Suvestinė

Tai Brazilijos Rio de Žaneire (RJ) būsenos kartos konkrečioms naujinimas iš ties finansinių.

RJ yra paskelbtas sprendimas 13/2019, ("sprendimas" žemiau tekste), kuris apibrėžia kaip NF-e turėtų būti išduotas, ir kaip įrašyti tokią informaciją EFD ICMS IPI, vykdant šiuos veiksmus (dekretą Nr. 27.815 / 01):

  1. IŠIMTIS

  2. SUMAŽINIMO APSKAIČIAVIMO PAGRINDAS ARBA JŲ DAŽNIS

  3. NUMANOMA KREDITO

  4. "ATSISKAITYMO MOKESČIŲ", "MOKESČIŲ ON RECEPTŲ" ARBA " REZULTATAIS"

  5. ATIDĖJIMAS

  6. INEXIGIBILITY KREDITO ATVIRKŠTINIS

  7. MOKESČIŲ kreditas remontas arba SUKAUPTAS kredito balansas perdavimo

Pagal šį sprendimą "Netaikymą" yra registravimo mokesčių dokumentų koregavimas ir koregavimas Finansiniai žurnalai ir pateikiamas SPED failus.

Sprendimo reikalavimai įtaką išėjimo E11, E115, C195/C197/0460 techninių duomenų finansinių eilučių.

Apžvalga

SPED ataskaitinis įrašų apžvalga veiksmai, pateikti sprendimo

1. išimtis ir kredito atstatymas 

Per sinchronizavimo procesas dviejų tipų koregavimo operacijos bus sukurtas ICMS mokesčių įvertinimo pagal šiuos konkretūs kriterijai:

  • Siunčiamo ataskaitinis dokumentą iš RJ būsena mokesčių kodas = 30 arba 40

  • Naudos kodų lentelės 5.2 ir 5.3 taip pat stebėjimo kodas yra priskirti susijusių elementų ir virš finansinių valstybė dokumentą.

Pvz., kodas 5.2 lentelę = RJ801137, 5.3 lentelę kodas = RJ90980000

Koregavimas operacijos automatiškai sukuriami SPED finansinių (pavyzdžiai):

  • Koregavimo kodą iš lentelės 5.2 generuoja E115 įrašas

| E115 | RJ801137 | 0 ||

  • Koregavimo kodas 5.3 lentelę generuoja į C197 įrašas

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | Prekės ID | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,88 |

Pastaba. Šiame pavyzdyje bazės suma = 3.5, ICMS % = 18, FCP = 0, 02, 0,88 suma kaip apskaičiuoti:

3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)

  • Stebėjimo kodas, priskirtas susiję elementas ir virš ataskaitinis dokumentas, generuoja C195 ir 0460 įrašus:

| C195 | < stebėjimo kodas > | < stebėjimas kodų Aprašymas > |

| 0460 | < stebėjimas kodas > | < stebėjimo kodas aprašas > |

Norėdami užregistruoti panaikinimas kreditai, vartotojas sukuria rankiniu bendra mokesčio koregavimas / naudos / Skatinamasis žurnalo ir įveskite kodą lauke Aprašymas 5.2 lentelėje.

Operacijų sukurtas automatiškai (pavyzdžiai), SPED finansinių:

| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < koregavimas kiekis > |

2. mažinimo Mokesčių bazės arba procentas: metu sinchronizavimo procesas dviejų tipų koregavimas operacijos bus sukurtas ICMS mokesčių įvertinimo pagal šiuos konkrečius kriterijus:

  • Siunčiamo ataskaitinis dokumentą iš RJ būsena mokesčių kodas = 20, 70

  • Naudos kodas 5.2 ir 5.3 lentelę priskiriamos susijusių elementų ir būsenos virš ataskaitinis documentFor pvz., kodo 5.2 lentelės = RJ802164, 5.3 lentelę kodas = RJ90980000

Operacijų sukuriamas automatiškai (pavyzdžiai), SPED finansinių:

  • Koregavimo kodas 5.2 generuoja E115 įrašas | E115 | RJ802164 | 0 ||

  • Koregavimo kodas 5.3 lentelę generuoja į C197 įrašas

| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | Prekės ID | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |

Pastaba. Šiame pavyzdyje bazės suma = 3.5, ICMS % = 12, sumažinimo koeficientą = 41.67, 0.20 apskaičiuojamas kaip:

3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1 – 0,12)-3,5

  • Stebėjimo kodas, priskirtas susiję elementas ir virš ataskaitinis dokumentas, generuoja C195 ir 0460 įrašus:

| C195 | < stebėjimas kodas > | < stebėjimo kodas aprašas > |

| 0460 | < stebėjimas kodas > | < stebėjimo kodas aprašas > |

 

3. laikoma, kredito

Iš apimties: sistema negali paruošti C197 reikalingi papildomi %.

