ICMS ST Papildinājums un atgūšanas procesu un deklarāciju r, SC un SP


Hotfix and Security Content Publishing: 104274

Ievads

Brazīlijas norāda r, SP SC ir definēts un ieviests jauns process lai aprēķinātu un kompensāciju un ICMS ST nodokļu summas atgūšanu iekšējo darbību gala patērētājiem, kad preces tiek iegādāti saskaņā ar nodokli aizstāšanas režīmā (ICMS ST). Šis process attiecas uz mazumtirgotāju un mazumtirgotāji uzņēmumiem

Parasti  nodokļu maksātāja jānosaka ikmēneša bāzes starpība ICMS ST aprēķināts ienākošo finanšu dokumentos un aprēķināts ICMS ST summa izejošais patērētājam finanšu dokumentus. Citi izņēmumi un noteiktu kārtulas var attiecas atkarībā no valsts definīcija

Tas nosaukums ir atšķirība: ICMS ST pielāgošanas, jo šis labojums pozitīva (+) vai negatīvo (-), un tas ir jāziņo SPED finanšu vai citas nodokļa pārskatu.

image.png

Augsta līmeņa piemērs

Pirkuma - ienākošo finanšu dokumentu BC ICMS ST = 80,00

                Aprēķināt ICMS ST = > 80,00 * 18 % = R$ 14,00

Pārdošana - izejošo dokumentu finanšu pamatsumma = 90,00

                Spēkā stāšanās ICMS ST = 90,00 * 18 % = $ 16,20 R 

 Papildināt ICMS ST summa = R$ 16,20 (ICMS ST efektīvu) - R$ 14,00 (ICMS ST pirkumu) = $ 2,20 R (> 0.00)

vai

Pirkuma - ienākošo finanšu dokumentu BC ST = 80,00

                ICMS ST aprēķināts  = > 80,00 * 18 % = R$ 14,00

 Pārdošanas — finanšu izejošo dokumentu Pamatsumma = 70,00

                Spēkā stāšanās ICMS ST =  70,00 * 18 % = R$ 12,60 

ICMS ST atlīdzināšanas summa= R$ 12,60 (ICMS ST efektīva) - R$ 14,00 (ICMS ST pirkumu) = $ R -1,40(< 0.00)

Pārskats

Sanpaulu stāvokļa ieviešana

Jaunu nosaukumu CAT 1219 nodokļu pārskatu tika ieviesta SP valsts kur uzņēmumiem jāiesniedz ICMS ST nodokļu deklarācija par ikmēneša nodokļu bāze Papildinājums un atgūšanas ICMS ST apjomu.

Paziņojums fails tiek ģenerēta, pamatojoties uz versija 1.1.0 norādes dokumenta izkārtojums.

Tvērums

CAT 1218 priekšrakstā ietverti rašanos šādus ierakstus:

Ieraksts 0000- paziņojumu darba un nodokļu maksātāja identifikācijas un Dalībnieka kods

Numurs

Lauks

Apraksts

01

REG

Fiksētu tekstu, kurā "0000".

02

PERIODO

Pārskata periods

03

VĀRDS

Entītijas nosaukums

04

CNPJ

Uzņēmums, reģistrācijas numurs CNPJ

05

IE

Valsts reģistrācijas entītijas

06

COD_NUM 

IBGE kods

07

COD_VER 

Izkārtojuma versijas kods. Aizpildīt manuāli pēc atskaites izpildīt.

08

COD_FIN 

Mērķa faila kods manuāli aizpildīti laikā izpildīt atskaiti:

Kods

Apraksts

00

Regulāri failu piegāde

01

Failu piegāde pieprasa noteiktu faktiskā

02

Failu piegāde aizstāt iepriekš augšupielādēts fails

0150 ieraksts -DALĪBNIEKU TABULA

Tikai dalībnieku darbības laikā; viens ieraksts par katru dalībnieku

Numurs

Lauks

Apraksts

01

REG

Fiksētu tekstu, kurā "0150"

02

COD_PART 

Dalībnieka identifikācijas kods

03

VĀRDS

Personas vai uzņēmuma nosaukums dalībnieku.

