Įvadas
Pagal užsakymą ne v.-55 ", kad Patvirtinimo taisyklės tvarkyti ir pateikti duomenis mokesčių sąskaita faktūra Registrų", patvirtino valstybės mokesčių inspekcija pagal galvos, Ministerijos finansų Lietuvos Respublika 2004 m. balandžio 21 d. apdorojimas ir duomenys apie reikšmė mokesčių SF registruose atnaujinamas sukurti sąlygų apmokestinamas asmenis, e-taip, kaip pateikti duomenis pateikė ir naudojant standartinės formos i.SAF mokesčių inspekcija gavo sąskaitos faktūros taikomosios programos. i.SAF formatas turi atitikti dabartinę Standard, apskaitos duomenų failus techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų (FileVersion iSAF1.2).
Palaikyti i.SAF versija 1.2 Microsoft Dynamics 365 finansų ir operacijų ( formos 7,3 versija) šias karštąsias pataisas buvo pateikta kartu su Elektroninių ataskaitų konfigūracijos ir apie duomenų objektus, nustatymas Elektroninių pranešimų funkcijos taikomą i.SAF:
|
Dynamics 365, versija Finansų ir operacijų |
Žinių bazės straipsnio saitas |
|
7.3 |
Peržiūrėkite toliau straipsnio saitą lentelėje pateiktų daugiau informacijos apie sąrankos funkcija ir jos naudojimas.
Tai straipsnis skirtas funkciją i.SAF Lietuvos pasikeitimai palaikymas galimas būtina nustatyti atitikimą tarp pardavimo mokesčių kodų sistemos ir išvardytos PVM kodų nurodyta standarte sąrašas Apskaitos duomenų failų techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų kai įmonės turi būti sukonfigūruoti PVM kodai papildomi sistemos pateikiama informacijos nei standartinis apskaitos duomenų failų lygio.
Apžvalga
Pagal Standard, apskaitos duomenų failų techninės specifikacijos ir techninių PVM kodai pranešė i.SAF ataskaitoje XML formatu reikalavimai turi atitikti sąraše išvardytos PVM kodų prescript iš 1 lentelės "PVM lentelę" lentelės" Standartinės apskaitos duomenų failo techninės specifikacijos". Tačiau, a Lietuvoje gali tekti sąrankos PVM kodų sistemos papildomos informacijos nei standartinis iš apskaitos duomenų failus lygis pateikiami. Šio atvejo duomenų apie i.SAF su PVM kodai iš sistemos būtų incompliant Standard, apskaitos duomenų failus. Norėdami, kad galimybė nustatyti atitikimą tarp PVM kodai sistemos ir išvardytos PVM kodų teikia standartinės apskaitos duomenų sąrašas Failai turi būti naujų versijų konfigūracijos elektroninių ataskaitų (ER) įdiegta:
|
Konfigūracijos pavadinimai |
Konfigūracijos tipas |
Versija |
|
Sąskaitos faktūros ryšio modelis |
Modelis |
52 |
|
i.SAF modelio susiejimas |
Modelis susiejimas (eksporto) |
52.17 |
|
i.SAF formatas (LT) |
XML formatas (eksporto ir importo) |
52,4 |
Svarbu!Importavus naujų versijų ER konfigūracijos, patikrinkite, kad "i.SAF modelis žemėlapių"yra pažymėtas kaip"numatytuosius parametrus, modelio atvaizdavimo".
Naujas versija "i.SAF formatas (LT)" (52,4) yra konkrečios programos parametrus, kur vartotojas turi nurodyti kai PVM kodų sistema (čia ir toliau "Sistemos PVM kodai") atitinka reikšmės iš sąraše išvardytos PVM kodų prescript iš 1 lentelės "PVM lentelę" lentelės" Techninės specifikacijos standartinės apskaitos duomenų failas"(čia ir toliau "Standard PVM kodai").
Sąranka programos konkretaus parametro, atidaryti elektroninės darbo, pasirinkite "i.SAF formatas (LT)" formatą ir pasirinkite konfigūracijos > programa konkrečių parametrų > sąrankos veiksmų srityje pasirinkite ReportTaxCodesLookup paieška greitai skirtukas, Naujausia formato ir sąlygos greitai skirtukas nustatyti kokia "standartinį PVM kodai" , kuri "sistema turi atitikti PVM kodai".
