Lenkija: papildytas II paketas, skirtas standartiniams audito failams PVM deklaracijai su registrais (JPK_V7M) Dynamics 365 Finance

Įvadas

2019 liepos 4 d. įstatymas dėl prekių ir paslaugų mokesčio, privalomas nuo rugsėjo 1 d., 2019 įveda pareigą pranešti elektroniniu dokumentu, kurį sudaro Jednolity plik KONTROLNY PVM deklaracija su   registrais (JPK_V7M)."JPK_VDEK".

"Microsoft Dynamics 365" Finansai palaiko JPK_VDEK formatą. Išsamios informacijos apie pradinę funkciją rasite leidimas KB4540232 ir papildyta pakuotė I JPK_VDEK KB 4552887.

Šis straipsnis skirtas JPK_VDEK sprendimo pakeitimams įgyvendinti prisitaikyti prie naujausių formato pasikeitimų (publikuotų gegužės 8 d., 2020), palaikymas vėluojamų klientų sąskaitų faktūrų pateikimas tuo atveju, kai "pavėluotas skolos PVM"Lenkijos vietinė funkcija naudojama ir suteikia daugiau galimybių naudoti ir informacijos apie mokesčių ataskaitų teikimą Master duomenų nustatymas.

Apžvalga

Aprašyti pokyčiai Šiame straipsnyje palaikomos šios arba vėlesnės versijos finansai:

"Dynamics 365 Finance" versija

Komponavimo versijos numeris

10.0.12

10.0.496.0

10.0.11

10.0.464.10007

10.0.10

10.0.420.20012

Importuokite ir naudokite šios elektroninės ataskaitų konfigūracijų versijos, kurios teikia Šiame straipsnyje aprašyti pokyčiai:

ER konfigūracijos pavadinimas

Įveskite

Versija

Standartinis audito failas (SAF-T)

Modelio

72

Standartinio audito failų modelio susiejimas

Modelio susiejimas

72.170

JPK_VDEK XML formatu (PL)

Formatas (eksportavimas)

72.150

Importuokite naujausią šių konfigūracijų versijos. Versijos apraše paprastai yra "Microsoft" žinių bazės (KB) straipsnio, kuriame paaiškinami pokyčiai, skaičius , įdiegtos konfigūravimo versijoje.

Pastaba: po visų importuota ankstesnė lentelė, nustatykite numatytąją modelio atvaizdavimo parinktį. taip , jei norite naudoti "Standard audit File Model Mapping" konfigūraciją.

Daugiau informacijos apie tai, kaip atsisiųsti konfigūravimus iš "Microsoft Dynamics" gyvavimo ciklo Tarnybos (LCS), peržiūrėkiteatsisiųsti Elektroninės ataskaitų teikimo konfigūracijų iš gyvavimo ciklo tarnybų.

Naujausios elektroninės pranešimų sąrankos paketo versijos importavimas ir naudojimas naudojant LCS portalo bendrinamą išteklių biblioteką: pl JPK_VDEK EM setup v. 2 KB4550662. zip.

image.png

Šioje versijoje supažindinama su toliau nurodytais Elektroninių pranešimų (EM) sąrankos pokyčiai:

  • Papildomų laukų aprašai išplečiami siekiant palaikyti eilutę 255.

  • P_68 ir P_69 Papildomi laukai neįtraukiami į papildomų laukų sąrašą (jų reikšmės bus automatiškai įrašoma, kai "vėluoja naudojama skolos PVM"lenkų vietinė funkcija).

Keitimo aprašas

Šis straipsnio skyrius aprašo informaciją apie šiame karštųjų pataisų atliktus pokyčius JPK_VDEK diegimas.

"JPK_V7M" XSD schema, publikuota gegužės mėn. 8, 2020

Gegužės 8 d. "2020" ministerija Lenkijos finansai paskelbė naują "JPK_V7M" versija XSD schema.

Ši XSD versija yra palaikoma dabartinėje karštųjų pataisų.