04

COD_PAIS 

Valsts kods dalībnieks

05

CNPJ

CNPJ dalībnieks

06

CPF

Dalībnieka CPF

07

IE

Dalībnieka stāvokļa reģistrācija

08

COD_MUN 

IBGE kods

0200 ieraksts -IDENTIFIKĀCIJAS TABULAS

Tikai vienumi darbību ierakstu 1100. Krājumu vienā rindiņā.

Numurs

Lauks

Apraksts

01

REG

Fiksētu tekstu, kurā "0200"

02

COD_ITEM 

Krājuma kods

03

DESCR_ITEM 

Preces apraksts

04

COD_BARRA 

Produkta svītrkods

05

UNID_INV 

Krājumu mērvienība

06

COD_NCM 

Finanšu klasifikācijas kods

07

ALIQ_ICMS 

ICMS likmi vienumu iekšējo darbību

08

CET

Nodokļu aizstāšana apzīmētājs kods

Ieraksts-1050 bilance IERAKSTS

Kopā ierakstu apjomu (sākotnējā krājumu un beigu krājumu novietojumu) 1100

Viena rinda katram failam.

Informācija ir saņemtas no domājamās nodoklis bilances.

Numurs

Lauks

Apraksts

01

REG

Fiksētu tekstu, kurā "1050"

02

COD_ITEM 

Krājuma kods saskaņā ar ierakstu 0200

03

QTD_INI 

Sākumā sākotnējā krājumu daudzums perioda

04

ICMS_TOT_INI 

Kopējais uzkrātais sākuma vērtību no ICMS atbalsta maksātāji, aprēķināta vienuma uz perioda sākuma

05

QTD_FIM 

Pēdējo vienumu daudzumu perioda beigu

06

ICSM_TOT_FIM 

Uzkrātais beigu vērtība kopējā atbalsta nodokļu maksātāja ICMS aprēķina pēc vienuma perioda beigām

1100 ieraksts -BILANCE DELAILS IERAKSTS

Elektroniskā finanšu informāciju dokumentu.

Informācija tiek ņemti no Izejošā un ienākošā domājamās nodokļu veidlapu cilnēm

Numurs

Lauks

Apraksts

01

REG

Fiksētu tekstu "1100"

02

CHV_DOC 

Finanšu elektronisko dokumentu ACCESSKEY

03

DATU

Finanšu dokumenta datums

04

NUM_ITEM 

Preces sērijas numurs Finanšu elektronisko dokumentu

05

IND_OPER 

Rādītāja darbības tips:

0 ievades;

1 izvade

06

COD_ITEM 

Krājuma kods saskaņā ar ierakstu 0200

07

CFOP

Finanšu darbību un kods

08

QTD.

Preču daudzums — negatīva nav vērtības atgriež; vienmēr pozitīvi

09

ICMS_TOT 

Kopējā vērtība ICMS maksātāji, atbalsta finanšu Ienākošie dokumenti

10

VL_CONFR 

ICMS un ICMS ST vērtība izejošo finanšu dokumenti

11

COD_LEGAL 

Tiesību ietvaros pieņēmumu, kods Atmaksa vai papildinājumu ICMS ST

Aprakstīts tālāk esošajā tabulā.

Kods

Pieņēmums Atgūšanu vai papildinājumu ICMS ST

Novērojumi

1.

Darbība kur ir piemērojami atgūšanu vai papildinājumu ICMS ST Krājumu pieņēmumu es rakstu par RICMS 269

Izejošais trafiks Finanšu dokumentu gala patērētājam - ICMS ST [60]

2.

Darbība kur ir piemērojams gadījumā, atlīdzināšanas ICMS ST Krājumu II panta 269 RICMS

Izejošais trafiks Finanšu dokumentu krājumu samazinātu CFOP 5.927 / citi - ICMS CST [90] (Radīt to nav notikusi)

3.

Darbība Ja ICMS ST atgūšanu attiecas gadījumā preces III panta 269 RICMS

Izejošais trafiks Finanšu dokumentu  -ICMS CST [30] (Atbrīvotas vai nav nodokli)

4.

