Nesuderinamumas, jei neturite Cartera teisės taikomos sąskaitų ispanų kalba ir Microsoft Dynamics NAV 2009

Karštųjų pataisų informacija

Palaikomą naujausią pataisą dabar yra Microsoft. Tačiau jos skirtos tik šiame straipsnyje aprašytai problemai spręsti. Taikyti ją tik sistemoms, kuriose kyla ši konkreti problema. Šios karštosios pataisos gali būti papildomai išbandoma. Todėl, jei jums nelabai trukdo Ši problema, rekomenduojame palaukti kito "Microsoft Dynamics NAV 2009" pakeitimų paketo arba kitą versiją Microsoft Dynamics NAV, kuriame bus šios karštosios pataisos.

Pastaba. Konkrečiais atvejais už palaikymo skambučius gali būti atšaukti, jei techninės pagalbos specialistas Microsoft Dynamics ir susijusių produktų taikomi įprasti mokesčiai nustato, kad jūsų problemą galima išspręsti naudojant konkretų naujinimą. Į įprastos kainos už palaikymą taikomos papildomos palaikymo klausimams ir problemoms, kurių negalima išspręsti naudojant minėtą naujinimą.

Diegimo informacija

Microsoft pateikia programavimo pavyzdžius tik, tačiau nesuteikia jokių aiškių arba numanomų garantijų. Tai apima, bet neapsiribojant, numanomas garantijas dėl perkamumo ir tinkamumo konkrečiam tikslui. Šis straipsnis parašytas galvojant, kad esate susipažinę su pateikta programavimo kalba ir įrankiais, kurie yra naudojami procedūroms kurti ir derinti. "Microsoft" palaikymo inžinieriai gali padėti paaiškindami konkrečios procedūros funkcines galimybes. Tačiau jie nekeis šių pavyzdžių, kad numatytų papildomą funkcinę galimybę arba sukurtų konkrečius jūsų reikalavimus atitinkančias procedūras.

Pastaba. Prieš diegdami šias karštąsias pataisas, patikrinkite, kad visi Microsoft Dynamics NAV kliento vartotojai išsiregistravę sistema. Tai apima Microsoft Dynamics NAV programų serverio (NAS) paslaugas. Jums turėtų būti tik kliento vartotojo, kuris yra prisijungęs, kai atliekate šias karštąsias pataisas.

Norint pritaikyti šią karštąją pataisą, turite programų kūrėjo licencijos.

Rekomenduojame, kad vartotojo abonemento Windows registravimosi lange arba duomenų bazės prisijungimų langas priskirti "SUPER" vaidmenį ID. Jei vartotojo abonementas negali būti priskirta "SUPER" ID., turi patikrinti, kad vartotojo abonementas turi šias teises:

• Keisti teisės objektas, kuris bus pakeisti.

• Teisės vykdyti sistemos objekto ID 5210 objekto ir sistemos objekto ID 9015
  
  objekto.

Pastaba. Jūs neturite turėti teisių į duomenų parduotuvių, nebent jūs turite atlikti duomenų atkūrimo.

Pastaba.

Pastaba visada bandymas kodas nustato kontroliuojamoje aplinkoje, prieš taikydami nustato savo gamybos kompiuteriams. Prieš taikant keitimą, importuoti visus SEPA naujinimus.

Norėdami išspręsti šią problemą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pakeisti visuotinio Variablesin kad bendr.-pašto linijos Kodinys (12) taip:
   Esamas kodas
   

   ...Text1100010@1100016 : TextConst 'ENU=Remove it from its payment order and try again.;ESP=B¢rrelo de la orden de pago e int‚ntelo de nuevo.';
           Text1100011@1100021 : TextConst 'ENU=Document Type is " " in Line %1. This posting will not realize the VAT, do you want to proceed?;ESP=El tipo de documento es " " en la l¡nea %1. Esta contabilizaci¢n no tendr  en cuenta el IVA, ¨desea continuar?';
           Text1100012@1100022 : TextConst 'ENU=The posting process has been cancelled by the user.;ESP=El proceso de registro ha sido cancelado por el usuario.';
           AppliedAmountLCY2@1100053 : Decimal;
           AppliesToDocType@1100023 : Integer;
   
         PROCEDURE GetGLReg@10(VAR NewGLReg@1000 : Record 45);
         BEGIN
           NewGLReg := GLReg;
         END;
   ... 
   

   Pastaba.
   

