Įvadas
2019 liepos 4 d. įstatymas dėl prekių ir paslaugų mokesčio, saitu nuo rugsėjo 1 d., "2019" įveda pareigą pranešti elektroninis dokumentas, kurį sudaro standartinė audito failo PVM deklaracija registrai (JPK_V7M). Prašomas naujas elektroninis dokumentas apima ir PVM įrašų (informacijos apie pirkimus ir pardavimus rinkinys, kurio rezultatas yra tam tikro laikotarpio verslininko PVM įrašais), taip pat PVM deklaracija (PVM-7 ir PVM-7K deklaracija). Prievolė taikoma ataskaitoms laikotarpis nuo spalio 1 d., 2020. Nuo šios datos mokesčių mokėtojų atsiskaitymo PVM kas mėnesį reikės išsiųsti JPK_V7M iki galutinio termino pateikti deklaraciją, t.y. iki 25 mėnesio dienos po PVM laikotarpį.
Apžvalga
Šiame straipsnyje aiškinama, kaip nustatyti ir dirbti su dinamika "AX 2012 R3 " ataskaitai pateikti JPK_V7M (toliau "JPK_VDEK").
Straipsnį sudaro trys dalys:
-
Sąrankos aprašo, kaip parengti AX 2012 R3 ir pranešti JPK_VDEK.
-
Ataskaitą generavimas – aprašomi verslo vartotojo veiksmai, kad būtų sugeneruotas XML failas JPK_VDEK formatas (JPK_V7M (1)).
-
Diegimas išsami informacija – pateikia papildomos informacijos apie konkrečių ataskaitų teikimą scenarijai, pvz., Perskirtosios mokėjimo ataskaitos ir kai kurie kiti.
Sąrankos
Norėdami parengti AX 2012 R3 pranešti apie JPK_VDEK turite atlikti toliau pateiktas nustatymas:
-
Eksportuoti išteklių failas
-
Sąrankos Išeinantys prievadai
-
XSD importavimas schemos
-
Sąrankos Ataskaitų kodai
-
Sąrankos pagrindinių duomenų žymekliai
Eksportuoti išteklių failą
Atidarykite AOT > išteklius, pasirinkite AifOutboundPortReportVDEK_PL, Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite meniu pasirinkite eksportuoti ir nurodykite aplanką, kuriame norite įrašyti XSLT failas.
Siuntimo prievadų nustatymas
Sistemos administravimo > sąrankos > tarnybų atidarymas ir taikomųjų programų integravimo sistema > siunčiami elektroninių ryšių prievadai audito ataskaitosspustelėkite mygtuką "kurti/atnaujinti prievadus". Kaip a rezultatas, nauja "SAF PVM deklaracija su Regis" "SAF PVM" formatu deklaracija su registrais (Lenkija)"tipas bus kuriamas:
Importuokite iš XSLT failo, įrašyto ankstesniame veiksme, ir įtraukite "JPK_VDEK" kaip XSLT transformaciją naujam formatui.
XSD schemos importavimas
Prieš pradėdami importuoti naują "SAF PVM deklaraciją su registruoja "XSD" schemą į AX, turėtumėte ją atsisiųsti tiesiogiai iš vyriausybės žiniatinklio svetainės ir įrašykite ją vietiniame diske.
Atidaryti dk > sąrankos > pardavimas mokesčiai > išoriniai > PVM ataskaitų XML kodai, spustelėkite importuoti veiksmų srityje esantį mygtuką ir pasirinkite iš anksto įrašytą XSD failą Vyriausybinė svetainė.
Nurodyti Type = "SAF PVM deklaracija su registrais (Lenkija)", Format ="SAF PVM deklaracija su Regis" naujai sukurta linija "SAF PVM deklaracijai su registrais" XSD schema. kada importavimas baigtas, rasite visas ataskaitos žymes su jų komentaru iš schemos failo.
Sąrankos ataskaitų kodas
Atidaryti dk > sąrankos > pardavimas mokesčių > Išorinis > PVM ataskaitų kodas, įtraukti naują ataskaitos kodai su ataskaitos maketu = "Lenkijos ataskaitos maketas" naujiems "SAF PVM deklaracija su registrais "Report".
Pavyzdžiui:
Ataskaitos kodas |
XML schemos pavadinimas |
XML elemento pavadinimas |
Ataskaitos kodas, pagal kurį skaičiuojama bendra suma |
1001 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_10 |
10 |
1101 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_11 |
11 |
… |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
… |
… |
3101 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_31 |
32 |
3201 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_32 |
33 |
3301 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_33 |
36 |
3401 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_34 |
37 |
3501 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_35 |
38 |
3601 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_36 |
39 |
4001 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_40 |
43 |
4101 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_41 |
44 |
4201 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_42 |
45 |
4301 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_43 |
46 |
4401 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_44 |
47 |
4501 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_45 |
48 |
4601 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_46 |
49 |
4701 |
Schemat_JPK_V7M(1)_v1 |
K_47 |
50 |
Pavyzdžiui:
Įtraukite tik tuos XML elementus, kurie turi būti renkami iš mokesčių operacijos su ataskaitų kodais.