Konkrečios programos parametrų parametrų pokyčiai

"JPK_VDEK XML formato (PL)" nauja versija– elektroninė ataskaita (ER) formatas apima jų struktūros pokyčius, kurie riboja galimybę importuoti taikomosios programos parametrus iš ankstesnės formato versijos.

Peržvalgos laukų keitimo aprašas:

Peržvalgos pavadinimas ankstesniame 68,135 versija

Aprašymas 72,150 versijos keitimas

ImportSelector

Nekeisti

ProceduralMarkingsSelector

"MR_T" ir "MR_UZ" žymekliai perkeliami į naują atskirą "SprzedazVAT_MarzaSelector" Peržvalgos laukas.

ServiceDeliverySelector

Nekeisti

DeclarationMarkersSelector

Nekeisti

ZakupVAT_MarzaSelector

Nekeisti

SalesDocumentTypesSelector

ne keitimas

PurchaseDocumentTypesSelector

ne keitimas

TaxBaseCorrectionSelector

Atmesti

Vėluojančių klientų sąskaitų faktūrų pateikimas

Pradedant nuo 72,150 versija "JPK_VDEK XML formatu (PL)" palaikoataskaitų apie vėluojančius klientus išrašytas sąskaitas, kai "pavėluotas "skolų PVM" naudojama vietinė lenkų funkcija.

Verslo reikalavimas

  1. <P_68> elementas Deklaracijos dalis privalo pranešti (jei procedūrą taiko įmonė) "pavėluotas" sąskaitos faktūros ataskaitos apmokestinamosios bazės suma laikotarpis (operacijos, užregistruotos į atskaitą PVM už neišmokėtas išrašytas sąskaitas faktūras per 150 dienų laikotarpį po apmokėjimo termino

  2. <P_69> elementas Deklaracijos dalis privalo pranešti (jei procedūrą taiko įmonė) VAT "pavėluotas" sąskaitos faktūros ataskaitos laikotarpio PVM suma (operacijos, užregistruotos į PVM atskaitą už nepateiktas išrašytas sąskaitas faktūras per 150 dienų laikotarpį po apmokėjimo termino

  3. Jei procedūra yra taikoma įmonė, "pavėluotas" sąskaitos faktūros tuo laikotarpiu, kai mokėtinos data (150 dienos), ši operacija turi būti pateikiama su "wew" dokumentu tipas, įskaitant informaciją apie klientą iš pirminės sąskaitos faktūros ir suma su "-" neigiamu ženklu.

  4. Jei procedūra taikoma įmonė "supavėluotas pavėluotas" sąskaitos faktūros laikotarpiu, kai pavėluotas sąskaitos faktūros buvo kreipiamas, operacija turi būti pateikiama su "wew" dokumentu įveskite visą informaciją apie klientą iš pirminės sąskaitos faktūros ir sumos su "+" teigiamu ženklu.

  5. Jei "pradelstas" ir "kreipiamasterminas" sandoriai yra tame pačiame ataskaitinio laikotarpiometu: jis gali pranešti apie (jei procedūrą taiko įmonė) arba ataskaitoje nėra ataskaitų ir (kartu) pardavimo Register. <P_68> ir <P_69> deklaracijos elementai Šiuo atveju dalyje nėra pranešimų.

Remiamas verslo vartotojų scenarijus finansuose

"Vėluojančios kliento sąskaitos faktūros" scenarijus yra scenarijus, kurio metu sąskaita faktūra išduota klientui gali vykti trimis etapais:

  1. Sąskaita faktūra išduodama klientas: užregistruotos mokesčių operacijos; sąskaitos faktūros yra įtrauktos į JPK > " Uwidencja " > SprzedazWiersz kaip paprastai, atsižvelgiant į mokesčių nustatymą ir žymeklių nustatymą.

