Įžanga
2019 m. liepos 4 d. Prekių ir paslaugų mokesčio įstatymas, privalomas nuo 2019 m. rugsėjo 1 d., nustato prievolę pranešti elektroniniu dokumentu, kurį sudaro "Jednolity Plik Kontrolny" PVM deklaracija su registrais (JPK_V7M), čia yra toliau "JPK_VDEK".
"„Microsoft“ Dynamics 365 Finance" palaiko JPK_VDEK formatą. Išsamią informaciją apie pradinį funkcijų leidimą rasite KB 4540232 ir papildytą JPK_VDEK paketą KB 4552887.
Šis straipsnis skirtas JPK_VDEK sprendimo pakeitimų įgyvendinimui, kad būtų atsižvelgta į naujausius formato pakeitimus (paskelbta 2020 m. gegužės 8 d.), palaikytų pradelstų klientų sąskaitų faktūrų ataskaitų teikimą tuo atveju, kai naudojama Lenkijos vietinė funkcija "Pradelstos skolos PVM", ir suteiktų daugiau patogumo ir lankstumo nustatant pagrindinius duomenis mokesčių ataskaitų teikimo tikslais.
Apžvalga
Šiame straipsnyje aprašyti pakeitimai palaikomi šiose arba vėlesnėse "Finance" versijose:
| "Dynamics 365 Finance" versija | Komponavimo versijos numeris |
|---|---|
| 10.0.12 | 10.0.496.0 |
| 10.0.11 | 10.0.464.10007 |
| 10.0.10 | 10.0.420.20012 |
Importuokite ir naudokite šias elektroninių ataskaitų konfigūracijų versijas, kurios pateikia šiame straipsnyje aprašytus pakeitimus:
| ER konfigūracijos pavadinimas | Tipas | Versija |
|---|---|---|
| Standard Audit File (SAF-T) | Modelis | 72 |
| Standard Audit File modelio susiejimas | Modelio susiejimas | 72.170 |
| JPK_VDEK XML formatas (PL) | Formatuoti (eksportuoti) | 72.150 |
Importuokite naujausias šių konfigūracijų versijas. Versijos apraše paprastai nurodomas "Microsoft" žinių bazės (KB) straipsnio, kuriame paaiškinami konfigūracijos versijoje atlikti pakeitimai, numeris.
Pastaba: Importavę visas ER konfigūracijas iš ankstesnės lentelės, nustatykite parinktį Numatytoji modelio susiejimo parinktis į Taip konfigūracijai "Standard Audit File model mapping".
Daugiau informacijos apie tai, kaip atsisiųsti ER konfigūracijas iš "„Microsoft“ Dynamics Lifecycle Services" (LCS), rasite Elektroninių ataskaitų konfigūracijų atsisiuntimas iš "Lifecycle Services".
Importuoti ir naudoti naujausią elektroninių pranešimų sąrankos paketo versiją iš LCS portalo bendrinamų išteklių bibliotekos: PL JPK_VDEK EM setup v.2 KB4550662.zip.
Šioje versijoje pateikiami tokie elektroninių pranešimų (EM) nustatymo pakeitimai:
- Papildomi laukų aprašai išplėsti iki 255 eilutės.
- P_68 ir P_69 papildomi laukai neįtraukiami į papildomų laukų sąrašą (jų vertės bus užpildytos automatiškai, kai naudojama Lenkijos vietinė funkcija "Pradelsta skola PVM").
Pakeitimų aprašas
Šioje straipsnio dalyje aprašoma išsami informacija apie pakeitimus, padarytus šia karštąja pataisa JPK_VDEK diegimui.
"JPK_V7M" XSD schema, paskelbta 2020 m. gegužės 8 d.
2020 m. gegužės 8 d. Lenkijos finansų ministerija paskelbė naują "JPK_V7M" XSD schemos versiją.
Ši XSD versija palaikoma dabartinėje karštojoje pataisoje.
Konkrečios programos parametrų nustatymo pakeitimai
Naujoje "JPK_VDEK XML formato (PL)" elektroninės ataskaitos (ER) formato versijoje yra jų struktūros pakeitimų, kurie riboja galimybę importuoti konkrečios programos parametrus iš ankstesnės formato versijos.
Peržvalgos laukų keitimų aprašas:
| Pavadinimo paieška naudojant ankstesnę 68.135 versiją | 72.150 versijos pakeitimo aprašymas |
|---|---|
| ImportSelector | Jokių keitimų |
| ProceduralMarkingsSelector | Žymekliai MR_T ir MR_UZ perkeliami į naują atskirą SprzedazVAT_MarzaSelector" peržvalgos lauką. |
| ServiceDeliverySelector | Jokių keitimų |
| DeclarationMarkersSelector | Jokių keitimų |
| ZakupVAT_MarzaSelector | Jokių keitimų |
| SalesDocumentTypesSelector | Jokių keitimų |
| PurchaseDocumentTypesSelector | Jokių keitimų |
| TaxBaseCorrectionSelector | „Excluded“ |
Pradelstų klientų sąskaitų faktūrų ataskaitos
Nuo "JPK_VDEK XML formato (PL)" 72.150 versijos palaiko pradelstų klientų sąskaitų faktūrų ataskaitų teikimą tuo atveju, kai naudojama "Pradelstos skolos PVM" vietinė lenkų funkcija.