Pagrindinių duomenų sąrankos žymekliai
Šis sąrankos dalis yra konkreti JPK_VDEK.JPK_VDEK ataskaitos reikšmės yra keletas elementų, kurie turi Praneškite apie papildomas sąskaitų ypatybes kaip konkrečius žymeklius:
vardas, pavadinimas |
Vardas EN |
Pavadinimas PL |
Description en-us |
Aprašas pl |
GTU_01 |
Alkoholinių gėrimų tiekimas |
Dostawa "napojów" alkoholowych |
Pateikiate alkoholinius gėrimus – etilo alkoholį, alų, vyną, fermentinius gėrimus ir tarpiniai produktai, kaip apibrėžta akcizo mokesčio nuostatose |
Dostawa napojów alkoholowych-alkoholu etilowego, piwa, Wina, napojów fermentowanych Aš Wyrobów pośrednich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
GTU_02 |
Prekių minima mene. 103 elementas 5AA |
Dostawa towarów, o których mowa w Art. 103 Ust. 5aa |
Pristatymo straipsnyje nurodytų prekių. 103 akto 5AA elementas |
Dostawa towarów, o których mowa w Art. 103 Ust. 5AA ustawy |
GTU_03 |
Pateikiate šildymo alyvos |
Dostawa oleju opałowego |
Pateikiate šildymo alyva, kaip apibrėžta akcizo mokesčio nuostatose ir Tepalinės alyvos, kitos alyvos, kurių KN kodai nuo 2710 19 71 iki 2710 19 99, išskyrus produktus, kurių KN kodas 2710 19 85 (baltasis aliejus, skystas parakuras) ir Plastikiniai tepalai, klasifikuojami pagal KN kodą 2710 19 99, tepimo alyvos, klasifikuojamos KN kodas 2710 20 90, tepimo preparatai, klasifikuojami KN pozicijoje 3403, išskyrus šios antraštės Plastikiniai tepalai |
Dostawa oleju opałowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym oraz olejów "smarowych", pozostałych olejów o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem Wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (Oleje Białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodų KN 2710 19 99, olejów smarowych o kodzie KN 2710 20 90, preparatów smarowych objętych pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją |
GTU_04 |
Pateikiate tabako gaminių |
Dostawa Wyrobów tytoniowych |
Pateikiate tabako gaminių, sauso tabako, skysto elektroninės cigaretės ir naujoviški produktai, kaip apibrėžta akcizo mokesčio nuostatose |
Dostawa Wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i Wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym |
GTU_05 |
Pristatymo atliekų |
Dostawa odpadów |
Pristatymo tik atliekos, nurodytos akto 15 priedo 79-91 punkte |
Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika Nr 15 do ustawy |
GTU_06 |
Pateikiate elektroninių įrenginių |
Dostawa urządzeń elektronicznych |
Pateikiate elektroninius prietaisus, jų dalis ir medžiagas išskirtinai nurodyta akto 15 priedo 7-9, 59-63, 65, 66, 69 ir 94-96 punktuose |
Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów daryti nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 aš 94-96 załącznika Nr 15 do ustawy |
GTU_07 |
Pateikiate transporto priemonių |
Dostawa pojazdów |
Pateikiate transporto priemonių ir automobilių dalių su kodais tik KN 8701 – 8708 ir CN 8708 10 |
Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701-8708 oraz CN 8708 10 |
GTU_08 |
Pristatymo tauriųjų ir bazinių metalų |
Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych |
Pristatymo tauriųjų ir bazinių metalų – tik tų, kurie nurodyti 12 priedo 1-3 punkte, akto, 12-25, 33-40, 45, 46, 56 ir 78 teisės akto 15 priedo |
Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych-wyłącznie określonych w poz. 1-3 załącznika Nr 12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika Nr 15 do ustawy |
GTU_09 |
Pateikiate vaistų ir medicinos prietaisų |
Dostawa leków oraz Wyrobów medycznych |
Pateikiate vaistų ir medicinos prietaisų – vaistinių preparatų, maisto produktų, konkretus mitybos paskirties ir medicinos prietaisų, kuriems taikomas pranešimas, naudojimas straipsnyje nurodytas įpareigojimas. "2001" rugsėjo 6 d. akto 1 skyriaus 1 skyrius -Farmacijos įstatymas (2019,, elementas 499, su pakeitimais) |
Dostawa leków oraz Wyrobów medycznych-produktów leczniczych, środków Spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz Wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w Art. 37av Ust. 1 ustawy z dnia 6 Września 2001 r. -Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) |
GTU_10 |
Pateikiate pastatus |
Dostawa budynków |
Pateikiate pastatai, statiniai ir žemė |
Dostawa budynków, budowli aš gruntonów |
GTU_11 |
Nuostata paslaugos – dujų emisija |
Świadczenie Usług w-gazów cievplarnianych |
Nuostata paslaugų teikimas, kai pervedami šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų apimtis nurodyta 2015 birželio 12 d. akte dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų prekybos sistema (2018, elemento 1201 ir 2538 2019 elementai 730, 1501 ir 1532) |
Świadczenie Usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. U. z 2018 r. poz. 1201 i 2538 oraz z 2019 r. poz. 730, 1501 i 1532) |
GTU_12 |
Nuostata nematerialiosios paslaugos |
Świadczenie Usług o charakterze niematerialnym |
Nuostata nematerialiosios paslaugos – išimtinai: konsultavimas, apskaita, teisinis, vadyba, mokymas, rinkodara, pagrindinės buveinės, reklama, rinka ir viešasis nuomonių tyrimas mokslinių tyrimų ir plėtros darbų srityje |
Świadczenie Usług o charakterze niematerialnym-wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firma centralnych (vadovas biurai), reklamowych, badania rynku i nuomonė publicznej, w zakresie Badań naukowych aš PRAC rozwojowych |