   ...Text1100010@1100016 : TextConst 'ENU=Remove it from its payment order and try again.;ESP=B¢rrelo de la orden de pago e int‚ntelo de nuevo.';
           Text1100011@1100021 : TextConst 'ENU=Document Type is " " in Line %1. This posting will not realize the VAT, do you want to proceed?;ESP=El tipo de documento es " " en la l¡nea %1. Esta contabilizaci¢n no tendr  en cuenta el IVA, ¨desea continuar?';
           Text1100012@1100022 : TextConst 'ENU=The posting process has been cancelled by the user.;ESP=El proceso de registro ha sido cancelado por el usuario.';
           AppliedAmountLCY2@1100053 : Decimal;
           AppliesToDocType@1100023 : Integer;
   
   // Add the following line.
   Text1100013@1100026 : TextConst 'ENU=You do not have permissions to apply or unapply documents in the Cartera Module.';
   // End of the added line.
   
   
         PROCEDURE GetGLReg@10(VAR NewGLReg@1000 : Record 45);
         BEGIN
           NewGLReg := GLReg;
         END;
   ...
   

2. Pakeisti kodą ApplyCustLedgEntryfunkcija, kad bendr.-pašto linijos Kodinys (12) taip:
   Esamas kodas 1
   

   ...OldCustLedgEntry.SETRANGE("Bill No.",NewCVLedgEntryBuf."Applies-to Bill No.");
             OldCustLedgEntry.SETRANGE("Customer No.",NewCVLedgEntryBuf."CV No.");
             OldCustLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);
   
             OldCustLedgEntry.FINDFIRST;
             OldCustLedgEntry.TESTFIELD(Positive,NOT NewCVLedgEntryBuf.Positive);
             IF AppManagement.AccessToCartera THEN
               DocPost.CheckAppliedReceivableDoc(
                 OldCustLedgEntry,GenJnlLine."System-Created Entry");
   ...
   

   Atsarginis kodas 1
   

   ...OldCustLedgEntry.SETRANGE("Bill No.",NewCVLedgEntryBuf."Applies-to Bill No.");
             OldCustLedgEntry.SETRANGE("Customer No.",NewCVLedgEntryBuf."CV No.");
             OldCustLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);
   
             OldCustLedgEntry.FINDFIRST;
   
   // Add the following line.
   CheckCarteraAccessPermissions(OldCustLedgEntry."Document Situation");
   // End of the added line.
   
             OldCustLedgEntry.TESTFIELD(Positive,NOT NewCVLedgEntryBuf.Positive);
             IF AppManagement.AccessToCartera THEN
               DocPost.CheckAppliedReceivableDoc(
                 OldCustLedgEntry,GenJnlLine."System-Created Entry");
   ...
   

   Esamas kodas 2

   ...// Check Cust Ledger Entry and add to Temp.
             IF SalesSetup."Appln. between Currencies" = SalesSetup."Appln. between Currencies"::None THEN
               OldCustLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",NewCVLedgEntryBuf."Currency Code");
             IF OldCustLedgEntry.FINDSET(FALSE,FALSE) THEN
   
   // Delete the following lines.
   REPEAT
   IF GenJnlApply.CheckAgainstApplnCurrency(
   NewCVLedgEntryBuf."Currency Code",
   OldCustLedgEntry."Currency Code",
   GenJnlLine."Account Type"::Customer,
   FALSE)
   THEN BEGIN
   IF (OldCustLedgEntry."Posting Date" > ApplyingDate) AND (OldCustLedgEntry."Applies-to ID" <> '') THEN
   ApplyingDate := OldCustLedgEntry."Posting Date";
   TempOldCustLedgEntry := OldCustLedgEntry;
   TempOldCustLedgEntry.INSERT;
   END;
   UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT=0;
   // End of the deleted lines.
   
   
             TempOldCustLedgEntry.SETRANGE(Positive,NewCVLedgEntryBuf."Remaining Amount" > 0);
   
             IF TempOldCustLedgEntry.FIND('-') THEN BEGIN
   ...
   