Darbība ICMS ST atgūšanas vajadzības gadījumā vienuma attiecas IV panta 269 RICMS

Izejošais trafiks Finanšu dokumentu uz citu valsti - ICMS ST [60] (Interstate)

0

Darbība Ja atgūšanu vai papildinājumu ICMS ST nav piemērota

Citi Izejošie dokumenti finanšu  ICMST <> [60] (nav klasifikācijas kodiem no 1 līdz 4)

Rio Grande do Sul (r) stāvokļa ieviešana

Līdz dekrēts 54308/2018 r nosaka šo statusu procedūra, kā aprēķināt un ziņojumu papildina vai ICMS ST nodokļu atgūšanu Šie atbalstītāji (mazumtirgotāji un mazumtirgotāji), kas veic darbības summa ar preču aizvietošanas nodokļu režīms (ICMS ST)

Valsts ir noteikusi divas procesu, kāds mazumtirdzniecības uzņēmumiem un citu par gada mazumtirdzniecības uzņēmumiem.

Tvērums

ICMS ST aprēķināta Papildinājums un atgūšanu tiek ziņots, SPED finanšu ICMS-ST ar ierakstu 1900 un saistīto regulēšanas reģistrē 1921, 1923 un tiem kopš apsvērt valsts Šis process, kas ICMS ST sub novērtējums

Nav mazumtirdzniecības uzņēmumiem

Ierakstu

Līmenis

Apraksts

 Komentārs

Parametri no r valsts

1001

1.

1. sākuma bloks

 

Kad iespējojat bloks 1900

1900

2.

Indikators ICMS ST sub nodokļu novērtējums

 

Sub nodoklis novērtējuma rādītājs un apraksts

1910.

3.

Rezervēšana periods

 

 

1920

4.

KOPSUMMU summas

Apkopošana ierakstu 1921.

 

1921.

5.

RS001920

Korekcija darbība, kas ir apkopoti visu ICMS efektīva summu:

  • Izejošais trafiks finanšu dokumentu patērētājam (CFOP 5 *) un

  • CST = 60 un

Nodokļu tips = ICMS un ICMS ST

Korekcija debeta izejošie dokumenti finanšu kods

1923.

6.

1: n ieraksti

Informācija par izejošais finanšu dokumentus par vienumu vai konsolidēto finanšu dokumentu

Apvienot ieraksta 1923

1921.

5.

RS021922

 Pielāgošanas darbībām, kas ir apkopoti ICMS ST summa par summu (ja netiek aizvērta ICMS ST) vai ICMS  ienākošo finanšu dokumentus ar ICMS ST = 60 un ar to saistīto iepriekš izejošā finanšu dokumentu

Piezīme. Ienākošo finanšu dokumentu krājumu ziņoja 1921 RS001920 tikai ieraksts.

Korekcija kredīta kods

1923.

6.

1: n ieraksti

Informācija par ienākošo finanšu dokumentus par vienumu vai konsolidēto finanšu dokumentu

Apvienot ieraksta 1923

1921.

4.

RS041921 vai RS011921

Korekcija darbības papildina vai atgūšanu

Pielāgošanas kods Papildinājums mainīt vai atgūšanas reversais

E220

RS101921

Korekcija izveidot ziņojumu E220 darbība

Pielāgošanas kods  Papildinājums E220

E111

RS011021

Korekcija izveidot ziņojumu E111 darbība

Pielāgošanas kods  atgūšanas E111

Mazumtirdzniecības uzņēmumi

Ierakstu

Līmenis

Apraksts

Piezīmes

Parametri RS valsts

1001

1.

1. sākuma bloks

 

Kad iespējojat 1900 bloks

1900

2.

ICMS ST sub nodokļu indikators novērtējums

 

Sub nodokļu novērtējums indikators un apraksts

1910.

3.

Rezervēšanas periods

 

 

1920

4.

KOPSUMMU summas

No apkopošana ierakstu 1921.

 

1921.

5.

RS021921

Kredīta: Korekcijas darbības, kurā apkopoti ICMS ST apjomu vai ICMS paredzētā nodokļu summa (ja navICMS-ST)   no visiem ienākošā periodā saņemto finanšu dokumentu (ietver tādus, kas nav izmantot izejošo un nodokļu kods = 60 (CST)

Saņemti un apstiprināts rezervēšanas periods

Pielāgošanas kodskredīta finanšu Ienākošie dokumenti

1923.