GTU_13 |
Transporto paslaugos ir saugyklos valdymas |
Usług transportowych i gospodarki magazynowej |
Nuostata transporto paslaugų ir saugyklos valdymo skyrius H PKWiU 2015 simbolis ex 49,4, ex 52,1 |
Świadczenie Usług transportowych i gospodarki magazynowej-Sekcja H PKWiU 2015 simbolis ex 49,4, ex 52,1 |
SW |
Pašto užsakymas pardavimo |
Sprzedaży wysyłkowej |
Pristatymo kaip užsakymo pardavimo iš šalies teritorijos dalį, nurodytą dalyje menas. Akto 23 |
Dostawa w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, o której mowa w Art. 23 ustawy |
EE |
Telekomunikacijos |
Usług telekomunikacyjnych |
Nuostata telekomunikacijų, transliavimo ir elektroninės paslaugos, nurodytos Iliustracijos. Akto 28k |
Świadczenie Usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w Iliustracijos. 28k ustawy |
TP |
Saitus tarp pirkėjo ir tiekėjo |
Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym |
Esamą ryšiai tarp pirkėjo ir prekių arba paslaugų teikėjo tiekėjo minima mene. 32 įstatymo 2 skyriaus 1 punktas |
Istniejące powiązania między nabywcą a dokonującym dostawy towarów Lub usługodawcą, o których mowa w Art. 32 Ust. 2 PKT 1 ustawy |
TT_WNT |
Bendrijos viduje įsigijimas kaip trijų šalių transakcijos dalis |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie w ramach transakcji trójstronnej |
Bendrijos viduje prekių įsigijimas pagal antrąjį apmokestinamąjį asmenį kaip dalis trijų šalių sandoris pagal supaprastintą procedūrą, nurodytą skyriuje XII, įstatymo 8 skyrius |
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów dokonane przez drugiego w kolejności podatnika PVM w ramach transakcji trójstronnej w procedrze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy |
TT_D |
Pristatymo prekes už Lenkijos ribų kaip "thri" sandorio dalį |
Dostawa towarów poza terytorium kraju w ramach transakcji trójstronnej |
" prekių tiekimas už šalies teritorijos ribų antru PVM mokėtoju pagal trijų šalių sandorį pagal supaprastintą procedūrą, nurodytą šio įstatymo XII skyriaus 8 PVM įstatymas |
Dostawa towarów poza terytorium kraju dokonana przez drugiego w kolejności podatnika PVM w ramach transakcji trójstronnej w procedrze uproszczonej, o której mowa w dziale XII rozdziale 8 ustawy |
MR_T |
Turizmo paslaugos apmokestinamos pagal maržą |
Usług turystyki opodatkowane Na zasadach marży |
" teikia turizmo paslaugas, kurios apmokestinamos remiantis marža pagal su iliustracija. Įstatymo 119 |
Świadczenie Usług turystyki opodatkowane Na zasadach marży zgodnie z menas. 119 ustawy |
MR_UZ |
Dėvėtų prekės, menas, antikvariniai daiktai |
Towarów używanych, dzieł Sztuki, antyków |
Pateikiate naudotų prekių, meno kūrinių, kolekcionavimo objektų ir antikvarinių daiktų, apmokestinamos maržos pagrindas pagal iliustracijas. Įstatymo 120 |
Dostawa towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, opodatkowana Na zasadach marży zgodnie z Art. 120 ustawy |
I_42 |
Muitinės procedūra 42 (importavimas) |
Procedūra celnej 42 (importavimas) |
Bendrijos viduje prekių tiekimas po šių prekių importavimo pagal muitinės procedūrą 42 importuoti |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedūros celnej 42 (importavimas) |
I_63 |
Muitinės procedūra 63 (importavimas) |
Procedūra celnej 63 (importavimas) |
Bendrijos viduje prekių tiekimas po šių prekių importavimo pagal muitinės procedūrą 63 importuoti |
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów następująca po imporcie tych towarów w ramach procedūros celnej 63 (importavimas) |
B_SPV |
Perdavimo pagal iliustracijas. 8a PVM įstatymo 1 straipsnis |
Perdavimo z Art. 8a Ust. 1 ustawy |
Perdavimo vienkartiniam kuponui, kurį atliko savo vardu veikiantis mokėtojas, apmokestinamos pagal "Art". 8a akto 1 straipsnis |
Perdavimo bonu jednego przeznaczenia dokonany przez podatnika działającego mes własnym imeniu, opodatkowany zgodnie z Art. 8a Ust. 1 ustawy |
B_SPV_DOSTAWA |
Prekių ir paslaugos, kurioms susijęs vieno paskirties kvitas (8a straipsnis PVM įstatymo 4 pastraipa) |
Dostawa towarów oraz świadczenie Usług (Art. 8a Ust. 4 ustawy) |
Pateikiate prekių ir paslaugų, kurioms skirtas vieno paskirties kvitas, teikimas susijęs su apmokestinamuoju asmeniu, kuris išdavė čekį pagal straipsnį 8a įstatymo 4 straipsnis |
Dostawa towarów oraz świadczenie Usług, których dotyczy Bon vienasnego przeznaczenia Na "rzecz podatnika", który wyemitował Bon zgodnie z Art. 8a Ust. 4 ustawy |
B_MPV_PROWIZJA |
Tarpininkavimo įvairios paskirties kvitų paslaugos |
Usług pośrednictwa o transferu bonu różnego przeznaczenia |
Nuostata tarpininkavimo paslaugų ir kitų paslaugų, susijusių su informacijos perdavimu įvairios paskirties čekiai, apmokestinami pagal "Art". 8b 2 pastraipa Akto |
Świadczenie Usług pośrednictwa oraz innych Usług dotyczących transferu bonu różnego przeznaczenia, opodatkowane zgodnie z Art. 8b. 2 ustawy |
ZakupVAT_Marza |
Įvesties PVM marža |
Podatek PVM-marża |
" prekių ir paslaugų, įsigytų iš kitų mokesčių mokėtojų, pirkimų suma Tiesioginė turisto ir naudotų prekių, meno kūrinių nauda, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai, susiję su pardavimu, apmokestinami remiantis marža pagal iliustracijas. 120 PVM akto |