Kaip pvz., jei yra du sistemos "sistemos PVM kodai" (VAT1, VAT2) turi būti nurodytas į vieną "standartinį PVM kodai" (PVM1), jums reikės Norėdami įtraukti šias eilutes sąlygomis greitas skirtukas:
|
Ieškos rezultatas |
Linija |
PVM kodas |
|
PVM1 (toliau reikšmė turi būti pasirinktas iš anksto išvardytos sąraše) |
1 |
VAT1 (toliau reikšmė turi būti pasirinktas iš sąrašo reikšmes, kurios yra įrašai pardavimo mokesčių kodų lentelė) |
|
PVM1 (toliau reikšmė turi būti pasirinktas iš anksto išvardytos sąraše) |
2 |
VAT2 (toliau reikšmė turi būti pasirinktas iš sąrašo reikšmes, kurios yra įrašai pardavimo mokesčių kodų lentelė) |
Stulpelio "Line" yra skaitiklis, kuris kontroliuoja užsakymo vykdymo sąlygos ieškos lauke.
Įtraukti visi reikalingi jūsų juridinis subjektas sąlygas "Standard PVM kodai", kuri būtina pranešti apie savo įmonės. Pagal dokumentus, "Standard PVM sąrašas kodai"yra toks:
|
Standartinė PVM mokėtojo kodas |
Aprašymas |
|
PVM1 |
Prekės ir (arba) teikiamų per šalies (19 straipsnio 1 Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – LVAT)) |
|
PVM2 |
Prekės ir (arba) teikiamų per šalies (19 straipsnio 3 apie LVAT) |
|
PVM3 |
Prekės ir (arba) per šalies (19 straipsnio 4, teikiamos paslaugos (5), LVAT) |
|
PVM4 |
Atvejais kai pirkėjo turite sustabdyti ir sumokėti prekių ir paslaugų jį (ir LVAT 96 straipsnyje) Exp. 2016-03-31 |
|
PVM25 |
Atvejais kai pirkėjo turite sustabdyti ir sumokėti prekių ir paslaugų jį (ir LVAT 96 straipsnyje) įvertinti 21 % |
|
PVM26 |
Atvejais kai pirkėjo turite sustabdyti ir sumokėti prekių ir paslaugų jį (ir LVAT 96 straipsnyje) įvertinti 9 % |
|
PVM27 |
Atvejais kai pirkėjo turite sustabdyti ir sumokėti prekių ir paslaugų jį (ir LVAT 96 straipsnyje) dažnis 5 % |
|
PVM5 |
Atvejais atsargų prekių ir paslaugų PVM (20-33 ir 112 straipsniai LVAT) |
|
PVM6 |
Atvejais prekių (paslaugų) PVM mokėtojo (5 straipsnių asmeniniais tikslais ir toliau LVAT 6) įvertinti 21 % |
|
PVM7 |
Atvejais prekių (paslaugų) PVM mokėtojo (5 straipsnių asmeniniais tikslais ir toliau LVAT 6) įvertinti 9 % |
|
PVM8 |
Atvejais prekių (paslaugų) PVM mokėtojo (5 straipsnių asmeniniais tikslais ir toliau LVAT 6) dažnis 5 % |
|
PVM28 |
Atvejais prekių (paslaugų) PVM mokėtojo (5 straipsnių asmeniniais tikslais ir toliau LVAT 6) dažnis 0 % |
|
PVM29 |
Atvejais prekių (paslaugų) PVM mokėtojo (5 straipsnių asmeniniais tikslais ir toliau LVAT 6) rodiklis - |
|
PVM9 |
Gamyba materialaus ilgalaikio turto PVM mokėtojo pats ir medžiagų tobulinimas pastato (struktūra) ar nėra nuosavybė PVM mokėtojo (6 straipsnį, LVAT) įvertinti 21 % |
|
PVM30 |
Gamyba materialaus ilgalaikio turto PVM mokėtojo pats ir medžiagų tobulinimas pastato (struktūra) ar nėra nuosavybė PVM mokėtojo (6 straipsnį, LVAT) įvertinti 9 % |
|
PVM31 |
Gamyba materialaus ilgalaikio turto PVM mokėtojo pats ir medžiagų tobulinimas pastato (struktūra) ar nėra nuosavybė PVM mokėtojo (6 straipsnį, LVAT) dažnis 5 % |
|
PVM10 |
Atvejais kai sandorių apmokestinimo yra taikoma speciali apmokestinimo schema (margin) (101 – 105, kad LVAT 106-110 straipsniai) 21, 31-03-2016 EXP.on dažnis 9, 5, 0 |