6.

1: n ieraksti

Ienākošais finanšu informāciju dokumenti, vienumu vai konsolidēto finanšu dokumentu

Apvienot 1923 ieraksts

1921.

5.

RS021920

Kredīta krājumi . pielāgošanas transakciju  reģistrēt krājumu kredīta . Šī summa ir domājamās aprēķinātais nodoklis saskaņā ar ICMS ST nodokļa novērtējums krājumu darba attiecību bilance bilances.

Kopš šīs izmaiņas ir jābūt uzrādīto 3 nomaksulauku DESCR_COMPL_AJ 1921 ierakstā iekļauts šāds teksts:

"Vērtība adjudicado nos termos to RICMS Livro III art. 25 A, es nota 05, 1/3"

 

Kredīta krājumu korekcija kods

1921.

5.

RS011920

Kredīta reversa l.Korekcijas darbības, apkopo ICMS nodokļu finanšu izejošā dokumenta nav galīgais patēriņa un nodokļu kods =  60 and/or gala patērētājam ar ICMS = atbrīvotu vai nav apliekamā nodokļa kods <> 60

 Kredīta maiņas kods korekcija

1921.

5.

RS001920

Debets : Korekcijas darbības kas apkopo ICMS efektīvu izejošā finanšu dokumentus (CFOP 5 *) to gala patēriņa nodokļu kods  = 60

 

Pielāgošanas kodsdebeta izejošā finanšu dokumentus

1923.

6.

1: n ieraksti

Informāciju par izejošā finanšu dokumenti, vienumu vai konsolidēto finanšu dokumentu

Apvienot 1923 ieraksts

1921.

5.

RS041921

Korekcijas darbības papildina vai atgūšanu

Pielāgošanas kods Papildinājums mainīt vai Reversā atgūšanu

1926

5.

Maksājuma ICMS-ST

Vienādības lai E250. Šis ieraksts ir ģenerēts  ja summa Apkopojiet un maksājumu ICMS ST nodoklis novērtēšanas (kompensācija)

 

 

E220

RS101921

Izveidot un korekcijas darbības E220 atskaite

Regulēšanas Papildinājums E220 kods

E111

RS011021

Izveidot un korekcijas darbības E111 atskaite

Pielāgošanas atgūšanas E111 kods

Santa Catarina (SC) stāvoklī ieviešana

Aizsardzības funkcija Portaria Nr. 396/2018 ar šo valsts izveido procedūra, kā aprēķināt un ziņojumu papildina vai atgūšanu ICMS ST nodoklis šiem lietotājiem (mazumtirgotāji un nav mazumtirgotāji) kas veic darbības ar precēm nodokļu aizstāšana režīmu (ICMS ST)

Tvērums

Bloks 

Apraksts 

0

Darba identifikācija un atsauces

H

Krājumu stāvokli

2.

Cita informācija

Struktūra:

image.png

 

9

Vadības un beigu fails

Šie ieraksti ir jomas: 2112 (izejošais ģenerē ECF finanšu dokumenti) un 2131

Papildinformācija

Iestatīšana

Dodieties uz finanšu grāmatas > Uzstādīšana > finanšu grāmatas parametri katrā valsts, atlasiet atvēlēto valsts (SC SP. vai r)

Paredzamā nodoklis

Domājamās nodokļu aprēķins algoritms: atlasiet atvēlēto metodi, lai aprēķinātu iespējamo ICMS -ST nodokli, izejošie dokumenti finanšu galīgais un gala patērētājam tiek ģenerēta un izvietoti Dynamics AX.   Šis parametrs tiek izmantots, lai izpildītu saistīto tagus, NFe finanšu dokumentu modelis

  • Pēdējā pirkšanas: izmantojiet jaunāko ienākošos dokumentus finanšu informāciju izvietoti perioda SPED domājamās nodoklis Aprēķina algoritms: atlasiet aprēķināt paredzamā ICMS ST no atvēlēto metode Finanšu grāmatas modulī izveidotajiem ICMS ST nodokļu novērtējums.