Kwota nabycia towarów aš Usług nabytych od innych podatników dla bezpośredniej korzyści Turysty, także nabycia towarów używanych, dzieł Sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków związanych Ze sprzedażą opodatkowaną Na zasadzie marży zgodnie z Art. 120 ustawy |
P_65 |
Veikla paminėta mene. 122 |
"Czynności" o których mowa w Art. 122 ustawy |
" mokesčių mokėtojas atliko veiklą, nurodytą mene. 122 PVM akto. Mokesčių investicinio aukso tiekimo, importavimo ir pirkimo išimtis. |
Podatnik wykonywał w okresie rozliczeniowym czynności, o których mowa w Art. 122 ustawy |
P_67 |
Mokesčių atsakomybės sumažinimas |
"Niżenie" kwoty zobowiązania podatkowego |
" mokesčių mokėtojas naudos, kai yra paminėtas mokesčio sumažinimas. 108d PVM įstatymas |
Podatnik korzysta z Obniżenia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w Art. 108d ustawy |
Importuoti |
Importuoti |
Importuoti |
Žymėjimo dėl prekių importo pirkimo mokesčio, įskaitant apmokestinamų prekių importą pagal iliustracijas. PVM akto 33a |
Oznaczenie dotyczące podatku naliczonego z tytułu importu towarów, w tym importu towarów "rozliczanego" zgodnie z Art. 33a ustawy |
FP |
Sąskaitos faktūros išduodamas pagal iliustracijas. 109 SEC. 3d |
Faktūra o której mowa w Art. 109 Ust. 3D ustawy |
Sąskaitos faktūros išduota kaip pažyma. 109 SEC. PVM akto 3D |
Faktūra o której mowa w Art. 109 Ust. 3D ustawy |
RO |
Vidinė suvestinės dokumentas |
DOKUMENT Pieštukinė "zbiorczy wewnętrzny" |
Vidinė dokumento santrauka, įskaitant pardavimą iš kasos aparatų |
DOKUMENT Pieštukinė "zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących |
MK |
Sąskaitos faktūros nurodytais iki 21 straipsnio |
Faktūra Iliustracijos. 21 |
Sąskaitos faktūros išdavė mokesčių mokėtojas, kuris yra prekių ar paslaugų tiekėjas ir kuris yra pasirinktas pinigų apskaitos metodas, apibrėžtas dalyje menas. PVM įstatymo 21 |
Faktūra wystawiona przez podatnika będącego dostawcą Lub usługodawcą, który wybrał metodę kasową rozliczeń określoną w Art. 21 ustawy |
VAT_RR |
Sąskaitos faktūros minima Art. 116 |
Faktūra PVM RR, Art. 116 |
PVM sąskaitoje nurodyta sąskaita faktūra. 116 PVM akto |
Faktūra PVM RR, o której mowa w Art. 116 ustawy |
WEW |
Vidinė dokumento |
DOKUMENT Pieštukinė wewnętrzny |
Vidinė dokumento |
DOKUMENT Pieštukinė wewnętrzny |
Šiuos žymeklius galima apibrėžti ataskaitų tikslais, atsižvelgiant į mokesčių operacijų duomenys. Operacijų duomenys turi būti pakankami, kad būtų galima apibrėžti šių elementų reikšmės. Pardavimo mokesčių kodų, PVM grupių ir elemento nustatymas pardavimo mokesčių grupės arba vartotojų ir tiekėjų grupių arba klientų ir tiekėjų naudojimas Pateikite pakankamai informacijos, kad būtų galima diferencijuoti visų žymeklių mokesčių operacijas įvesta JPK_VDEK. AX 2012 R3 leidžia nustatyti toliau nurodytų parinkčių nustatymo žymeklius Pagrindiniai duomenys:
Žymeklis |
PVM kodai |
PVM grupės |
Prekių PVM grupės |
Visi Klientai |
Pirkėjų grupės |
Visi tiekėjai |
Tiekėjų grupės |
GTU_01 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_02 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_03 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_04 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_05 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_06 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_07 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_08 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_09 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_10 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_11 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_12 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
GTU_13 |
X |
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SW |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
EE |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
TP |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
TT_WNT |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
TT_D |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
MR_T |
X |
X |
|
|
|||
MR_UZ |
X |
X |
|
|
|||
I_42 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
I_63 |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
B_SPV |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
B_SPV_DOSTAWA |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
B_MPV_PROWIZJA |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
P_65 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
P_67 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|||||||
ZakupVAT_Marza |
X |
X |
|||||
|
|||||||
I MP |
X |
X |
X |
X |
|||
|
|||||||
Sprzedaży_FP |
X |
X |
X |
X |
X |
||
Sprzedaży_RO |
X |
X |
X |
X |
X |
||
Sprzedaży_WEW |
X |
X |
X |
X |
X |
||
|
|||||||
Zakupu_MK |
X |
X |
X |
X |
X |
||
Zakupu_VAT_RR |
X |
X |
X |
X |
X |
||
Zakupu_WEW |
X |
X |
X |
X |
X |
Kaip nustatyti, kad pagrindiniai duomenys būtų naudojami naudojant elektronines ataskaitas ypatybės , esančios kiekvienos formos pagrindinių duomenų formos veiksmų srityje. Už pavyzdys, kad būtų galima nustatyti pardavimo mokesčių kodų žymeklius:
-
Atidaryti bendrąją DK > sąranka > PVM > pardavimo mokesčių kodai formą ir pasirinkite mokesčio kodą, kurio žymeklių norite nustatyti.
