AIZTRAUCĀS finanšu ICMS IPI-13/2019 izšķirtspēju un dekrēts SUCIEF 55/2019-RJ

Kopsavilkums

Tas specifiska atjauninājuma Brazīlija Rio de Janeiro (RJ) stāvoklī ģenerēšana par AIZTRAUCĀS finanšu.

RJ ir publicēt risinājums 13/2019, ("risinājums" tālāk tekstā), kas nosaka kā ir izdots NF e, un to, kā reģistrēt šādu informāciju EFD ICMS IPI, izpildot šādas darbības (Dekrēts Nr. 27.815 / 01):

1. ATBRĪVOJUMS

2. SAMAZINĀT LIKMES SAMAZINĀJUMS VAI APRĒĶINA PAMATS

3. PAREDZAMĀ KREDĪTA

4. "NODOKĻU RĒĶINIEM", "NODOKĻU PAR RECEPTI" VAI "NODOKĻI PRODUKCIJAS"

5. ATLIKŠANA

6. KREDĪTA REVERSE INEXIGIBILITY

7. FINANŠU kredīta LABOŠANAS vai UZKRĀTĀS pārskaitījumu bilance

Saskaņā ar šo risinājumu "Exonerations" ir reģistrēts kā korekcijas finanšu dokumentus un korekcijas Finanšu grāmatas un reģistrē SPED failus.

Risinājumu prasības ietekme uz izvades E11 E115, SPEC finanšu C195/C197/0460 rindas.

Pārskats

SPED ierakstu finanšu pārskats darbību, sarakstā izšķirtspēja

1. atbrīvošana un kredīta maiņas 

Procesa laikā sinhronizācijas divu veidu regulēšanas darbības tiks izveidots ICMS nodokļu novērtējumu šādos noteiktiem kritērijiem:

• Izejošais finanšu dokumentu sniedzis RJ stāvoklis nodokļu kods = 30 vai 40

• Ienākumu kodu tabulas 5.2 un 5.3 kā novērojumi kods piešķirti iepriekš finanšu stāvokli un saistīto vienumu dokumentu.

Piemēram, kodu 5.2 tabula = RJ801137, 5.3 tabulas kods = RJ90980000

Korekcija darbības, kas izveidotas automātiski SPED finanšu (piemēri):

• Pielāgošanas kodu tabulas 5.2 ģenerē E115 ieraksts

| E115 | RJ801137 | 0 |

• Pielāgošanas kodu tabulas 5.3 ģenerē C197 ieraksts

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0.88 |

Piezīme. Šajā piemērā pamatsumma 3.5 ICMS % = = 18 FCP = 0, 02 0.88 apjoms kā aprēķināt:

3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)

• Saistīto vienumu piešķirtais novērojumi kods un stāvokli iepriekš finanšu dokumentu izveido C195 un 0460 ieraksti:

| C195 | < novērojumi kods > | < novērojumi koda apraksts > |

| 0460 | < novērojumi koda > | < novērojumi koda apraksts > |

Lai reģistrētu atsaukšana kredītus lietotājs izveido manuālas regulēšanas vispārējo nodokļa korekcija / ienākumu / stimulēšanas žurnālu un ievadiet kodu no lauka apraksts tabula 5.2.

Pielāgošanas darbībām, kas izveidotas automātiski (piemēram) SPED finanšu:

| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < korekcija summa > |

2. samazināšana Nodokļu bāzes vai procentos: divu veidu regulēšanas procesa laikā sinhronizācijas darbības tiks izveidots ICMS nodokļu novērtējumu saskaņā ar šo konkrēto kritērijiem:

• Izejošais finanšu dokumentu sniedzis RJ stāvoklis nodokļu kods = 20 70

• Tiek piešķirtas priekšrocības kodu tabula 5.2 un 5.3 saistīto vienumu un stāvokli iepriekš finanšu documentFor, piemēram, kodu 5.2 tabulu = RJ802164 5.3 tabulas kods = RJ90980000

Pielāgojuma darbības izveidota automātiski (piemēri) SPED finanšu:

• Pielāgošanas kodu tabula 5.2 tiek izveidots ieraksts E115 | E115 | RJ802164 | 0 |

• Pielāgošanas kodu tabulas 5.3 ģenerē C197 ieraksts

| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |

Piezīme. Šajā piemērā pamatsumma 3.5 ICMS % = = 12 samazinājums procentos = 41.67, 0,20 summa tiek aprēķināta kā:

3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12)-3,5

• Saistīto vienumu piešķirtais novērojumi kods un stāvokli iepriekš finanšu dokumentu izveido C195 un 0460 ieraksti:

| C195 | < novērojumi koda > | < novērojumi koda apraksts > |

| 0460 | < novērojumi koda > | < novērojumi koda apraksts > |

3. uzskata, ka kredīta

No tvēruma: sistēma nevar sagatavot papildu nepieciešamo C197 %.