   Atsarginis kodas 2

   ...// Check Cust Ledger Entry and add to Temp.
             IF SalesSetup."Appln. between Currencies" = SalesSetup."Appln. between Currencies"::None THEN
               OldCustLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",NewCVLedgEntryBuf."Currency Code");
             IF OldCustLedgEntry.FINDSET(FALSE,FALSE) THEN
   
   // Add the following lines.
   REPEAT
   CheckCarteraAccessPermissions(OldCustLedgEntry."Document Situation");
   IF GenJnlApply.CheckAgainstApplnCurrency(
   NewCVLedgEntryBuf."Currency Code",
   OldCustLedgEntry."Currency Code",
   GenJnlLine."Account Type"::Customer,
   FALSE)
   THEN BEGIN
   IF (OldCustLedgEntry."Posting Date" > ApplyingDate) AND (OldCustLedgEntry."Applies-to ID" <> '') THEN
   ApplyingDate := OldCustLedgEntry."Posting Date";
   TempOldCustLedgEntry := OldCustLedgEntry;
   TempOldCustLedgEntry.INSERT;
   END;
   UNTIL OldCustLedgEntry.NEXT=0;
   // End of the added lines.
   
   
             TempOldCustLedgEntry.SETRANGE(Positive,NewCVLedgEntryBuf."Remaining Amount" > 0);
   
             IF TempOldCustLedgEntry.FIND('-') THEN BEGIN...
   

3. Pakeisti UnapplyCustLedgEntry funkcija, kad bendr.-pašto linijos Kodinys (12) taip:
   Esamas kodas

   ...DtldCustLedgEntry2.SETRANGE("Customer No.",DtldCustLedgEntry."Customer No.");
           DtldCustLedgEntry2.SETFILTER("Entry Type",'>%1',DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
           UnapplyVATEntries := FALSE;
           DtldCustLedgEntry2.FINDSET;
           REPEAT
             DtldCustLedgEntry2.TESTFIELD(Unapplied,FALSE);
             IF (DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount (VAT Adjustment)") OR
                (DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Tolerance (VAT Adjustment)") OR
                (DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)")
             THEN
   ...
   

   Pastaba.

   ...DtldCustLedgEntry2.SETRANGE("Customer No.",DtldCustLedgEntry."Customer No.");
           DtldCustLedgEntry2.SETFILTER("Entry Type",'>%1',DtldCustLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
           UnapplyVATEntries := FALSE;
           DtldCustLedgEntry2.FINDSET;
           REPEAT
   
   // Add the following line.
   CheckCarteraAccessPermissions(DtldCustLedgEntry2."Document Situation");
   // End of the added line.
   
             DtldCustLedgEntry2.TESTFIELD(Unapplied,FALSE);
             IF (DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount (VAT Adjustment)") OR
                (DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Tolerance (VAT Adjustment)") OR
                (DtldCustLedgEntry2."Entry Type" = DtldCustLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)")
             THEN
   ...
   

4. Pakeisti ApplyVendLedgEntry funkcija, kad bendr.-pašto linijos Kodinys (12) taip:
   Esamas kodas 1
   

   ...OldVendLedgEntry.SETRANGE("Document Type",GenJnlLine."Applies-to Doc. Type");
             OldVendLedgEntry.SETRANGE("Bill No.",NewCVLedgEntryBuf."Applies-to Bill No.");
             OldVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.",NewCVLedgEntryBuf."CV No.");
             OldVendLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);
             OldVendLedgEntry.FINDFIRST;
             OldVendLedgEntry.TESTFIELD(Positive,NOT NewCVLedgEntryBuf.Positive);
             IF AppManagement.AccessToCartera THEN
               DocPost.CheckAppliedPayableDoc(
               OldVendLedgEntry,GenJnlLine."System-Created Entry");
   ...
   

   Atsarginis kodas 1

   ...OldVendLedgEntry.SETRANGE("Document Type",GenJnlLine."Applies-to Doc. Type");
             OldVendLedgEntry.SETRANGE("Bill No.",NewCVLedgEntryBuf."Applies-to Bill No.");
             OldVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.",NewCVLedgEntryBuf."CV No.");
             OldVendLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);
             OldVendLedgEntry.FINDFIRST;
   
   // Add the following line.
   CheckCarteraAccessPermissions(OldVendLedgEntry."Document Situation");
   // End of the added line.
   
             OldVendLedgEntry.TESTFIELD(Positive,NOT NewCVLedgEntryBuf.Positive);
             IF AppManagement.AccessToCartera THEN
               DocPost.CheckAppliedPayableDoc(
               OldVendLedgEntry,GenJnlLine."System-Created Entry");
   ...
   

