Įvadas
Liepos 4 d. 2019 prekių ir paslaugų mokesčio įstatymas, privalomas nuo rugsėjo 1 d., 2019 įveda įpareigojimas pateikti elektroninį dokumentą, kurį sudaro Jednolity "Plik" Kontrolny PVM deklaracijoje su registrais (JPK_V7M) toliau nurodyti "JPK_VDEK".
Microsoft "Dynamics 365 Finance" palaiko JPK_VDEK formatą. Išsamesnės informacijos ieškokite pradinė funkcijų versija KB4540232.
Šis straipsnis skirtas pakeitimams įgyvendinti pradiniame sprendimo būdas prisitaikyti prie naujausių formato pasikeitimų, pateikite daugiau galimybių ir lankstumo atliekant pagrindinius duomenų sąranką mokesčių ataskaitoms.
Apžvalga
Pokyčiai Šiame straipsnyje aprašytus veiksmus palaiko toliau nurodytos arba vėlesnės versijos Finansų
|
Dynamics 365 Finansavimo versija |
Komponavimo versijos numeris |
|
10.0.11 |
10.0.457 |
|
10.0.10 |
10.0.383.22 |
|
10.0.9 |
10.0.319.20018 |
Importavimas ir Naudokite šias elektroninės ataskaitų konfigūracijų versijas, kurios teikia Šiame straipsnyje aprašyti pokyčiai:
|
ER konfigūracijos pavadinimas |
Įveskite |
Versija |
|
Standartinis audito failas (SAF-T) |
Modelio |
68 |
|
Standartinis audito failas modelio susiejimas |
Modelio susiejimas |
68.155 |
|
JPK_VDEK XML formatu PL |
Formatas (eksportavimas) |
68.135 |
Importuokite naujausias šių konfigūracijų versijas. VersijaAprašymas/kontrolė paprastai yra "Microsoft" žinių bazės (KB) straipsnio, kurį paaiškinami pakeitimai, kurie buvo įvesti konfigūravimo versijoje.
Pastaba: kai visos er konfigūracijos importuota ankstesnė lentelė, nustatykite numatytąjį modelio atvaizdavimą parinktis taip , skirta "Standard audit File Model Mapping" konfigūracijai.
Daugiau informacijos informacija apie tai, kaip atsisiųsti konfigūravimus iš "Microsoft Dynamics" Trukmės paslaugos (LCS), peržiūrėkiteatsisiųsti Elektroninės ataskaitų teikimo konfigūracijų iš gyvavimo ciklo tarnybų.
Keitimo aprašas
Šiame straipsnio skyriuje aprašomi informacija apie šiame karštųjų pataisų atliktus pokyčius JPK_VDEK diegimas.
"Prekės pardavimo mokestis grupė "ir" pardavimo mokesčių grupė "įtraukiama į duomenų teikėją
"Prekės pardavimo mokestis "Group" ir "Sales tax Group" laukai pridedami prie duomenų pardavimo ir pirkimų registrų ataskaitos teikėjas. Tai leidžia naudoti Šie laukai papildomai nustatyti žymeklius pagal ER formato lygį ir kaip rezultatas gerokai pailgina konkrečios taikomosios programos nustatymo lankstumą formato parametrai. Informacijos apie konkrečius taikomosios programos pakitimus radimas toliau pateiktas konkretus parametras.
Pasikeitimai konkrečių programų parametrų nustatymas
ProceduralMarkings
"Tvarkos procedūros" ieškos sąlygų sąranka yra išplėsta ir aprėpia šiuos stulpelius:
· PVM kodas
· PVM grupė
· Kliento sąskaitos ID
· Klientų grupė
Naudodami šį plėtinį galite Nustatykite skirtingas sąlygas skirtingiems peržvalgos rezultatams. Vienoje eilutėje sąrankos sąlygos, kurias sistema taiko šaltinio mokesčio operacijai naudojant "ir" operatorius. Jei kai kuriais atvejais jums reikia nustatymo sąlygų, kurios turi būti taikomos naudojant "OR" operatorius turi apibrėžti sąlygas atskirose eilutėse. Kai tik bus apmokestinama operacijos iš ataskaitos laikotarpio atitinka pirmąją sąrašo sąlygą, susijęs žymeklis iš peržvalgos rezultato bus pateiktas susijusio dokumento atžvilgiu.