Lietotājs izveido reģistrēt kredītus atsaukšana manuālas regulēšanas vispārējo nodokļa korekcija / ienākumu / stimulēšanas žurnālu un ievadiet aprakstu laukā kodu no tabulas 5.2.

Korekcija darbības, kas izveidotas automātiski (piemēri) SPED finanšu:

| E111 | RJ018003 | RJ805289 | < korekcijas summa > |

4. nodoklis Kopējā pārdošanas izvadi, norēķinu

Viena veida pielāgošanas procesa laikā sinhronizācija darbības tiks izveidots ICMS nodokļu novērtējumu saskaņā ar šo konkrēto kritērijiem:

• Izejošais finanšu dokumentu sniedzis RJ stāvoklis nodokļu kods = 00

• Ir piešķirts priekšrocību kodu tabula 5.2 saistīto vienumu un stāvokli iepriekš finanšu dokumentu (kods 5.3 tabulā ir netiek piešķirts), piemēram, kodu no 5.2 tabulu = RJ822371

Pielāgojuma darbības izveidota automātiski (piemēri) SPED finanšu:

• Pielāgošanas kodu tabula 5.2 ģenerē E115 ierakstu: | E115 | RJ822371 | 0 |

Piezīme. Nav kodu 5.3, C195 ierakstus un C197 0460 ir izveidot piezīmi

Lai reģistrētu atsaukšana kredīti / debeta / 3,5 debeta %, lietotājs izveido manuālas korekcijas vispār nodokļu korekcijas / ienākumu / stimulēšanas žurnālu un aizpildiet lauku apraksts ar kodu no tabulas 5.2.

Pielāgošanas darbībām, kas izveidotas automātiski (piemēram) SPED finanšu:

| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < korekcija summa > |

| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < korekcija summa > |

| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < korekcija summa > |

5. atlikšana

Procesa laikā sinhronizācijas divu veidu regulēšanas darbības tiks izveidots ICMS nodokļu novērtējumu šādos noteiktiem kritērijiem:

• Izejošais finanšu dokumentu sniedzis RJ stāvoklis nodokļu kods = 51

• Tabulas 5.2 un 5.3 priekšrocību kodi piešķirts saistīto vienumu un uzraudzībai iepriekš finanšu dokumentu.

Piemēram, kodu 5.2 tabula = RJ818317, 5.3 tabulas kods = RJ90980001

Korekcija darbības, kas izveidotas automātiski (piemēri) SPED finanšu:

• Pielāgošanas kodu tabulas 5.2 ģenerē E115 ieraksts

| E115 | RJ818317 | 0 |

• Pielāgošanas kodu tabulas 5.3 ģenerē C197 ieraksts

| C197 | RJ90980001| RJ818317 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |

Piezīme. Šajā piemērā pamatsumma = 30000,00, 6585.36 summa tiek aprēķināta kā:

30000,00/ (1-0,18)*0,18

• Saistīto vienumu piešķirtais novērojumi kods un stāvokli iepriekš finanšu dokumentu izveido C195 un 0460 ieraksti:

| C195 | < novērojumi koda > | < novērojumi koda apraksts > |

| 0460 | < novērojumi koda > | < novērojumi koda apraksts > |

6. Izpilde par kredīta maiņas

Procesa laikā sinhronizācijas divu veidu regulēšanas darbības tiks izveidots ICMS nodokļu novērtējumu šādos noteiktiem kritērijiem:

• Izejošais finanšu dokumentu sniedzis RJ stāvoklis nodokļu kods = 40

• Tabulas 5.2 un 5.3 priekšrocību kodi piešķirts saistīto vienumu un uzraudzībai iepriekš finanšu dokumentu.