Verslo reikalavimas
- < P_68> Deklaracijos dalies elementas turi nurodyti (jei įmonė taiko tvarką) " pradelstų" sąskaitų faktūrų apmokestinamosios bazės sumą ataskaitiniu laikotarpiu (operacijos, užregistruotos PVM atskaityti už neapmokėtas išrašytas sąskaitas faktūras per 150 dienų laikotarpį nuo apmokėjimo termino)
- < P_69> Deklaracijos dalies elementas turi nurodyti (jei įmonė taiko tvarką) PVM sumą už "pradelstas" sąskaitas faktūras ataskaitiniu laikotarpiu (operacijos, užregistruotos PVM atskaityti už neapmokėtas išrašytas sąskaitas faktūras per 150 dienų laikotarpį nuo apmokėjimo termino)
- Jei įmonė taiko procedūrą, "Pradelstos" sąskaitos faktūros per laikotarpį (150 dienų), ši operacija turi būti nurodoma "WEW" dokumento tipu, įskaitant informaciją apie Klientą iš pradinės sąskaitos faktūros ir sumą su neigiamu ženklu "-".
- Jei įmonė taiko procedūrą, "Apmokėtos pradelstos" sąskaitos faktūros tuo laikotarpiu, per kurį buvo apmokėta pradelsta sąskaita faktūra, operacija turi būti nurodyta "WEW" dokumento tipu, visa informacija apie Klientą iš pradinės sąskaitos faktūros ir suma su "+" teigiamu ženklu.
- Jei "pradelsti" ir "sumokėta" sandoriai yra tame pačiame ataskaitiniame laikotarpyje: leidžiama pranešti (jei įmonė taiko tvarką) arba nepranešti apie abu (kartu) Pardavimų registre. < P_68> ir <P_69> deklaracijos dalies elementai šiuo atveju nepateikiami.
Palaikomas verslo vartotojo scenarijus programoje "Finance"
"Pradelsta kliento sąskaita faktūra" yra scenarijus, kurio metu klientui išrašyta sąskaita faktūra gali pereiti tris etapus:
- SF išrašoma klientui: registruojamos mokesčių operacijos; sąskaita faktūra įtraukiama į JPK>Ewidencja>SprzedazWiersz, kaip įprasta, pagal mokesčių sąranką ir žymeklių nustatymą.
- Jei sąskaita faktūra neapmokama 150 dienų nuo mokėjimo termino pabaigos, įmonė gali taikyti periodinę užduotį "Pradelstos skolos PVM" (Gautinos> sumosPeriodinės užduotys>Pradelstos skolos PVM). Mokesčių operacijos, kurių rezultatas yra ši užduotis JPK_VDEK ataskaitoje atsispindės su:
- visa informacija apie pirkėją iš pradinės SF (užregistruota 1 žingsnyje),
- sumos, nurodytos tais pačiais K_* elementais kaip ir pradinėje sąskaitoje faktūroje, bet su neigiamu ženklu,
- bus taikomi tie patys žymekliai, kaip ir pradinėje sąskaitoje faktūroje,
- < TypDokumentu> elementas bus pažymėtas kaip "WEW" (vidinis dokumentas),
-
<
KorektaPodstawyOpodt> žymeklis.
Be to, sumos (bazinė suma ir mokesčių suma) iš šios sąskaitos faktūros (vidinio dokumento) bus įtrauktos ir nurodytos P_68 ir P_69 ataskaitos deklaracijos dalies elementus.
- Jei sąskaitai faktūrai, užregistruotai 1 žingsnyje ir neapmokėtai 150 dienų nuo mokėjimo termino, įmonė taikė pradelstos skolos PVM procedūrą (2 žingsnis), o sąskaita faktūra buvo apmokėta po to, įmonė turi vėl taikyti periodinę užduotį "Pradelstos skolos PVM" tuo laikotarpiu, kai sąskaita faktūra buvo apmokėta. Mokesčių operacijos, kurių rezultatas yra ši užduotis JPK_VDEK ataskaitoje atsispindės su:
- visa informacija apie pirkėją iš pradinės SF (užregistruota 1 žingsnyje),
- sumos, nurodytos tais pačiais K_* elementais, kaip ir pradinėje sąskaitoje faktūroje su teigiamu ženklu,
- bus taikomi tie patys žymekliai, kaip ir pradinėje sąskaitoje faktūroje,
- < TypDokumentu> elementas bus pažymėtas kaip "WEW" (vidinis dokumentas),
-
<
KorektaPodstawyOpodt> žymeklis.
Sumos (bazinė suma ir mokesčių suma) iš šios sąskaitos faktūros (vidinio dokumento) NEBUS įtrauktos į P_68 ir P_69 ataskaitos deklaracijos dalies elementus.
(!) Jei 2 ir 3 etapai buvo atlikti tuo pačiu ataskaitiniu laikotarpiu, P_68 ir P_69 ataskaitos deklaracijos dalies elementai nebus paveikti.
Daugiau informacijos
Galite susisiekti su "„Microsoft“ Dynamics" techninio palaikymo tarnyba telefonu, naudodami šiuos konkrečios šalies telefono numerių saitus. Norėdami tai atlikti, apsilankykite vienoje iš šių "„Microsoft“" svetainių:
Partneriai
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Customers
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ypatingais atvejais mokesčiai, kurie paprastai taikomi už palaikymo skambučius, gali būti atšaukti, jei "„Microsoft“ Dynamics" ir susijusių produktų techninio palaikymo specialistas nustato, kad konkretus naujinimas išspręs jūsų problemą. Įprastos palaikymo išlaidos bus taikomos visiems papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kurios neatitinka atitinkamo konkretaus naujinimo reikalavimų.
Atkreipkite dėmesį Tai "SPARČIOJO PUBLIKAVIMO" straipsnis, sukurtas tiesiogiai iš "„Microsoft“" palaikymo organizacijos. Čia esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, reaguojant į kylančias problemas. Dėl greito jos pateikimo medžiagoje gali būti spausdinimo klaidų ir ji gali būti peržiūrėta bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo. Dėl kitų aplinkybių žr. Naudojimo sąlygas .