Pvz., Įsivaizduokite sąranką atstovaujama toliau pateiktoje ekrano kopijoje:
Pagal šią sąranką Sistema išanalizuos mokesčių operacijas ir, jei mokesčių operacija buvo užregistruota su "VATZW" mokesčių kodas ir yra susijęs su sąskaita faktūra "de-011" kliento sąskaita, dokumentas, susijęs su šia mokesčių operacija, bus pateiktas su "TP" (esami ryšiai tarp pirkėjas ir prekių arba paslaugų teikėjo, nurodyto straipsnio dalyje, tiekėjas. 32 įstatymo 2 skyriaus 1 punktas) žymeklis.
<P_65> ir <P_67 sąlygų nustatymas ataskaitos dalies elementas buvo perkeltas iš peržvalgos "procedūros" lauko į konkrečius atskirus "deklaracijaižymekliai" Peržvalgos laukas (ieškokite šiame straipsnyje toliau).
<ZakupVAT_Marza> sąlygų nustatymas <ZakupWiersz> dalis buvo perkelta iš "Procedralženklais" Peržvalgos laukas į konkrečią atskirą "ZakupVAT_Marza" peržvalgos lauką (žiūrėkite toliau šiame straipsnyje).
Raskite daugiau informacijos apie "MPP" (perskirtas mokėjimas) žymeklis diegimo išsamios informacijos sekcijoje KB 4540232.
ServiceDeliveryIndication
"Servicedeliveryindikacija" ieškos sąlygų sąranka yra išplėsta ir aprėpia šiuos stulpelius:
· PVM kodas
· Prekių PVM grupė
· Kliento sąskaitos ID
· Klientų grupė
Naudodami šį plėtinį galite Nustatykite skirtingas sąlygas skirtingiems peržvalgos rezultatams. Vienoje eilutėje sąrankos sąlygos, kurias sistema taiko šaltinio mokesčio operacijai naudojant "ir" operatorius. Jei kai kuriais atvejais jums reikia nustatymo sąlygų, kurios turi būti taikomos naudojant "OR" operatorius turi apibrėžti sąlygas atskirose eilutėse. Kai tik bus apmokestinama operacijos iš ataskaitos laikotarpio atitinka pirmąją sąrašo sąlygą, susijęs žymeklis iš peržvalgos rezultato bus pateiktas susijusio dokumento atžvilgiu.
Už pavyzdys, Įsivaizduokite, kaip nurodyta toliau pateiktoje ekrano kopijoje:
Pagal šią sąranką Sistema išanalizuos mokesčių operacijas ir jei mokesčių operacija buvo užregistruota "S8" mokesčio kodas ir susijęs su sąskaita faktūra "de-012" kliento sąskaita, dokumentas, susijęs su šiuo mokesčių sandoriu, bus pateiktas su "GTU_09" (vaistų ir jų tiekimo). medicinos prietaisai – vaistai, specialios mitybos maisto produktai naudojimas ir medicinos prietaisai, kuriems taikomas pranešimo įpareigojimas, nurodyti Iliustracijos. 6 rugsėjo 6 d. 2001-farmacijos teisės akto 1 skyrius (2019, elemento 499, su pakeitimais, Dz .žymeklis.
ImportTransaction
"ImportTransaction" ieškos sąlygų sąranka yra išplėsta ir aprėpia šiuos stulpelius:
· PVM kodas
· PVM grupė
· Tiekėjo paskyros ID
· Tiekėjų grupė
Naudodami šį plėtinį galite Nustatykite skirtingas sąlygas skirtingiems peržvalgos rezultatams. Vienoje eilutėje sąrankos sąlygos, kurias sistema taiko šaltinio mokesčio operacijai naudojant "ir" operatorius. Jei kai kuriais atvejais jums reikia nustatymo sąlygų, kurios turi būti taikomos naudojant "OR" operatorius turi apibrėžti sąlygas atskirose eilutėse. Kai tik bus apmokestinama operacijos iš ataskaitos laikotarpio atitinka pirmąją sąrašo sąlygą, susijęs žymeklis iš peržvalgos rezultato bus pateiktas susijusio dokumento atžvilgiu.