-
Spustelėkite Mygtukas elektroninės ataskaitos ypatybės veiksmų srityje ir "1" nustatymas apie tuos žymeklius, kurie turi būti nurodyti visoms operacijoms su šiuo mokesčiu kodas
Jei norite nustatyti žymeklius specialiai kitiems pagrindinius duomenis, naudokite tą patį mygtuką kitų pagrindinių duomenų formoms tame pačiame būdas.
Atliekant JPK_VDEK ataskaitų generavimą, sistema analizuoja visą sąranką pateikta ir, jei žymeklis apibrėžiamas kaip pagrindinis duomenų, susijusių su konkrečia sąskaita faktūra bus pažymėta su šiuo žymekliu.
Žymeklių nustatymas bet kuriuo metu gali būti įvestas arba pakeistas, net po operacijos registravimo. Įsitikinkite, kad jūsų žymeklio sąranka yra atnaujinta ir tinkamai atspindi JPK_VDEK prieš ataskaitos generavimą.
Ataskaitos generavimas
Norėdami generuoti JPK_VDEK ataskaitą, atidarykite dk > Ataskaitos > išorinės > paslaugos ir taikomoji programa Integravimo sistema > SAF PVM deklaracija su registrais (Lenkija) formą, veiksmų srityje spustelėkite mygtuką naujas ir įveskite laukus.
Laukų aprašas:
Lauko pavadinimas |
Aprašymas/kontrolė |
Nuo datos |
Nurodo pirmą ataskaitos laikotarpio datą. |
Iki datos |
Nurodo paskutinę ataskaitos laikotarpio datą. |
Aprašymas/kontrolė |
Nurodyti ataskaitos aprašą. Šis aprašas neįtrauktas į ataskaitą ir tarnauja tik vartotojui. |
Paskutinysis failas sugeneruotas |
Šis laukas automatiškai nustatomas pagal sistemą. Kiekvieną kartą, kai ataskaita sugeneruota Šis laukas yra pildomas naudojant vartotojo ID. |
Formatavimas |
Pasirinkite " SAF" PVM deklaraciją su "Regis" formatu, kurį nurodėte JPK_VDEK sąrankos metu. Įrašykite informaciją, kad įgalintumėte "XML schemos pavadinimą" lauko. |
XML schemos pavadinimas |
Pasirinkite XML schemos pavadinimą, kurį importavote per veiksmą "importuoti XSD schemą" sąranka. Įrašykite informaciją, kad įgalintumėte "deklaracijos papildomas sumos"Fast Tab". |
Skirtuke "deklaracijos papildomos sumos", pridėti ir nurodyti kai kurių toliau pateikiamų deklaracijos elementų reikšmes gali norėti pranešti:
vardas, pavadinimas |
Aprašas (lt) |
Aprašas (PL) |
P_39 |
Ne neigiamas sveikasis skaičius, maksimalus skaitmenys: 14 Įvesties pertekliaus reikšmė PVM, viršijančio iš ankstesnio laikotarpio perkeltą pardavimo PVM. |
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z poprzedniej deklaracji |
P_49 |
Ne neigiamas sveikasis skaičius, maksimalus skaitmenys: 14 Pirkiniui išleista suma kasos aparatai, kurie turi būti atimami per nurodytą laikotarpį, sumažinant išeigos PVM Suma, nurodyta P_49 negalima > P_38 P_48. Jei P_38-P_48 <= 0, tada turėtų būti rodoma 0. |
Kwota wydana Na zakup kas rejestrujących, ar odliczenia w danym okresie rozliczeniowym pomniejszająca "wysokość podatku należnego" |
P_50 |
Ne neigiamas sveikasis skaičius, maksimalus skaitmenys: 14 Mokesčio suma, kurią apima rinkinio atsisakymas P_50 negali > P_38 – P_48 -P_49. Jei P_38-P_48-P_49 < 0 => P_50 = 0. |
"Wysokość podatku objęta" zaniechaniem poboru |
P_52 |
Ne neigiamas sveikasis skaičius, maksimalus skaitmenys: 14 Pirkiniui išleista suma kasos aparatus, kuris bus išskaičiuotas per nurodytą laikotarpį ir grąžinamas nurodyto sudengimo laikotarpio arba padidinti pirkimo mokesčio sumą perkelta į paskesnį sudengimo laikotarpį Jei P_48 > = P_38 arba javų pirkimo išmokų, kurios registruojamos aukščiau nuo Sukaupto mokesčio perviršio mokestis P_52 pasireiškia likusiu sumos dydžiu nauda perkant grūdus yra registruojama, privilegijuotas mokesčių mokėtojas apmokėjimas arba atskaitymai iš mokesčio, mokėtino už paskesnę atsiskaitymą laikotarpių. |
