Kopsavilkums
Šajā rakstā ir aprakstīta valsts specifiskais atjauninājums Brazīlijai par sped ICMS/IPI izkārtojuma 012, kas attiecas uz 2018 programmā Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
Pārskats
Šis jaunais regulatīvais līdzeklis novērš izmaiņas pakalpojumā SPED EFD ICMS/IPI nodokļu deklarācija, ko ieviesa 2018.
-
IPI nodokļu korekcija pēc finanšu dokumenta
-
Izmaiņas šajos ierakstos:
-
0000: versijas atjauninājums (COD_VER).
-
D100: iekļauti jauni lauki, COD_MUN_ORIG un COD_MUN_DEST.
-
E530: atjauniniet laukā IND_DOC , kas atbilst IPI nodokļu koriģēšanas avotam.
-
E531: jauns ieraksts un saistītais bērns ir iekļauts, lai ziņotu par finanšu dokumentu korekcijām attiecībā uz IPI nodokļiem.
-
K220: iekļauts jauns lauks, QTD_DEST (mērķa produkta kustības daudzums).
-
SPED ICMS/IPI nodokļu deklarācijas parametri
Jaunā izkārtojuma versija 1,1 (012) ir iekļauta finanšu grāmatās > iestatīšana > nodokļu paziņojumi > SPED finanšu > uzstādīšanas parametri > atvērts.
Piezīme Šī jaunā izkārtojuma versija attiecas tikai uz darījumu veikšanas datumu no 2018 janvāra.
IPI nodokļu koriģēšanas koda iestatīšana
Tā kā valdība ir ieviesusi iespēju ziņot par IPI nodokļu korekcijām fiskālā dokumenta rindu līmenī, lietotāji varēs konfigurēt IPI pielāgojumu kodus šī veida opcijai.
-
Pārvietošanās uz finanšu grāmatām > iestatījumu > nodokļu korekciju kodus > IPI korekciju kodu tabula
-
IPI pielāgošanas koda atlase vai izveide
-
Korekcijas tips
-
Vispārējā Iespējojiet šo opciju, lai izveidotu vispārīgu IPI pielāgošanas kodu.
-
Finanšu dokuments. Iespējojiet šo opciju, lai izveidotu IPI pielāgošanas kodu pēc finanšu dokumenta.
-
Piezīme.Fiskālo dokumentu korekcijas attiecas tikai uz izkārtojuma versiju 012. Šī jaunā opcija nevalidē IPI finanšu dokumentu ajustments, kas ieviesta citas SPED izkārtojuma versijās.
Reģistrēt IPI nodokļu korekciju
Lai atrisinātu nekonsekvences IPI nodokļu novērtējumos, ieviesiet IPI korekciju darbības, veicot tālāk norādītās darbības.
-
Finanšu grāmatas > žurnālos > Vispārīgie nodokļu pielāgojumi/priekšrocības/stimulējošā forma, noklikšķiniet uz Jauns.
-
Atlasiet finanšu iestādes un nodokļu tipu
-
Atlasiet pielāgošanas tipu:
-
Vispārīgi. Ja šī opcija ir atlasīta, avota un procesa numura tips ir iespējots atlasei, jo šī informācija ir obligāta.
-
Finanšu dokuments. Ja ir atlasīta šī opcija, ir nepieciešama fiskālā dokumenta rindas darbība. Pirms grāmatojat korekciju transakciju, noklikšķiniet uz funkcijas > finanšu dokuments , lai norādītu saistīto finanšu dokumenta rindu, kas jāpielāgo.
-
Ierakstīt D100
Tālāk norādītie jaunie lauki ir iekļauti kā daļa no izkārtojuma versijas 012 līdz atskaišu ieraksta D100:
COD_MUN_OR: IBGE kods, no kura ir izsniegts pakalpojums (avots). Trešo pušu pasta adrese > pilsētas kodu > IBGE kodu. Ja ir piešķirts ārvalstu uzņēmuma (<> KRŪŠTURis) fiksētā vērtība 9999999.
COD_MUN_DEST: IBGE kods, no kura tiek nodrošināts pakalpojums (mērķis). Finanšu iestādes pasta adrese > pilsētas kods > IBGE kodu. Ja ir piešķirts ārvalstu uzņēmuma (<> KRŪŠTURis) fiksētā vērtība 9999999.
Informācija par labojumfailu
Microsoft Dynamics AX atjauninājumu failu iegūšana
Šis atjauninājums ir pieejams manuālai lejupielādei un instalēšanai no Microsoft lejupielādes centra.
Priekšnoteikumi
Lai lietotu šo labojumfailu, jums ir jābūt instalētam vienam no šiem produktiem:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Restartēšanas prasība
Pēc labojumfaila lietošanas ir jārestartē programmas objektu servera (AOS) pakalpojums.
Ja rodas problēmas lejupielāde, šī labojumfaila instalēšana vai ir citi tehniskā atbalsta jautājumi, sazinieties ar savu partneri vai, ja esat pieteicies atbalsta plānā tieši ar Microsoft, varat sazināties ar tehnisko atbalstu programmai Microsoft Dynamics un izveidot jaunu atbalsta pieprasījumu. Lai to izdarītu, apmeklējiet šo Microsoft tīmekļa vietni:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Varat arī sazināties ar Microsoft Dynamics tehnisko atbalstu pa tālruni, izmantojot šīs saites valsts konkrētiem tālruņa numuriem. Lai to izdarītu, apmeklējiet kādu no tālāk norādītajām Microsoft tīmekļa vietnēm.
Partneriem
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klientiem
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Īpašos gadījumos izmaksas, kas parasti tiek segtas atbalsta zvaniem, iespējams, ir atceltas, ja tehniskā atbalsta speciālists Microsoft Dynamics un saistītiem produktiem nosaka, ka jūsu problēmu novērsīs specifisks atjauninājums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piemērotas visiem jautājumiem par papildu atbalstu un problēmām, kas neattiecas uz konkrēto atjauninājumu.
Piezīme. Tas ir raksts ātrā publicēšana, kas izveidots tieši Microsoft atbalsta organizācijā. Šeit ietvertā informācija ir sniegta kā atbilde uz jaunām problēmām. Pēc tam, kad ātrums ir pieejams, tie var būt tipogrāfijas kļūdas un var tikt pārskatīti jebkurā laikā bez brīdinājuma. Skatiet lietošanas noteikumus citiem apsvērumiem.