  • Vidējā : Aprēķināt vidējo ienākošo finanšu dokumentus. Tas metode ir jāatlasa SP vai SC

  • Pēdējā pirkšanas : Izmantojiet jaunāko ienākošo finanšu dokumentu izvietoti informāciju periodā. Šī metode ir jāatlasa RS valsts

image.png

Nodokļu ICMS ST punkts r stāvokļa novērtējums

Ja rodas RS valsts kopš summas un informācija par aprēķinu ICMS St kompensāciju un atgūšanu tiek ziņots SPED finanšu sadaļā 1900 un ar to saistīto ierakstu. Papildu iestatījumu konfigurācija ir nepieciešams, lai automātiski noteiktās korekcijas darbību izveide dekrēts 54308/2018.

image.png

  • Block 1900: Ļauj ģenerēšana ierakstu ICMS ST sub nodoklis novērtējuma tvērums sesijā detalizētu

  • Sub nodoklis novērtējuma rādītājs:  atlasiet rādītāji pieejamo tipu identificēt sub nodokļa novērtējums

  • Sub nodoklis novērtēšanas apraksts: ieviest papildu punkts nodokļu novērtējumu ieraksta 1900, ziņo apraksts lauku (03) DESCR_COMPL_OUT_APUR

  • Žurnāla nosaukums: Atlasiet žurnālu izmanto, lai izveidotu un publicējiet atlīdzība un atgūšanas nodokļu novērtējums.

  • Kredīta finanšu Ienākošie dokumenti: atlasiet šāda veida izveido saistīto regulēšanas kods tiesību akti pielāgošanas.

  • Debeta no izejošā finanšu dokumenti: atlasiet saistīto regulēšanas kodu šāda veida korekcijas nosaka tiesību

  • Retail uzņēmuma: iespējot šo izvēles rūtiņu, ja galvenā komercdarbība, tā ir mazumtirdzniecības. Pretējā gadījumā izvēles rūtiņas Atspējot.

  • Kredīta maiņas: atlasiet saistīto regulēšanas kodu šāda veida korekcijas nosaka tiesību

  • Kredīta krājumu: atlasiet saistīto regulēšanas kodu šāda veida korekcijas nosaka tiesību

  • Papildinājums (atcelt): Atlasiet saistīto regulēšanas kods šāda veida korekcijas nosaka tiesību

  • Atgūšanu (mainīt):Atlasiet saistīto regulēšanas kods tiesību šāda veida korekcijas nosaka

  • Papildinājums (E210 E220): Atlasiet saistīto regulēšanas kodu šāda veida korekcijas nosaka tiesību. Ja šī korekcija veidots ICMS ST nodokļa novērtējums tiks atjaunināts arī

  • Atgūšanu (E111): Atlasiet saistīto regulēšanas kodu šāda veida korekcijas nosaka tiesību. Ja šī korekcija veidots ICMS nodokļa novērtējums tiks atjaunināts, jo kredīta atļauta tikai ICMS nodokļu novērtējumu.

  • Apvienot Pierakstiet 1923. Ja vēlaties iespējot šo izvēles rūtiņu apvienot vai ziņojumu ieraksts 1923 vienu finanšu dokumentu (nav vienumu detalizēta informācija).  COD_ITEM tiks 08 lauks ar tukšu lapu.

REPRO darbības

ICMS ST nodokļu novērtēšana

Pirms turpināt pārskatu izveides katrai valstij ir ir jāizveido finanšu rezervēšanas periods mēnesi ICMS ST nodoklis novērtējumu saistītās stāvoklī un pēc tam aprēķinātu bilances, ja piemērojams stāvokli.

Atveriet Finanšu grāmatas > bieži > nodokļu novērtēšana > ICMS STun noklikšķiniet uz domājamās nodokļi bilance.

image.png

Veidlapā ir lauki, kas nepieciešami ziņošanas nolūkos: Krājuma kods, preces apraksts, noliktavas vienības nolūkos, daudzuma ICMS un ICMS ST nodokļi un pamata summas noliktavas vienības un to kopsummu.