Kwota wydana Na zakup kas rejestrujących, do odliczenia w danym okresie rozliczeniowym przysługująca do zwrotu w danym okresie rozliczeniowym Lub powiększająca wysokość podatku naliczonego do przenievsienia Na następny okres rozliczeniowy |
P_54 |
Ne neigiamas sveikasis skaičius, maksimalus skaitmenys: 14 Suma iš pirkimo mokesčio perviršio, kuris bus grąžintas į mokesčių mokėtojo paskirtą sąskaitą |
Wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do zwrotu Na rachunek wskazany przez podatnika |
P_55 |
Grąžinimas į banko sąskaitą minima mene. 87 SEC. PVM įstatymo 6a: 1-Yes Grįžti į mokesčių mokėtojo PVM paskyra per 25 dienas |
Zwrot Na rachunek VAT, o którym mowa w Art. 87 Ust. 6a ustawy: 1 – tak Zwrot Na rachunek PVM podatnika v terminija 25 DNI |
P_56 |
Grąžinimas į banko sąskaitą minima mene. 87 SEC. PVM įstatymo 6a: 1-Yes Grįžti į mokesčių mokėtojo atsiskaitymo sąskaita per 25 dienas |
Zwrot Na rachunek VAT, o którym mowa w Art. 87 Ust. 6a ustawy: 1 – tak Zwrot Na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminija 25 DNI |
P_57 |
Grąžinimas į banko sąskaitą minima mene. 87 SEC. PVM įstatymo 6a: 1-Yes Grįžti į mokesčių mokėtojo atsiskaitymų sąskaita per 60 dienas |
Zwrot Na rachunek VAT, o którym mowa w Art. 87 Ust. 6a ustawy: 1 – tak Zwrot Na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminija 60 DNI |
P_58 |
Grąžinimas į banko sąskaitą minima mene. 87 SEC. PVM įstatymo 6a: 1-Yes Grįžti į mokesčių mokėtojo atsiskaitymų sąskaita per 180 dienas |
Zwrot Na rachunek VAT, o którym mowa w Art. 87 Ust. 6a ustawy: 1 – tak Zwrot Na rachunek rozliczeniowy podatnika w terminija 180 DNI |
P_60 |
Neigiamas sveikasis skaičius, maksimalūs skaitmenys: 14 Grąžintina suma kredituojama pagal būsimus mokestinius įsipareigojimus |
Wysokość zwrotu do zaliczenia Na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych |
P_61 |
Reikia naudoti eilutę (1.. 240), jei Naudojama P_60. Būsimo mokestinio įsipareigojimo tipas |
"Rodzaj przyszłego zobowiązania" podatkowego |
P_68 |
Ne neigiamas sveikasis skaičius, maksimalus skaitmenys: 14 Korekcijos suma apmokestinimo pagrindas, nurodytas straipsnio dalyje. 89a SEC. PVM įstatymo 1 |
Wysokość korekty podstawy opodatkowania, o której mowa w Art. 89. Ust. 1 ustawy |
P_69 |
Ne neigiamas sveikasis skaičius, maksimalus skaitmenys: 14 Korekcijos suma išeigos mokestis. paminėta mene. 89a SEC. PVM įstatymo 1 |
Wysokość korekty podatku należnego, o której mowa w Art. 89. Ust. 1 ustawy |
P_ORDZU |
Eilutė (1.. 240) Paaiškinimas apie priežastis pataisytos PVM deklaracijos pateikimas |
Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty |
Išsami įgyvendinimo informacija
Perskirto mokėjimo (MPP) žymeklis
"MPP" žymeklis įvedamas JPK_VDEK ataskaitoje pardavimo ir pirkimų registras.
Jei įmonė atlieka operacijas, kurių mokėjimas padalytas procedūra turi būti taikoma, turi būti naudojama funkcija perskirti mokėjimą (KB 4339927). Dabartinis "MPP" žymenų ataskaitų įgyvendinimas pagrįstas KB 4339927.
Vartotojui nereikia atlikti jokios konkrečios sąrankos, kad gautumėte "MPP" pranešė JPK_VDEK, kai naudojama funkcija "Perskirtoji įmoka". Algoritmas "MPP" pažymėta tapatybė yra tokia:
-
Pardavimo sąskaita faktūra bus pažymėta su "MPP" žyme, jei jis buvo užregistruotas mokėjimo būdu, nustatymas, kuriame pažymėtas žymės langelis "Skaidyti mokėjimą".
-
Pirkimo sąskaita faktūra bus pažymėta "MPP" žyme, jei jis buvo užregistruotas su mokėjimu specifikacijos sąranka, kurios "Skaidyti" yra nustatyta "mokėjimas Specifikacijos parametras".