Piemēram, veidlapas 5.2 tabulas kods = RJ801163 kodu veidlapā 5.3 tabulu = RJ90980000

Korekcija darbības, kas izveidotas automātiski (piemēri) SPED finanšu:

• Pielāgošanas kodu tabulas 5.2 ģenerē E115 ieraksts

| E115 | RJ801163 | 0 |

• Pielāgošanas kodu tabulas 5.3 ģenerē C197 ieraksts

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | ItemId | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |

Piezīme. Šajā piemērā pamatsumma = 200 ICMS % = 18 FCP = 0, 02 20 apjoms kā aprēķināt:

200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)

• Saistīto vienumu piešķirtais novērojumi kods un stāvokli iepriekš finanšu dokumentu izveido C195 un 0460 ieraksti:

| C195 | < novērojumi koda > | < novērojumi koda apraksts > |

| 0460 | < novērojumi koda > | < novērojumi koda apraksts > |

Lai reģistrētu atsaukšana kredītus lietotājs izveido manuālas korekcijas vispārējo nodokļa korekcija / ienākumu / stimulēšanas žurnālu un ievadiet aprakstu laukā kodu no tabula 5.2.

Pielāgošanas darbībām, kas izveidotas automātiski (piemēram) SPED finanšu:

| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < korekcija summa > |

7. nodošana uz vai no nodokļiem

Procesa laikā sinhronizācijas divu veidu regulēšanas darbības tiks izveidots ICMS nodokļu novērtējumu šādos noteiktiem kritērijiem:

• Izejošais nodoklis finanšu dokumentu sniedzis RJ valsts nodokļu kods = 90

• Tabulas 5.2 un 5.3 priekšrocību kodi saistīto vienumu piešķirti / CFOP un stāvokli iepriekš finanšu dokumentu.

Piemēram, veidlapas 5.2 tabulas kods = RJ801163 kodu veidlapā 5.3 tabulu = RJ90980000

Lai reģistrētu atsaukšana kredītus, sistēma automātiski izveido tirgū vispārējo nodokļu pielāgošanas / ienākumu / stimulēšanas žurnālu un attiecas uz PVN žurnāls finanšu dokumentu.

Pielāgojuma darbības izveidota automātiski (piemēram, lai sūtītājs) SPED finanšu:

E115 | RJ821231| 0 |

C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < nodoklis summa > | 0,00 |

Pielāgojuma darbības izveidota automātiski (piemēram, adresāta) SPED finanšu:

E115 | RJ821231| 0 |

C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < nodoklis summa > | 0,00 |           

Finanšu grāmatas parametri vienā stāvoklī

1. Finanšu naviģēt grāmatas > Uzstādīšana > finanšu grāmatas parametri katrā valsts

2. Izmaksu SPEC finanšu Kopsavilkuma cilne un izšķirtspējas 13/2019 lauku grupā:

3. • Atlasiet dokumentu pielāgošanas izvēles rūtiņu-dokumentu apstrāde korekcija atbilstoši 13/2019 risinājums. Ja šis parametrs nav atzīmēta, sistēma nav Lietojiet risinājumu prasībām.

   • Name -žurnāls vispārējo nodokļa korekcija / ienākumu / stimulēšanas žurnālā. Uz sistēma izmanto šī žurnāla nosaukums, lietotājam veikt ICMS pārsūtīšana operācijas finanšu citā uzņēmumā.

Ienākumu krājuma kods / valsts

1. Pārvietoties Vispārīgi Virsgrāmata > Uzstādīšana > PVN > ienākumu krājuma kods / valsts.

1. Jaunā korekcija koda 5.3 un novērojumi laukus pievienoja priekšrocību kods katrā Preču / valsts formas:

Šie iestatījumi tiek izmantoti automātiskā izveide ICMS koriģēšanas ieraksti Finanšu dokumenta rindas grāmatošanas un sinhronizēt darbību izpilde.

Lietotājs ir iestatīšanas ieraksti šo veidlapu, lai iegūtu pareizo Finanšu risinājumu atbilstoši SPEC.