Šajā domājamās nodokļu bilances formu, noklikšķiniet uz Aprēķināt krājumu bilances. Sistēma aprēķinās sākotnējās sākuma bilances un aizvēršana bilances un parādīt datus par vienumu skaitu.

image.png

Sākuma bilances aprēķins kā darbojas funkcija pēc:

  1. Pārbauda, vai paredzamā nodokļu bilances pastāv iepriekšējā periodā. Ja nav šādu bilances, tad sākas aprēķinu; Pretējā gadījumā procedūru uzskata datus no iepriekšējā periodā.

  2. Rīcībā esošie krājumi, kuriem darbības atlasa visus vienumus pirms perioda.

  3. Pirmajā dienā aprēķina katru atlasīto vienumu daudzums periodā.

  4. Pēdējo reizi atrod iegādāties ar ICMS ST nodokļu darbību katram vienumam.

  5. Izmantojot nodokļu summas pēdējo pirkumu un pārvēršana iegāde noliktavas vienību aprēķina ICMS un ICMS ST rīcībā apjomu krājumu daudzums.

Slēgšanas aprēķins . Attiecas tikai uz SP norāda

  1. Dzēš iepriekšējo pieņemto nodokļu bilances periodu, izņemot ierakstus kad tiek izmantoti nākamo periodu (šīs summas ir atjaunināts, visi pārējie tiks pārrēķinātas summas).

  2. Rīcībā esošie krājumi, kuriem darbības atlasa visus vienumus, laika posmā.

  3. Paredzamā nodokļu bilances iepriekšējā katru vienumu meklēšanai periodu daudzumu iegūtu sākuma bilance citādi būtu nulle.

  4. Atlasa visu ienākošo dokumentu finanšu periodā, apkopo ICMS/ICMS-ST nodokļu summas un apkopo krājumu daudzums.

  5. Vidējā summa par vienu vienību aprēķina, apkopojot kopsummas ICMS/ICMS-ST visi ienākošie dokumenti un tās dalīšana ar kopsavilkuma daudzums daudzums šos dokumentus.

  6. Atlasa visas izejošās finanšu dokumentus un apkopo to daudzumu. Aprēķina, izmantojot vidējo apjomu, kas bija ICMS/ICMS-ST nodokļu summas aprēķināt 5. darbībā.

  7. Aprēķina beigu bilances summas un daudzumu, izmantojot vērtības no iepriekšējo periodu un ienākošie un izejošie dokumenti no pašreizējās summas periodā. Šīs summas tika aprēķināts attiecīgi 4. un 6. darbību.

Paredzamā nodoklis aprēķins

Kad tiek aprēķinātas bilances (pirmoreiz), atveriet domājamās nodokļi formas un noklikšķiniet uz aprēķināt, ka nodoklis.

image.png

Veidlapā ir lauki, kas nepieciešami ziņošanas nolūkiem un Katra cilne ietver saistīto finanšu dokumentus, kas attiecas uz atlīdzība un atgūšanas kritērijiem ir izveidojusi valsts likumi.

  • Izejošais trafikstab: krājuma kods, noliktavas vienības nolūkos finanšu dokumenta numurs daudzuma ICMS un ICMS ST PVN likmes un ICMS un ICMS ST nodokļu bāzes summu un aprēķināt paredzamā nodokļus.

  • Ienākošaistab: finanšu dokumenta numurs un datums, krājuma kods noliktavas vienības nolūkos, daudzumu un ICMS un ICMS ST nodokļu un bāzes summas.

  • Kredīta maiņas.Piemērojama tikai r stāvoklī. Izejošie dokumenti finanšuun gala patērētāju un nodokļu kods = 60 un/vai gala patērētājam ar ICMS = reģistrācijas vai nav nodokļu maksātāja nodokļu kods <> 60

Domājamās nodokļa aprēķins - Vidējais algoritms darbojas šādi:

  1. Atlasa visas rindas izejošā finanšu dokumentu pašreizējā periodā.

  2. Visiem vienumiem, no šīs rindas atlasa visas rindas visu ienākošo finanšu dokumentus ar tādu pašu krājuma kodu šajā periodā. Un pēc tam aprēķina vidēji ICMS/ICMS-ST nodoklis.

  3. Ja ienākošā dokumentā laiku un pēc tam atbilstošais ņem vērā paredzamās nodokļu bilances ierakstu.

Piezīme SP. Pārdošanas papildu finanšu dokumenti un pirkšanas pasūtījuma Atgriež vidējo vērtību netiek aprēķināti, vērtības no sākotnējā finanšu dokumenti tikai uzskatīts.