Norėdami užregistruoti kreditai panaikinimas, vartotojas sukuria Bendra mokesčių koregavimo arba rankiniu / naudos / Skatinamasis žurnalo ir įveskite kodą iš lentelės 5.2 lauke aprašas.

Koregavimas operacijas automatiškai sukurtas (pavyzdžiai) SPED finansinių:

| E111 | RJ018003 | RJ805289 | < koregavimo suma > |

 

4. mokestis Bendras pardavimų išvesties, atsiskaitymo

Per sinchronizavimo procesas vieno tipo koregavimas operacijos bus sukurtas ICMS mokesčių įvertinimo pagal šiuos konkrečius kriterijus:

  • Siunčiamo ataskaitinis dokumentą iš RJ būsena mokesčių kodas = 00

  • Priskirtas privilegijų kodą iš lentelės 5.2 susijusių elementų ir būsenos virš ataskaitinis dokumentas (kodas 5.3 lentelę yra priskiriamos) pvz., kodas iš 5.2 lentelės = RJ822371

Operacijų sukuriamas automatiškai (pavyzdžiai), SPED finansinių:

  • Koregavimo kodas 5.2 generuoja E115 įrašas: | E115 | RJ822371 | 0 ||

Pastaba. Nėra kodo 5.3, įrašų C195, C197 ir 0460 yra Pastaba, sukurtas

 

Norėdami užregistruoti panaikinimas Kreditai / debetas / debeto 3,5 %, vartotojas sukuria rankiniu būdu bendrojo mokesčio koregavimas / naudos / Skatinamasis žurnalo ir aprašymo lauke įveskite kodas 5.2 lentelę.

Operacijų sukurtas automatiškai (pavyzdžiai), SPED finansinių:

| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < koregavimas kiekis > |

| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < koregavimas kiekis > |

| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < koregavimas kiekis > |

5. atidėjimas

Per sinchronizavimo procesas dviejų tipų koregavimo operacijos bus sukurtas ICMS mokesčių įvertinimo pagal šiuos konkretūs kriterijai:

  • Siunčiamo ataskaitinis dokumentą iš RJ būsena mokesčių kodas = 51

  • Naudos kodai 5.2 ir 5.3 lentelę priskirtas susijusių elementų ir virš ataskaitinis dokumento būseną.

Pvz., kodas 5.2 lentelę = RJ818317, 5.3 lentelę kodas = RJ90980001

Koregavimas operacijas automatiškai sukurtas (pavyzdžiai) SPED finansinių:

  • Koregavimo kodą iš lentelės 5.2 generuoja a E115 įrašas

| E115 | RJ818317 | 0 ||

  • Koregavimo kodas 5.3 lentelę generuoja į C197 įrašas

| C197 | RJ90980001| RJ818317 | Prekės ID | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |

Pastaba. Šiame pavyzdyje bazės suma = 30000,00, 6585.36 apskaičiuojamas kaip:

30000,00/ (1-0,18)*0,18

  • Stebėjimo kodas, priskirtas susiję elementas ir virš ataskaitinis dokumentas, generuoja C195 ir 0460 įrašus:

| C195 | < stebėjimas kodas > | < stebėjimo kodas aprašas > |

| 0460 | < stebėjimas kodas > | < stebėjimo kodas aprašas > |

 

6. vykdymas kredito atstatymas,

Per sinchronizavimo procesas dviejų tipų koregavimo operacijos bus sukurtas ICMS mokesčių įvertinimo pagal šiuos konkretūs kriterijai:

  • Siunčiamo ataskaitinis dokumentą iš RJ būsena mokesčių kodas = 40

  • Naudos kodai 5.2 ir 5.3 lentelę priskirtas susijusių elementų ir virš ataskaitinis dokumento būseną.