|
PVM32 |
Atvejais kai operacijų taikomi specialią apmokestinimo schemą (maržą) operacijos (II skyrių, kad LVAT III) įvertinti 21 % |
|
PVM33 |
Atvejais taikyti specialią apmokestinimo schemą (maržą) operacijoms (skyrius II, III, LVAT) dažnis 0 % |
|
PVM12 |
Eksportavimas prekių (su LVAT 41 straipsnyje) dažnis 0 % |
|
PVM13 |
Prekės ES PVM mokėtojų (49 straipsnio 1, (4) ir LVAT) pateikta norma 0 % |
|
PVM14 |
Kiti operacijos (42 straipsniai, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 2 ir 3, 51, 52, 53 1 (5) (6) ir (10), kad LVAT) dažnis 0 % |
|
PVM15 |
Prekės ir (arba) paslaugas Lietuvoje (atvejais, kai PVM apmokestinamo kadangi laikoma, kad įvyko prekių ir arba paslaugų teikimas yra Lietuvoje ir nėra PVM Lietuvoje, tačiau gali būti PVM atskaityta pagal straipsnyje 58(1)(2), kad LVAT) rodiklis - |
|
PVM34 |
Prekės ir (arba) paslaugas Lietuvoje (atvejais, kai PVM apmokestinamo kadangi laikoma, kad įvyko prekių ir arba paslaugų teikimas yra ne pagal negali būti atimti Lietuvoje ir PVM Straipsnis 58 ir LVAT) rodiklis- |
|
PVM16 |
Atvejais kur yra laikoma, kad prekės iš kitų valstybių vyko šalies teritorijos (straipsnių 41 – 122, LVAT) įvertinti 21 % |
|
PVM17 |
Atvejais kur yra laikoma, kad prekės iš kitų valstybių vyko šalies teritorijos (straipsnių 41 – 122, LVAT) įvertinti 9 % |
|
PVM18 |
Atvejais kur yra laikoma, kad prekės iš kitų valstybių vyko šalies teritorijos (straipsnių 41 – 122, LVAT) dažnis 5 % |
|
PVM35 |
Atvejais kur yra laikoma, kad prekės iš kitų valstybių vyko šalies teritorijos (straipsnių 41 – 122, LVAT) dažnis 0 % |
|
PVM36 |
Atvejais kur yra laikoma, kad prekės iš kitų valstybių vyko šalies teritorijos (straipsnių 41 – 122, LVAT) rodiklis- |
|
PVM19 |
Atvejais Lietuvos Respublika, PVM mokėtojo, įsigytų prekių, tarpininko (antrasis šalies) trišalė prekyba tiesiogiai buvo eksportuoti iš viena kitos valstybės valstybė ir tokių PVM mokėtojo kitos valstybės (su LVAT 122 straipsnio 3 dalis) kaina- |
|
PVM20 |
Tarnybos gautos iš užsienio šalių (išskyrus ES PVM mokėtojų) pardavimo PVM dėl kurios apskaičiuojama pirkėjo (į LVAT 95 straipsnio 2 dalis) įvertinti 21 % |
|
PVM37 |
Tarnybos gautos iš užsienio šalių (išskyrus ES PVM mokėtojų) pardavimo PVM dėl kurios apskaičiuojama pirkėjo (į LVAT 95 straipsnio 2 dalis) dažnis 5 % |
|
PVM38 |
Tarnybos gautos iš užsienio šalių (išskyrus ES PVM mokėtojų) pardavimo PVM kuri nėra apskaičiuojama pirkėjo (straipsnyje 95(1)(3), kad LVAT) dažnis 0 % |
|
PVM39 |
Tarnybos gautos iš užsienio šalių (išskyrus ES PVM mokėtojų) pardavimo PVM kuri nėra apskaičiuojama pirkėjo (straipsnyje 95(1)(2), kad LVAT) rodiklis - |
|
PVM21 |
Tarnybos gautos iš ES PVM mokėtojų apskaičiuoja pardavimo PVM, kuriame toliau pirkėjo (į LVAT 95 straipsnio 2 dalis) įvertinti 21 % |
|
PVM40 |
Tarnybos gautos iš užsienio šalių (išskyrus ES PVM mokėtojų) pardavimo PVM dėl kurios apskaičiuojama pirkėjo (į LVAT 95 straipsnio 2 dalis) dažnis 5 % |
|
PVM41 |
Tarnybos gautos iš užsienio šalių (išskyrus ES PVM mokėtojų) pardavimo PVM dėl kurios apskaičiuojama pirkėjo (į LVAT 95 straipsnio 2 dalis) dažnis 0 % |