  2. Jei po mokėjimo termino pabaigos sąskaita faktūra nebuvo sumokėta 150 dienų laikotarpiu, įmonė gali taikyti vėluojančius skolų PVM periodinė užduotis (Gautinos > periodinės užduotys > vėluojančios skolos PVM). Dėl šios užduoties atsiradusios mokesčių operacijos bus atsispindi JPK_VDEK ataskaitoje su: – visa informacijaapie klientą pradinė sąskaita faktūra (paskelbta 1 veiksmu); -sumos, praneštos tame pačiame K_ * elementai kaip ir pradinėje sąskaitoje faktūroje, bet su neigiamas ženklas, – tos pačios žymekliai bus taikomi kaip pradinėje sąskaitoje faktūroje, -<rašybos dokumentų> elementas bus pažymėtas kaip "wew" (vidinis dokumentas), -<korektapodstawyopodt> žymeklis bus pritaikytas. Be to, sumos (bazinė suma ir mokesčio suma) iš šios sąskaitos faktūros (vidinė dokumentas) bus įtrauktas ir nurodomas P_68 ir P_69 elementuose ataskaitos deklaracijos dalies.

  3. Jei sąskaitoje faktūroje, kuri buvo paskelbta 1 veiksmu, o ne 150 dienų laikotarpis po mokėjimo terminas, kai įmonė taikė vėluojančius skolų PVM procedūra (2 veiksmas) ir sąskaita faktūra buvo užrašyta po to, įmonė turi vėl taikyti "pavėluotas skolos mokestis" periodinę užduotį laikotarpiu, kai sąskaita faktūra buvo kreipiamas. Mokesčių operacijos Ši užduotis bus atspindėta JPK_VDEK ataskaitoje su: – visa informacijaapie klientą pradinė sąskaita faktūra (paskelbta 1 veiksmu); -sumos, praneštos tame pačiame K_ * elementai kaip pradinėje sąskaitoje faktūroje su teigiamu Prisijunkite – tos pačios žymekliai bus taikomi kaip pradinėje sąskaitoje faktūroje, -<rašybos dokumentų> elementas bus pažymėtas kaip "wew" (vidinis dokumentas), -<korektapodstawyopodt> žymeklis bus pritaikytas.Sumos (bazinė suma ir mokesčio suma) iš šios sąskaitos faktūros (vidinis dokumentas) nebus įtraukta ir pranešama P_68 ir P_69 deklaracijos dalies ataskaita.

(!) Jei 2 veiksmas ir 3 veiksmas įvyko toje pačioje ataskaitose laikotarpio deklaracijos dalies P_68 ir P_69 elementai ataskaita nebus paveikta.

Daugiau informacijos

Galite kreiptis į techninio palaikymo tarnybą, skirtą "Microsoft Dynamics" telefonu, naudodami šiuos saitus šalies konkretiems telefono numeriams. Norėdami tai padaryti, apsilankykite vienoje iš šių "Microsoft" svetainių:

Partnerių

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Klientai

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

Ypatingais atvejais mokesčiai, kurie paprastai taikomi palaikymo pokalbiams, gali būti atšaukti, jei techninės pagalbos specialistas, skirtas "Microsoft Dynamics" ir susijusiems produktams nustato, kad jūsų problema bus išspręsta naudojant konkretų naujinimą. Įprastos palaikymo išlaidos bus taikomos papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kurių negalima išspręsti konkrečiu naujinimu.

Pastaba Tai yra "greito publikavimo" straipsnis, sukurtas tiesiogiai iš "Microsoft" palaikymo organizacijos. Čia pateikta informacija pateikiama kaip – yra atsakant į kylančius klausimus. Dėl to, kad tai yra greitis, medžiagoje gali būti spausdinimo klaidų ir ji gali būti peržiūrima bet kuriuo metu be įspėjimo. Peržiūrėkite   kitų aspektųnaudojimo   sąlygas.

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijungti prie "Microsoft Insider"

Ar ši informacija buvo naudinga?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

Dėkojame už jūsų atsiliepimą! Panašu, kad gali būti naudinga jus sujungti su vienu iš mūsų „Office“ palaikymo agentų.

×