Vėluojanti kliento sąskaita faktūra
Verslo reikalavimas
-
<P_68> deklaracijos elementas dalis privalo pranešti (jei procedūrą taiko įmonė) apmokestinamo kiekio ataskaitos laikotarpio "pavėluotas" sąskaitų faktūrų pagrindas (operacijos užregistruotas atskaityti PVM už neišmokėtas išrašytas sąskaitas faktūras per 150 dienas laikotarpio po apmokėjimo termino)
-
<P_69> deklaracijos elementas dalis privalo pranešti (jei procedūrą taiko įmonė) PVM suma "pavėluotų" sąskaitos faktūros ataskaitiniu laikotarpiu (operacijos, užregistruotos atskaityti PVM už neišmokėtas išrašytas sąskaitas faktūras per 150 dienų laikotarpį po apmokėjimo termino)
-
Jei procedūrą taiko įmonė, "pavėluotas" sąskaitos faktūros tuo laikotarpiu, kai terminas (150 dienos), ši operacija turi būti ataskaita su "wew" dokumento tipu, įskaitant informaciją apie Klientas iš pirminės sąskaitos faktūros ir sumos su "-" neigiamu ženklu.
-
Jei procedūrą taiko įmonė, "kreipiamas Pavėluotas"sąskaitos faktūros laikotarpiu, kai Pavėluotas sąskaitos faktūros buvo kreipiamas, operacijos turi būti pranešamos su "wew" dokumento tipu, visi informacija apie klientą iš pirminės sąskaitos faktūros ir sumos su "+" teigiamas ženklas.
-
Jei "vėluojama" ir "kreipiamas pradelstos"operacijos yra tame pačiame ataskaitinio laikotarpiometu: leidžiama pranešti (jei procedūrą taiko įmonė) arba Nepranešti apie abi (kartu) pardavimo registre. <P_68> ir <P_69> Šiuo atveju pranešimo dalies elementai nepranešami.
Palaikomas verslo vartotojo scenarijus AX 2012 R3
"Vėluojantis klientas sąskaitos faktūros scenarijus yra scenarijus, kurio metu klientui išrašyta sąskaita faktūra galima pereiti trimis etapais:
-
Sąskaita faktūra išduodama klientas: užregistruotos mokesčių operacijos; sąskaitos faktūros yra įtrauktos į JPK > " Uwidencja " > SprzedazWiersz kaip paprastai, atsižvelgiant į mokesčių nustatymą ir žymeklius sąrankos.
-
Jei po mokėjimo termino pabaigos sąskaita faktūra nebuvo sumokėta 150 dienų laikotarpiu, įmonė gali taikyti periodinę skolos PVM periodinę užduotį (sąskaitos gautinos > periodines > vėluojančius skolos > skolos PVM). Mokesčių operacijos, kurias atliekant Ši užduotis bus atspindėtos JPK_VDEK ataskaitoje su: – visa informacijaapie klientą pradinė sąskaita faktūra (paskelbta 1 veiksmu); -sumos, praneštos tame pačiame K_ * elementai kaip ir pradinėje sąskaitoje faktūroje, bet su neigiamas ženklas, – tos pačios žymekliai bus taikomi kaip pradinėje sąskaitoje faktūroje, -<rašybos dokumentų> elementas bus pažymėtas kaip "wew" (vidinis dokumentas), -<korektapodstawyopodt> žymeklis bus pritaikytas. Be to, sumos (bazinė suma ir mokesčio suma) iš šios sąskaitos faktūros (vidinė dokumentas) bus įtrauktas ir nurodomas P_68 ir P_69 elementuose ataskaitos deklaracijos dalies.
-
Jei sąskaita faktūra paskelbta 1 veiksmu, o ne 150 dienų laikotarpis po mokėjimo terminas įmonė taikė vėluojančius "skolų PVM periodinė" užduotis, buvo kreipiamas, įmonė reikia vėl taikyti periodinę "pavėluotas skolos PVM" užduotį tuo laikotarpiu, kai sąskaita faktūra buvo kreipiamas. Mokesčių operacijos, susijusios su šia užduotimi, bus atspindėtos JPK_VDEK ataskaita: – visa informacijaapie klientą pradinė sąskaita faktūra (paskelbta 1 veiksmu); -sumos, praneštos tame pačiame K_ * elementai kaip pradinėje sąskaitoje faktūroje su teigiamu Prisijunkite – tos pačios žymekliai bus taikomi kaip pradinėje sąskaitoje faktūroje, -<rašybos dokumentų> elementas bus pažymėtas kaip "wew" (vidinis dokumentas), -<korektapodstawyopodt> žymeklis bus pritaikytas.
Sumos (bazinė suma ir mokesčio suma) iš šios sąskaitos faktūros (vidinis dokumentas) nebus įtraukta ir pranešama P_68 ir P_69 deklaracijos dalies ataskaitą.
Jei 2 veiksmas ir 3 veiksmas buvo patalpinti tame pačiame ataskaitinio laikotarpio P_68 ir P_69 ataskaitos deklaracijos dalies elementai neturės įtakos.
Vėluojanti tiekėjo sąskaita faktūra
Verslo reikalavimas
-
Originalus sąskaitos faktūros turi būti registruojamos <K_42> ir <K_43> elementus prekių ir paslaugų įsigijimui ir <K_40> <K_41> ilgalaikių turtų įsigijimo elementų.
-
Jei procedūrą taiko įmonė, laikotarpiu "pavėluotas" sąskaitos faktūros kurią termino datą reikia pranešti apie šią operaciją su "wew" dokumentu tipas, įskaitant informaciją apie klientą ir sąskaitos faktūros numerį iš pradinė sąskaita faktūra ir PVM suma su "-" neigiamu prisijungtu <K_46> elementas.