Už pavyzdys, Įsivaizduokite, kaip nurodyta toliau pateiktoje ekrano kopijoje:
Pagal šią sąranką Sistema išanalizuos mokesčių operacijas ir jei mokesčių operacija buvo užregistruota "Z23_27" mokesčių kodas ir bet kuri pardavimo mokesčių grupė ir susieta su sąskaita faktūra su bet kuriuo tiekėjo abonementu ir iš bet kurios tiekėjo grupės, dokumentas susijęs su šiuo mokesčių sandoriu bus pranešta su "IMP" (nuoroda, susijusi su pirkimo mokesčiu prekės, įskaitant pagal straipsnio nuostatas apmokestinamų prekių importą. 33a PVM Aktasžymeklis.
ZakupVAT_Marza
Nauja "ZakupVAT_Marza" ieškos laukas buvo įvestas, kad būtų galima nustatyti skirtingas sąlygas toliau nurodytais būdais kriterijų rinkinys:
· PVM kodas
· Prekių PVM grupė
Su Šiame peržvalgos lauke galite nustatyti skirtingas sąlygas rinkdami sumas pranešama "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza" ataskaitos elementas. Sistema surinks bendrąją sumą pagal mokesčių operacijas kurie atitinka nurodytus kriterijus. Per vieną nustatymo sąlygų eilutę ir taikoma sistema šaltinio mokesčio operacijai naudojant "ir" operatorių. Jei dėl kai kuriais atvejais jums reikia nustatymo sąlygų, kurios turi būti taikomos naudojant "OR" operatorių; turite apibrėžti sąlygas atskirose eilutėse. Kai tik mokesčių operacija nuo ataskaitos laikotarpio atitinka pirmąją sąrašo sąlygą, susijusią su bendrąja bus renkama ataskaita "ZakupWiersz/ZakupVAT_Marza"ataskaitos elementas atsižvelgiant į dokumentas.
DeclarationMarkers
Nauji "Deklaracijažymekliai" ieškos laukas įvedamas šio elemento nustatymo sąlygoms: ataskaitos deklaracijos dalis:
|
vardas, pavadinimas |
Label en-us |
Žymos PL |
Description en-us |
Aprašas pl |
|
P_65 |
Veikla, minima mene. 122 |
Czynności o których mowa w Art. 122 ustawy |
Mokesčių mokėtojas atliko veiklą, nurodytą "Art". 122 PVM Akto. Atleidimas nuo investicinio aukso tiekimo, importavimo ir pirkimo mokesčių. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w Iliustracijos. 122 ustawy |
|
P_67 |
TAX atsakomybė rišsilavinimas |
"Niżenie" kwoty zobowiązania podatkowego |
Mokesčių mokėtojo nauda, gaunama iš mokestinių prievolių sumažinimo, nurodyto straipsnio dalyje. PVM įstatymo 108d |
Podatnik korzysta z Obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w Iliustracijos. 108d ustawy |
|
Inne |
Kitų |
|
|
|
Sąlygas šiuos rezultatus galima sukonfigūruoti pagal šiuos stulpelius:
· PVM kodas
· Prekių PVM grupė
· PVM grupė
· Kliento sąskaitos ID
· Klientų grupė
· Tiekėjo sąskaitos ID
· Tiekėjų grupė
Su Šiame peržvalgos lauke galite apibrėžti skirtingas sąlygas, kurios turi įtakos <P_65> ir <P_67> deklaracijos elementus.
Už pavyzdys, Įsivaizduokite, kaip nurodyta toliau pateiktoje ekrano kopijoje:
Pagal šią sąranką Sistema išanalizuos mokesčių operacijas ir jei mokesčių operacija buvo užregistruota su "S23" mokesčių kodas ir "S23" pardavimo mokesčių grupė ir yra susijusi su sąskaita faktūra naudodami "DE-014" kliento paskyrą, <P_65> (mokesčių mokėtojas atliko veiklą paminėta mene. 122 PVM akto per nurodytą laikotarpį: 1-taip) bus pažymėta.
SalesDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" ieškoti sąlygų nustatymas pratęsiamas ir yra šie stulpeliai:
-
PVM kodas
-
Prekės pardavimo mokestis grupės
-
PVM grupė
-
Kliento paskyra ID
-
Klientų grupė
Su Šiame papildyme galite nustatyti skirtingas sąlygas skirtingoms peržvalgai rezultatų. Per vieną nustatymo sąlygų eilutę ir taiko sistemos šaltinį mokesčių operacija naudojant "ir" operatorių. Jei kai kuriais atvejais jums reikia sąrankos sąlygos, kurios turi būti taikomos per "OR" operatorių, turite apibrėžti sąlygas atskirose eilutėse. Kai tik mokestinė operacija iš ataskaitinio laikotarpio atitinka pirmoji sąraše esanti sąlyga, susijusi su peržvalgos rezultato žyme pranešta apie susijusį dokumentą.
