Suvestinė
Šiame straipsnyje aprašytas konkrečios šalies naujinimas, skirtas Suomijai dėl PVM ataskaitos keitimo.
Nuo Jan 2018, importuotos prekės (PVM bazė ir PVM suma) turi būti pranešama PVM ataskaitoje.
Apžvalga
Norint patenkinti reikalavimus, reikia atlikti šiuos pokyčius.
Kurkite naujus ataskaitų kodus 304 (PVM importuojant prekes iš ES nepriklausančių šalių) ir 310 (prekių importą iš ES nepriklausančių šalių) pardavimo mokesčių ataskaitų kodais (DK-> sąranka – > PVM – > išorinės > pardavimo mokesčių ataskaitų kodai) su suomių ataskaitos maketu. Įsitikinkite, kad 307 (deductibleIšskaičiuojamas mokestis).
Esamo PVM kodo nustatymas (arba kurti naują, jei reikia), kuriame importuotos operacijos yra įrašytos taip:
|
Pardavimo mokesčio kodo skirtuko ataskaitos sąranka laukas |
Reikšmę |
|
Apmokestinamas importavimas |
310 |
|
Naudokite mokesčių |
307 |
|
Korespondentinio naudojimo mokestis |
304 |
Pastaba norint, kad parametrai veiktų, PVM kodas turi būti pažymėtas kaip naudojimo mokestisgrupėje PVM.
Sumos, surinktos už laikotarpio ataskaitų kodą 304 , bus sumuojamos iki bendros ataskaitos kodo 308 (PVM sumos mokėjimo/gavimo) sumos, esančios Suomijos s.Ales mokesčių ataskaitoje.
Pavyzdžiui
Toliau pateiktoje lentelėje parodyti parametrai formose ir ataskaitos išvesties scenarijuose, kai per laikotarpį importuotos prekės buvo tik viena operacija (bazinė suma 2000 EUR, PVM suma 480 EUR):
* Scenarijus aktualus "Microsoft Dynamics AX" 2009 SP1 ir "Microsoft Dynamics AX 2012"/"Microsoft Dynamics AX" 2012 R2/"Microsoft Dynamics AX 2012 R3".
|
Sąrankos |
Forma programoje "Microsoft Dynamics AX 2012 R3" |
|
PVM ataskaitų kodai Ataskaitos maketas = suomių ataskaitos maketas 304 307 310 |
|
|
Mokesčių nustatymas |
|
|
Pardavimo mokesčių institucija Institucija = "TA" Ataskaitos maketas = "suomių ataskaitos maketas" |
|
|
Sudengimo laikotarpiai Sudengimo laikotarpis = "pirmadienis" Institucija = "TA" |
|
|
FIVAT (naudoti mokestį) Sudengimo laikotarpis = "pirmadienis" Ataskaitos sąrankos >> importavimas Apmokestinamas importavimas = "310" Naudokite Tax = "307" Mokėtinas PVM = "304" |
|
|
Mokesčių reikšmė = 24 |
|
|
PVM grupė |
|
|
FIimp Įtraukti FIVAT, Naudokite mokesčių = Yes |
|
|
Prekių PVM grupė VISĄ Įtraukti FIVAT |
|
|
Registruojant tiekėjo sąskaitą faktūrą |
|
|
Sąskaitos faktūros FI02 Eilutės suma 2000 Mokesčių prekių grupė FULL Mokesčių grupės FIimp Užregistruotas mokestis 2000 pagrindas Mokesčių 480 Krypties naudojimo mokestis |
|
|
Papildoma ataskaita |
|
|
DK >> ataskaitose >> sandoriai >> grupės >> PVM mokėjimai pagal kodą PVM ataskaitų kodai >> pasirinkite > >ataskaitos maketas = "suomių maketas" |
|
|
PVM mokėjimo ataskaita vykdoma |
|
|
DK >> PVM mokėjimų >> PVM mokėjimai |
|
|
Sudengimo laikotarpis = "pirmadienis" Nuo datos = bet kuri < sąskaitos faktūros data PVM mokėjimo versija = kilmė arba Naujausi pataisymai |
|
|
Mokesčių valiuta = EUR Ataskaitų valiuta = EUR (veiksmas svarbus tik "v2012") |
|
|
Plg. PVM mokėjimai pagal kodą "304" =-(-480) "307" = 480 "310" =-(2000) "308" = "304"-"307" |
|
Karštosios pataisos informacija
Kaip gauti "Microsoft Dynamics AX" naujinimų failus
Šį naujinimą galima rankiniu būdu atsisiųsti ir įdiegti iš "Microsoft" atsisiuntimo centro.
Būtinosios sąlygos
Norint taikyti šias karštąsias pataisas, privalote turėti vieną iš šių produktų:
-
"Microsoft Dynamics AX 2012 R3"
-
"Microsoft Dynamics AX 2012 R2"
-
"Microsoft Dynamics AX 2012"
-
"Microsoft Dynamics AX" 2009 SP1
Reikalavimas paleisti iš naujo
Pritaikę karštąsias pataisas, turite iš naujo paleisti programos objektų serverio (AOS) paslaugą.
Jei kyla problemų dėl atsisiuntimo, įdiegę šias karštąsias pataisas arba turite klausimų dėl techninio palaikymo, kreipkitės į savo partnerį arba, jei esate prisijungę prie palaikymo plano tiesiogiai su "Microsoft", galite kreiptis į techninį palaikymą, skirtą "Microsoft Dynamics", ir sukurti naują palaikymo užklausą. Norėdami tai padaryti, apsilankykite šioje "Microsoft" svetainėje:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Taip pat galite kreiptis į techninio palaikymo tarnybą "Microsoft Dynamics" telefonu, naudodami šiuos saitus šalies konkretiems telefono numeriams. Norėdami tai padaryti, apsilankykite vienoje iš šių "Microsoft" svetainių:
Partnerių
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klientai
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Ypatingais atvejais mokesčiai, kurie paprastai taikomi palaikymo pokalbiams, gali būti atšaukti, jei techninės pagalbos specialistas, skirtas "Microsoft Dynamics" ir susijusiems produktams nustato, kad jūsų problema bus išspręsta naudojant konkretų naujinimą. Įprastos palaikymo išlaidos bus taikomos papildomiems palaikymo klausimams ir problemoms, kurių negalima išspręsti konkrečiu naujinimu.
Pastaba. Tai yra "greito publikavimo" straipsnis, sukurtas tiesiogiai iš "Microsoft" palaikymo organizacijos. Čia pateikta informacija pateikiama kaip – yra atsakant į kylančius klausimus. Dėl to, kad tai yra greitis, medžiagoje gali būti spausdinimo klaidų ir ji gali būti peržiūrima bet kuriuo metu be įspėjimo. Peržiūrėkite kitų aspektų naudojimo sąlygas.