Pvz., formos 5.2 lentelės kodas = RJ801163, formos 5.3 lentelės kodas = RJ90980000

Koregavimas operacijas automatiškai sukurtas (pavyzdžiai) SPED finansinių:

  • Koregavimo kodą iš lentelės 5.2 generuoja a E115 įrašas

| E115 | RJ801163 | 0 ||

  • Koregavimo kodas 5.3 lentelę generuoja į C197 įrašas

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | Prekės ID | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |

Pastaba. Šiame pavyzdyje bazės suma = 200, ICMS % = 18, FCP = 0, 02, 20 dydis kaip apskaičiuoti:

200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)

  • Stebėjimo kodas, priskirtas susiję elementas ir virš ataskaitinis dokumentas, generuoja C195 ir 0460 įrašus:

| C195 | < stebėjimas kodas > | < stebėjimo kodas aprašas > |

| 0460 | < stebėjimas kodas > | < stebėjimo kodas aprašas > |

Norėdami užregistruoti panaikinimas kreditai, vartotojas sukuria rankiniu būdu bendra mokesčio koregavimas / naudos / Skatinamasis žurnalo ir Aprašymas įveskite lauko kodą 5.2 lentelėje.

Operacijų sukurtas automatiškai (pavyzdžiai), SPED finansinių:

| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < koregavimas kiekis > |

 

7. eina apie arba perdavimo mokesčių kreditas

Per sinchronizavimo procesas dviejų tipų koregavimo operacijos bus sukurtas ICMS mokesčių įvertinimo pagal šiuos konkretūs kriterijai:

  • Siunčiamo pašto mokesčių ataskaitinis dokumentas nuo RJ būsenos kodas mokesčių = 90

  • Naudos kodai 5.2 ir 5.3 lentelę susiję elementui priskirtas / CFOP ir virš ataskaitinis dokumentą.

Pvz., formos 5.2 lentelės kodas = RJ801163, formos 5.3 lentelės kodas = RJ90980000

Norėdami užregistruoti panaikinimas kreditai, sistema automatiškai sukuria koregavimo bendra mokesčių koregavimo / naudos / Skatinamasis žurnalo ir žurnalo eilutės su PVM Ataskaitinis dokumentas.

 

Operacijų sukuriamas automatiškai (pvz., siuntėjo) – SPED finansinių:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < mokestis kiekis > | 0,00 |

Operacijų sukuriamas automatiškai (pvz., gavėjui) – SPED finansinių:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < mokestis kiekis > | 0,00 |           

Finansiniai žurnalai parametrų pagal būseną

  1. Naršyti finansinių knygos > Sąranka > finansiniai žurnalai parametrų būseną pagal

  2. Išlaidų SPEC ataskaitinis FastTab ir sprendimas 13/2019 grupės:

    • Pasirinkite dokumentas koregavimo žymės langelį – apdorojimas dokumentų koregavimas pagal 13/2019 sprendimas. Jei šis parametras yra pažymėtas, sistema nėra taikyti sprendimo reikalavimai.

    • Pavadinimas – bendra mokesčių pavadinimą / naudos / Skatinamasis žurnalas. Toliau sistema naudoja šį žurnalo pavadinimas, kai vartotojas turi atlikti ICMS perdavimas kitos mokesčių įmonės operacija.

image.png

Naudinga kodas prekės / valstybės

  1. Naršyti Bendra knyga > Nustatymas > PVM > naudos kodas prekės / valstybės.

  1. Naujas koregavimas kodas 5.3 ir stebėjimo laukus buvo įtraukti į naudos kodas Prekės / valstybės forma:

image.png

Šie parametrai yra naudojami automatiškai sukurti ICMS koregavimo įrašai Ataskaitinis dokumento eilutėje, kai registravimo ir sinchronizuoti operacijos vykdymo.

Vartotojui reikia nustatyti įrašų šią formą, Norėdami gauti teisingą Techninių duomenų finansinių pagal sprendimą.

Mokesčių ataskaitinis dokumentas

Jei dokumentą koregavimas žymės langelis finansinių knygos parametrų būseną pagal , kad valstybė tada vartotojas gali pasirinkti tik PVM kodas su mokesčių reikšmė, lygi 3 (mokesčiai Mokesčių reikšmė yra kodas, susijęs su PVM kodas = 3, be kredito ar debeto), Mokesčių ataskaitinis dokumento eilutėje (Didžioji knyga > žurnalai > Visi mokesčių mokesčių dokumentų).