Nodokļu finanšu dokuments

Dokumentu pielāgošanas izvēles rūtiņa atlasīta finanšu grāmatas parametri katrā valsts par stāvoklis pēc tam lietotājs var atlasīt tikai PVN kods ar finanšu vērtība ir vienāda ar 3 (nodokļu Finanšu vērtība ir kods, kas saistīta ar PVN kods = 3 bez kredītkartes/debetkartes), Nodokļu finanšu dokumenta rindas (vispārīgā Virsgrāmata > Žurnāli > visas nodokļu finanšu dokumentu).

Piezīme. Pareiza grāmatošanas PVN finanšu dokumentu atlasīto PVN kods ir šāds aprēķināšanas iestatījumu:

• Izcelsmes procentu neto summa

• Maznozīmīgas bāzes rindas neto summa.

• Visu summuaprēķināšanas metodi.

Grāmatošanas PVN finanšu dokumentu šāda PVN kodu pievienotas rindai, sistēma nevar izveidot dokumenta darbības. Tomēr, kad lietotāja izpilda sinhronizācijas darbība (finanšu grāmatas > bieži > rezervēšanas periods, sinhronizācijas pogas), sistēma izveido un amatu vispārējā nodokļu / korekcija / ienākumu / stimulēšanas žurnāla (finanšu grāmatas > Žurnāli) saistīts ar grāmatoto PVN finanšu dokumentu ICMS pārsūtītu uz citu finanšu izveide.

Žurnāla rindas grāmatošanas profilu datu ieraksta sistēmas pielāgošanas kods 5.3 (finanšu grāmatas > Uzstādīšana > PVN korekcija kodiem > Pielāgojumu un informācija par finanšu dokumentu, Grāmatošanas kopsavilkuma cilne) un finanšu nodokļu dokumenta ieraksta apjomu.

Piezīme. Lietotājs ir iestatīšana Ienākumu krājuma kods valsts / (Vispārīgā Virsgrāmata > Uzstādīšana > tirdzniecība nodokļu > ienākumu krājuma kods / valsts) ICMS pārsūtīšanu, pirms izmantojat šo funkcionalitāti.  Saskaņā ar izšķirtspēju pielāgojumi kodi jāizveido ICMS pārsūtīšanai:

• Pielāgošanas kods 5.2 =RJ821231 un korekcijas kodu 5.3 sūtītāja = RJ10080002

• Pielāgošanas kods 5.2 =RJ821231 un korekcijas kodu 5.3 adresātam = RJ10080002.

Informācija par labojumfailu

Kā iegūt Microsoft Dynamics AX atjaunina failus

Šis atjauninājums ir pieejams manuālu lejupielādi un instalēšanu no Microsoft lejupielādes centra.

• Lejupielādes Microsoft Dynamics AX 2012 R3 atjauninājums

Priekšnosacījumi

Jums ir jābūt šādam produktam, lai lietotu šo labojumfaila:

• Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8

Papildinformācija

Ja radušās problēmas, lejupielādējot, instalējot šo labojumfaila vai citu tehnisku atbalstu saistītus jautājumus, sazinieties ar partneri vai reģistrēšanas atbalsta plānu tieši ar korporāciju Microsoft, jūs varat sazināties ar tehniskā atbalsta Microsoft Dynamics un izveidojiet jaunu atbalsta pieprasījumu.

Varat arī sazināties ar tehnisko atbalstu programmai Microsoft Dynamics tālruni, izmantojot šīs saites valsts noteiktu tālruņa numuru. Lai to izdarītu, apmeklējiet vienu no šīm Microsoft vietnēm:

• Partneri

• Klients

Īpašos gadījumos standarta izmaksas par atbalsta zvaniem nav jāsedz, ja ar tehniskā atbalsta speciālistu programmai Microsoft Dynamics un saistītiem produktiem nosaka, ka novērsīs noteikts atjauninājums jūsu problēmu. Parasti atbalsta izmaksas attiecas uz papildu atbalstu jautājumi un problēmas, kas neskar specifisko atjauninājumu apspriešanu.

PiezīmeTā ātri" PUBLICĒT"raksts, kas izveidots tieši korporācijas Microsoft atbalsta organizācijas. Šeit ietvertā informācija ir sniegta kā-reaģējot uz jaunas problēmas. Ja ātrums, lai padarītu to pieejamu, materiāli var būt drukas kļūdas un var tikt pārskatīti jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma. Skatīt Lietošanasciti apsvērumi.