   Esamas kodas 2

   ...//Check and Move Ledger Entries to Temp
             IF PurchSetup."Appln. between Currencies" = PurchSetup."Appln. between Currencies"::None THEN
               OldVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",NewCVLedgEntryBuf."Currency Code");
             IF OldVendLedgEntry.FINDSET(FALSE,FALSE) THEN
               REPEAT
                 IF GenJnlApply.CheckAgainstApplnCurrency(
                      NewCVLedgEntryBuf."Currency Code",
                      OldVendLedgEntry."Currency Code",
                      GenJnlLine."Account Type"::Vendor,
                      FALSE)
   ...
   

   Atsarginis kodas 2

   ...//Check and Move Ledger Entries to Temp
             IF PurchSetup."Appln. between Currencies" = PurchSetup."Appln. between Currencies"::None THEN
               OldVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",NewCVLedgEntryBuf."Currency Code");
             IF OldVendLedgEntry.FINDSET(FALSE,FALSE) THEN
               REPEAT
   
   // Add the following line.
   CheckCarteraAccessPermissions(OldVendLedgEntry."Document Situation");
   // End of the added line.
   
                 IF GenJnlApply.CheckAgainstApplnCurrency(
                      NewCVLedgEntryBuf."Currency Code",
                      OldVendLedgEntry."Currency Code",
                      GenJnlLine."Account Type"::Vendor,
                      FALSE)
   ...
   

5. Pakeisti UnapplyVendLedgEntry funkcija, kad bendr.-pašto linijos Kodinys (12) taip:
   Esamas kodas

   ...DtldVendLedgEntry2.SETCURRENTKEY("Transaction No.","Vendor No.","Entry Type");
           DtldVendLedgEntry2.SETRANGE("Transaction No.",DtldVendLedgEntry."Transaction No.");
           DtldVendLedgEntry2.SETRANGE("Vendor No.",DtldVendLedgEntry."Vendor No.");
           DtldVendLedgEntry2.SETFILTER("Entry Type",'>%1',DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
           DtldVendLedgEntry2.FINDSET;
           UnapplyVATEntries := FALSE;
           REPEAT
             IF (DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount (VAT Adjustment)") OR
                (DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Tolerance (VAT Adjustment)") OR
                (DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)")
   ...
   

   Pastaba.

   ...DtldVendLedgEntry2.SETCURRENTKEY("Transaction No.","Vendor No.","Entry Type");
           DtldVendLedgEntry2.SETRANGE("Transaction No.",DtldVendLedgEntry."Transaction No.");
           DtldVendLedgEntry2.SETRANGE("Vendor No.",DtldVendLedgEntry."Vendor No.");
           DtldVendLedgEntry2.SETFILTER("Entry Type",'>%1',DtldVendLedgEntry."Entry Type"::"Initial Entry");
           DtldVendLedgEntry2.FINDSET;
   
   // Add the following line.
   CheckCarteraAccessPermissions(DtldVendLedgEntry2."Document Situation");
   // End of the added line.
   
           UnapplyVATEntries := FALSE;
           REPEAT
             IF (DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount (VAT Adjustment)") OR
                (DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Tolerance (VAT Adjustment)") OR
                (DtldVendLedgEntry2."Entry Type" = DtldVendLedgEntry2."Entry Type"::"Payment Discount Tolerance (VAT Adjustment)")
   ...
   

6. Pakeisti CheckCarteraAccessPermissions funkcija, kad bendr.-pašto linijos Kodinys (12) taip:
   Esamas kodas

   ...CLEAR(GenJnlLine2);
   
           EXIT(IsOK);
         END;
   
         BEGIN
         END.
       }
     }
   ...
   

   Pastaba.

   ...CLEAR(GenJnlLine2);
   
           EXIT(IsOK);
         END;
   
   // Add the following lines.
   LOCAL PROCEDURE CheckCarteraAccessPermissions@1100024(DocumentSituation@1170001 : ' ,Posted BG/PO,Closed BG/PO,BG/PO,Cartera,Closed Documents');
   BEGIN
   IF (DocumentSituation <> DocumentSituation::" ") AND (NOT AppManagement.AccessToCartera) THEN
   ERROR(Text1100013);
   END;
   
   // End of the added lines.
   
        BEGIN
         END.
       }
     }
   ...
   
   

Būtinosios sąlygos

Turi būti viena iš toliau nurodytų produktų, norint taikyti šias karštąsias pataisas:

• Ispanų kalba ir Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

• Ispanų kalba ir Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Pašalinimo informacija

Jūs negalite pašalinti šias karštąsias pataisas.