spustelėkite mygtuką atidaryti formą meniu viršuje ir atidarykite sukurtą ataskaitą.

Ši forma yra sukurtas ataskaita rodo kitą schemos blokų skirtinguose skirtukuose:

Skirtuko pavadinimą	Aprašymas
Ketvirčio antraštė	Šis blokas apima visus laukus, kurie buvo sąrankos pranešimą lygio = antraštė. Susijusios žymės bus įtraukti į XML bloko pagal žymę Intestazione.
Ryšys	Šis blokas apima visus laukus, kurie buvo sąrankos pranešimą lygio = ryšys. Susijusios žymės bus įtraukti į XML bloko pagal žymę Frontespizio.
Ataskaitos eilučių	Šis blokas apima visus laukus, kurie buvo sąrankos pranešimą lygio = Accountinf duomenis. Susijusios žymės bus įtraukti į XML bloko pagal žymę modulį.

Kiekvieną iš trijų skirtukai leisti vartotojui rankiniu būdu panaikinti arba pridėti naujas žymas ir perkelti žmones aukštyn ir žemyn pagal schemos reikalavimų. Laukų reikšmes galite pakeisti skaičiavimo tipas = vadovą.

Šiuos žodžius, neįtraukiamas į XML failą:

Jei skaičiavimo tipas = vadovo ir reikšmė = 0,00 arba tuščias,
Jei skaičiavimo tipas = bendras ir vertė yra neigiama.

Generuoti ketvirčio PVM mokėjimo ryšys

Generuoti XML failą ketvirčio PVM mokėjimo ryšio, pasirinkite ataskaitą, DK > ataskaitos > Išorinis > periodiškai PVM ryšio, spustelėkite mygtuką eksportuoti į formos meniu viršuje ir užpildykite laukus:

Lauko pavadinimas

Aprašymas

Failo vardas

Įveskite maršrutą ir XML failo vardą. Sistema automatiškai generuoti pagal konkrečią taisyklę failo vardą ir atsižvelgiant į numeracijos nustatyti paprastai knyga paraments, mokesčių ryšio XML ID nuorodos.

Apskaitos duomenų schema

Pasirinkite vieną iš šių reikšmių:

Ketvirčio – Jei norite sukurti XML failą su vienu modulio blokas su pasirinkto ketvirčio.
Mėnesį – Jei norite sukurti XML failą su trimis modulio blokai su tris mėnesius pasirinkto ketvirčio.

Spustelėkite gerai Norėdami sukurti failą.

Norėdami atšaukti žymės langelį eksportuojamos ataskaitos mygtuką panaikinti eksporto formos meniu.

Norėdami panaikinti pranešimą, pasirinkite jį ir naudoti aktyvinimo klavišus Alt + F9.

Daugiau informacijos

Karštųjų pataisų informacija

„Microsoft“ pateikia palaikomas karštąsias pataisas. Yra skyrius "Galimas karštųjų pataisų atsisiuntimas" šio žinių bazės straipsnio viršuje. Jei susiduriate su problema atsisiųsti, įdiegti šią karštąją pataisą, ar turite kitų klausimų, techninės pagalbos, kreipkitės į savo partnerių arba, jei įtraukti į tiesiogiai su "Microsoft" palaikymo planą, galite susisiekti su techniniu palaikymu Microsoft Dynamics ir sukurti naują palaikymo užklausą. Norėdami tai padaryti, apsilankykite šioje "Microsoft" svetainėje:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Taip pat kreipkitės techninio palaikymo Microsoft Dynamics telefonu, naudojant šiuos saitus šalies telefono numerių. Norėdami tai padaryti, apsilankykite vienoje iš šių Microsoft svetainių:

Partneriai

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Klientai

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Konkrečiais atvejais už palaikymo skambučius gali būti atšaukti, jei techninės pagalbos specialistas Microsoft Dynamics ir susijusių produktų taikomi įprasti mokesčiai nustato, kad jūsų problemą galima išspręsti naudojant konkretų naujinimą. Į įprastos kainos už palaikymą taikomos papildomiems palaikymo klausimams ir problemų, kurių negalima išspręsti naudojant minėtą naujinimą.