Pastaba. Už teisingą mokesčių ataskaitinis dokumentas pasirinktų PVM kodas turėtų būti toliau skaičiavimo parametrą:

  • Pradinė dalis grynoji suma

  • Ribinė bazės grynoji suma eilutėje.

  • Skaičiavimo metodą visą sumą.

Registruojant mokesčių ataskaitinis dokumentas , kuris yra toks PVM kodas prie eilutės, sistema nesukuria kvito operacijos. Bet kai a vartotojas vykdo sinchronizavimą (finansiniai žurnalai > bendras > užsakymo laikotarpis, mygtuką sinchronizavimo ), sistema sukuria ir užregistruoja bendra mokesčių / koregavimas / naudos / Skatinamasis žurnalo (finansiniai žurnalai > žurnalų) susiję su užregistruotas mokesčių ataskaitinis dokumentas ICMS perkelti į kitą finansinių nustatymas.

Sistema įkels duomenis žurnalo eilučių iš registravimo šablonas koregavimo kodas 5.3 (finansinių knygos > Sąranka > mokesčių koregavimo kodus > Reguliavimo ir mokesčių dokumentų informacija, registravimo FastTab) ir mokesčių ataskaitinis dokumento užpildo kiekį.

Pastaba. Vartotojas turi sąranka Naudos kodas prekės / valstybės (Didžioji knyga > Nustatymas > pardavimas mokesčių > naudos kodas prekės / valstybės) ICMS perdavimo prieš naudojant šią funkcija.  Pagal sprendimą koregavimo kodus konfigūravimas ICMS perdavimas:

  • Koregavimo kodas 5.2 =RJ821231 ir koregavimo kodas 5.3 = RJ10080002 siuntėjui

  • Koregavimo kodas 5.2 =RJ821231 ir koregavimo kodas 5.3 gavėjo = RJ10080002.

Karštųjų pataisų informacija

Kaip gauti Microsoft Dynamics AX naujinimų failus

Šį naujinimą galima rankiniu būdu atsisiųsti ir įdiegti iš "Microsoft" atsisiuntimo centro.

Būtinosios sąlygos

Turi būti įdiegta norint taikyti šį produktą karštosios pataisos:

  • Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8

Daugiau informacijos

Jei jūs susiduria su problema atsisiuntimą, diegimą, tai karštosios pataisos, ar kitos techninės pagalbos klausimus, kreipkitės į savo partnerių arba, jei įtraukti į palaikymo planą tiesiogiai su "Microsoft", kreipkitės į techninio palaikymo tarnybą Microsoft Dynamics ir sukurti naują palaikymo užklausą.

Taip pat galite susisiekti techninė Microsoft Dynamics iš telefono, naudojant šiuos saitus šalies telefono numerių. Norėdami tai padaryti, apsilankykite vienas iš šių Microsoft svetainių:

Konkrečiais atvejais už taikomi įprasti mokesčiai palaikymas skambučius gali būti atšaukti, jei techninės pagalbos specialistas Microsoft Dynamics ir susijusių produktų nustato, kad galima išspręsti naudojant konkretų naujinimą jūsų problemą. Į įprastos kainos už palaikymą taikomos jokių papildomų palaikymo klausimams ir problemoms, kurių negalima išspręsti naudojant minėtą naujinimą.

PastabaTai yra greitas" PUBLIKUOTI"straipsnis, sukurtas tiesiogiai iš" Microsoft "palaikymo organizacijos. Čia pateikta informacija yra pateikiamas kaip-yra skirtas kylančius klausimus. Greičiau, kad būtų galima, medžiagos gali būti spausdinimo klaidų, todėl gali būti bet kuriuo metu be įspėjimo. Ieškokite kitų priežasčių Naudojimo.

Reikia daugiau pagalbos?

Tobulinkite savo įgūdžius
Ieškoti mokymo
Pirmiausia gaukite naujų funkcijų
Prisijungti prie "Microsoft Insider"

Ar ši informacija buvo naudinga?

Ar esate patenkinti kalbos kokybe?
Kas turėjo įtakos jūsų įspūdžiams?

Dėkojame už jūsų atsiliepimus!

×