Už pavyzdys, Įsivaizduokite, kaip nurodyta toliau pateiktoje ekrano kopijoje:
Pagal šią sąranką Sistema išanalizuos mokesčių operacijas ir, jei mokesčių operacija buvo užregistruota su bet kuriuo mokesčių kodas ir bet kuri pardavimo mokesčių grupė ir bet koks prekės pardavimo mokestis grupė ir yra susijusi su sąskaita, kurioje yra "de-015" kliento paskyra, susijusi dokumentas bus pateiktas su "WEW" reikšme (vidiniu dokumentu) <"Tipdokumentų> elementas.
PurchaseDocumentTypes
"SalesDocumentTypes" ieškos sąlygų sąranka yra išplėsta ir aprėpia šiuos stulpelius:
-
Pardavimo mokesčių kodas
-
Prekės PVM grupė
-
Pardavimo mokesčių grupė
-
Tiekėjas paskyros ID
-
Tiekėjas grupės
Su Šiame papildyme galite nustatyti skirtingas sąlygas skirtingoms peržvalgai rezultatų. Per vieną nustatymo sąlygų eilutę ir taiko sistemos šaltinį mokesčių operacija naudojant "ir" operatorių. Jei kai kuriais atvejais jums reikia sąrankos sąlygos, kurios turi būti taikomos per "OR" operatorių, turite apibrėžti sąlygas atskirose eilutėse. Kai tik mokestinė operacija iš ataskaitinio laikotarpio atitinka pirmoji sąraše esanti sąlyga, susijusi su peržvalgos rezultato žyme pranešta apie susijusį dokumentą.
Už pavyzdys, Įsivaizduokite, kaip nurodyta toliau pateiktoje ekrano kopijoje:
Pagal šią sąranką Sistema išanalizuos mokesčių operacijas ir, jei mokesčių operacija buvo užregistruota su bet kuriuo mokesčių kodas ir pardavimo mokesčių grupė ir prekių pardavimas "Z23D50" mokesčių grupė ir yra susijusi su sąskaita faktūra, kurioje yra tiekėjo sąskaita ir grupė, susijęs dokumentas bus pateiktas su "VAT_RR" reikšme (RR PVM sąskaita, nurodyta "116". PVM įstatymas) <DokumentZakupu> elementą.
Deklaracijos elementas "P_66"
Laukas "P_66" ataskaitos ataskaitos dalis naujoje formato versijoje turi įtakos "SprzedazWiersz/TT_D" žymeklis papildomai prie "SprzedazWiersz/TT_WNT" žymeklis, kaip jis buvo iš pradžių.
Kai kurios kitos pataisos skirtingose ataskaitos elementai
Pranešimas apie P_27, P_10, P_42 ir K_42 elementai yra nustatomi pagal numatomą #423563 pranešta apie klaidą.
Ataskaitos vardų sritys
Vardų sritys ataskaita atitinka vėliausią paskelbtą (kovo 6, 2020) schemą.
Tikrinimas vs XSD schema buvo sėkmingai atlikta.
Daugiau informacijos
Galite kreiptis į techninio palaikymo tarnybą, skirtą "Microsoft Dynamics" telefonu, naudodami šiuos saitus šalies konkretiems telefono numeriams. Norėdami tai padaryti, apsilankykite vienoje iš šių "Microsoft" svetainių:
Partnerių
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klientai
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ypatingais atvejais mokesčiai, kurie paprastai taikomi palaikymo pokalbiams, gali būti atšaukti, jei techninės pagalbos specialistas, skirtas "Microsoft Dynamics" ir susijusiems produktams nustato, kad jūsų problema bus išspręsta naudojant konkretų naujinimą. Įprastos palaikymo išlaidos bus taikomos papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kurių negalima išspręsti konkrečiu naujinimu.
Pastaba. Tai yra "greito publikavimo" straipsnis, sukurtas tiesiogiai iš "Microsoft" palaikymo organizacijos. Čia pateikta informacija pateikiama kaip – yra atsakant į kylančius klausimus. Dėl to, kad tai yra greitis, medžiagoje gali būti spausdinimo klaidų ir ji gali būti peržiūrima bet kuriuo metu be įspėjimo. Peržiūrėkite kitų aspektų naudojimo sąlygas .