|
PVM42 |
Tarnybos gautos iš užsienio šalių (išskyrus ES PVM mokėtojų) pardavimo PVM dėl kurios apskaičiuojama pirkėjo (į LVAT 95 straipsnio 2 dalis) kaina - |
|
PVM22 |
Atvejais prekių ir paslaugų, kurias užsienio apmokestinamas asmuo nėra arba jei PVM nustatytas per šalies (išskyrus atvejus PVM18, PVM19), apskaičiuojama ir mokama pirkėjo (straipsnis 95 3, (4) ir (5) apie LVAT) Exp. 31-03-2016 kurso 21, 9, 5 |
|
PVM43 |
Atvejais prekių ir paslaugų, kurias užsienio apmokestinamas asmuo nėra arba jei PVM nustatytas per šalies (išskyrus atvejus PVM18, PVM19), apskaičiuojama ir mokama pirkėjo (straipsnis 95 3, (4) ir (5) apie LVAT) įvertinti 21 % |
|
PVM44 |
Atvejais prekių ir paslaugų, kurias užsienio apmokestinamas asmuo nėra arba jei PVM nustatytas per šalies (išskyrus atvejus PVM18, PVM19), apskaičiuojama ir mokama pirkėjo (straipsnis 95 3, (4) ir (5) apie LVAT) įvertinti 9 % |
|
PVM45 |
Atvejais prekių ir paslaugų, kurias užsienio apmokestinamas asmuo nėra arba jei PVM nustatytas per šalies (išskyrus atvejus PVM18, PVM19), apskaičiuojama ir mokama pirkėjo (straipsnis 95 3, (4) ir (5) apie LVAT) dažnis 5 % |
|
PVM46 |
Atvejais prekių ir paslaugų, kurias užsienio apmokestinamas asmuo nėra arba jei PVM nustatytas per šalies (išskyrus atvejus PVM18, PVM19), apskaičiuojama ir mokama pirkėjo (straipsnis 95 3, (4) ir (5) apie LVAT) dažnis 0 % |
|
PVM47 |
Atvejais prekių ir paslaugų, kurias užsienio apmokestinamas asmuo nėra arba jei PVM nustatytas per šalies (išskyrus atvejus PVM18, PVM19), apskaičiuojama ir mokama pirkėjo (straipsnis 95 3, (4) ir (5) apie LVAT) rodiklis - |
|
PVM23 |
Apskaičiuota importo PVM. Įvertinkite 21, 9, 5 |
|
PVM24 |
Importavimas PVM išlyginti, kuris kontroliuoja VMI. Įvertinkite 21, 9, 5 |
|
PVM48 |
Prekės ir (arba) paslaugų, įsigytų Lietuvoje (įskaitant apmokestinimo PVM užsienyje ir vidaus prekių importavimas naudojimas)) (atvejais, kai prekių arba paslaugų įsigijimas laikoma, kad įvyko ne Lietuvos ir pardavimo PVM nėra mokamas, nes įsigijimas nėra taikomas PVM Lietuvoje) rodiklis- |
|
PVM49 |
Atvejais kai ūkio produktus ir paslaugas įsigijote iš ūkininkų, kurie yra kompensacijos PVM tarifas schemos norma 6 % |
|
PVM100 |
Kiti atvejais |
Svarbi Pastaba! Svarbu įtraukti į paskutinį sąraše (jo "Linija" reikšmę turi "PVM100" kuri turi rinkti duomenis iš "kitais atvejais" būti lentelėje). Nustatyti ją kaip toliau:
|
Ieškos rezultatas |
Linija |
PVM kodas |
|
PVM100 |
Toliau Paskutinį kartą sąraše |
*Not blank* |
Ši sąranka Tai reiškia, kad visi mokesčių operacijos PVM kodas, kuris yra ne specialios sąrankos (ne "Standartinis PVM mokėtojo kodas"nurodomas jį konkrečiai) bus PVM100.Jį turėsite nustatyti tokių ieškos rezultatų lauke sąrašo pabaigoje jūsų sąlygų.
Kai reikia atitikmenis, pakeisti "Valstybė" programos specifinių parametrų konfigūravimas "Užbaigta" ir įrašyti konfigūraciją.
Karštųjų pataisų informacija
Nustatyti atsisiuntimo instrukcijos yra čia:https://docs.microsoft.com/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