-
Jei procedūra yra taikoma įmonės, laikotarpio sąskaitos faktūrosPayed overdue. Kai vėluojama išrašyti SF, operacija turi būti pateikta ataskaitoje su "wew" dokumento tipu, visa informacija apie klientą ir sąskaitos faktūros numeris iš pirminės sąskaitos faktūros ir PVM sumos su "+" pozityvus prisijungimas <K_47> elementas.
Palaikomas verslo vartotojo scenarijus AX 2012 R3
"Pavėluotas tiekėjas sąskaitos faktūros scenarijus yra scenarijus, kurio metu tiekėjo gauta sąskaita gali pereiti trimis etapais:
-
Tiekėjo sąskaita faktūra registruojama: užregistruotos mokesčių operacijos; sąskaitos faktūros yra įtrauktos į JPK > " Uwidencja " > ZakupWiersz kaip paprastai, atsižvelgiant į mokesčių nustatymą ir žymeklių nustatymą.
-
Jei po mokėjimo termino pabaigos sąskaita faktūra nesumokėta, įmonė gali taikyti Vėluojančios skolos PVM periodinė užduotis (sąskaitos mokamas > periodinę > pavėluotą skolą > už pavėluotą skolos mokestį). Mokesčių operacijos, kurias atliekant Ši užduotis bus atspindėtos JPK_VDEK ataskaitoje su: – visa informacijaapie klientą pradinė sąskaita faktūra (paskelbta 1 veiksmu); -PVM suma, pateikta <K_46> elementas su neigiamu ženklu, -<rašybos dokumentų> elementas bus pažymėtas kaip "wew" (vidinis dokumentas).
-
Jei sąskaita faktūra paskelbta 1 veiksmu ir nekreipiamas po mokėjimo terminas įmonė taikė vėluojančius "skolų PVM periodinė" užduotis, buvo kreipiamas, įmonė reikia vėl taikyti periodinę "pavėluotas skolos PVM" užduotį tuo laikotarpiu, kai sąskaita faktūra buvo kreipiamas. Mokesčių operacijos, susijusios su šia užduotimi, bus atspindėtos JPK_VDEK ataskaita:– visa informacija apie klientą iš pirminės sąskaitos faktūros (paskelbta 1 veiksmu), -PVM suma, pateikta <K_47> elementas su teigiamu ženklu, -<" typdokumentų "> elementas bus pažymėtas kaip "wew" (vidinis dokumentas).
P_54 ir {P_55, P_56, P_57, P_58}
Kai ataskaitos mokesčio perviršio suma Jei norite, kad sąskaitos būtų grąžintos į mokesčių mokėtojų P_54 elementą taip pat privalote pranešti vieną iš šių laukų:
-
P_55,
-
P_56,
-
P_57,
-
P_58.
Sistemos nenusprendžia, kurį vieną iš šių laukų norite pranešti kartu su P_54 Pasirinkite tinkamą vieną iš jų ir nurodykite "1" kaip reikšmę, kad būtų galima pateikti ataskaitą tinkamai įvykdytas.
P_59
Jei nustatysite P_60 reikšmę, sistema automatiškai ataskaitos P_59 JPK_VDEK. Jums nereikia įtraukti šio elemento ir nustatyti reikšmę 1 ji papildomai P_60 sumą.
Karštosios pataisos informacija
"Microsoft" galima naudoti palaikomas karštąsias pataisas. Šio žinių bazės straipsnio viršuje yra skyrius "Galimas karštųjų pataisų atsisiuntimas". Jei kyla problemų dėl atsisiuntimo, įdiegę šias karštąsias pataisas arba turite klausimų dėl techninio palaikymo, kreipkitės į savo partnerį arba, jei esate prisijungę prie palaikymo plano tiesiogiai su "Microsoft", galite kreiptis į techninį palaikymą, skirtą "Microsoft Dynamics", ir sukurti naują palaikymo užklausą. Norėdami tai padaryti, apsilankykite šioje "Microsoft" svetainėje:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Taip pat galite kreiptis į techninio palaikymo tarnybą "Microsoft Dynamics" telefonu, naudodami šiuos saitus šalies konkretiems telefono numeriams. Norėdami tai padaryti, apsilankykite vienoje iš šių "Microsoft" svetainių:
Partnerių
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klientai
Ypatingais atvejais mokesčiai, kurie paprastai taikomi palaikymo pokalbiams, gali būti atšaukti, jei techninės pagalbos specialistas, skirtas "Microsoft Dynamics" ir susijusiems produktams nustato, kad jūsų problema bus išspręsta naudojant konkretų naujinimą. Įprastos palaikymo išlaidos bus taikomos papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kurių negalima išspręsti konkrečiu naujinimu.
Kaip gauti "Microsoft Dynamics AX" naujinimų failus
Šį naujinimą galima rankiniu būdu atsisiųsti ir įdiegti iš "Microsoft" atsisiuntimo centro.
Būtinosios sąlygos
Norint taikyti šias karštąsias pataisas, privalote turėti vieną iš šių produktų:
-
"Microsoft Dynamics AX 2012 R3"
Reikalavimas paleisti iš naujo
Pritaikę karštąsias pataisas, turite iš naujo paleisti programos objektų serverio (AOS) paslaugą.