Ģenerēt korekcijas

Izmantojiet šo pogu r izveidot saistīto nodokļa korekcija jāziņo SPED finanšu stāvoklis.

Atkarībā no veida Dynamics AX uzņēmuma darbības (mazumtirdzniecības vai nav mazumtirdzniecības), radīs saistītie pielāgojumi:

  1. Debeta izejošo finanšu dokumenti

  2. Kredīta ienākošajām finanšu dokumenti

  3. Kredīta krājumi pozīcijas (sākuma bilance). Tiks izveidota vienreiz un sadalīt šo nodokļa korekcija 3 nomaksu.

  4. Kredīta maiņa.

  5. Atlīdzība un atgūšanu (apgriezta)

  6. Atlīdzība ieraksts E220

  7. Atgūšanas ieraksts E111

Piezīme: Ja tiek nospiesta Ģenerēt regulēšanas poga, nav neviena kā atgriezties pie sākotnējā stāvoklī. Varat mainīt manuāli korekcija transakciju izveidojis šo opciju, lai atskaites ierakstu E220 izpildes laikā vai E111.   Citas saistītās korekcijas debeta, kredītaun kredīta krājumukredīta maiņas tikai izveidota SPED nodokļu vajadzībām. Jūs nevarat skatiet šīs darbības, jo tiek saglabāti pagaidu tabulu.

Pārskatu izveides

SP stāvoklis

Dodieties uz finanšu grāmatas > bieži > rezervēšanas periods un noklikšķiniet uz cilnes nodokļu pārskatus uz CAT 4218 SP. Tas pārskats pieejams arī ICMS ST nodokļu novērtējums SP stāvoklī.

  • Faila nosaukums – ievadītu, kur jāsaglabā faila ceļu un nosaukumu teksta fails.

  • Izkārtojuma versija -Atlasiet versiju.

  • Faila tips -Atlasiet vienu no faila tipam pieejamās opcijas:

    • Regulāri

    • Noteiktu savu

    • Aizstāt

Ģenerētais teksta fails ir jāpārbauda vispirms, izmantojot nodokļu iestāde lietojumprogrammas un, kad fails tika veiksmīgi apstiprināts tiks dota iespēja nodokļu iestādes sūta.

RS valsts

Dodieties uz finanšu grāmatas > bieži > rezervēšanas periods un noklikšķiniet uz cilnes nodokļu pārskatusSPED fiskālā. Tas pārskats pieejams arī ICMS ST nodokļu novērtējums RS stāvoklī.

Ieviest regulāru parametri, kas parasti ir ieviesti ģenerēt SPED finanšu pārskatu. Lai izveidotu ierakstu 1900 un ar to saistīto ir atveidot šādi:

  1. Izveidojiet un sinhronizēt saistītu rezervēšanas periods

  2. Sinhronizācijas krājumu vajadzības veikt kredīta kritēriji sākuma krājumu bilance.

  3. Izveidojiet vai labojiet ICMS ST RS valsts nodokļu novērtējums

  4. Aprēķināt domājamās nodokļu bilances (ja tāds ir)

  5. Aprēķināt domājamās nodoklis

  6. Ģenerēt pielāgojumi. Noklikšķiniet uz pogas zem domājamās ģenerēt korekcija nodokļu veidlapas

  7. Pabeigtu atlikušās darbības vai darbības, kas saistītas ar ICMS ST nodoklis novērtējums

  8. Pēc tam ģenerējiet SPED finanšu pārskatu kā parasti.

SC stāvoklis

Dodieties uz finanšu grāmatas > bieži > rezervēšanas periods un noklikšķiniet uz cilnes nodokļu pārskatus uz Pie būtiski DRCST. Šis paziņojums pieejama arī ICMS ST SC valsts nodokļu novērtējums

  • Faila nosaukums – ievadītu, kur jāsaglabā faila ceļu un nosaukumu teksta fails.

  • Faila tips -Atlasiet vienu no faila tipam pieejamās opcijas:

    • Regulāri

    • Aizstāt

Šis fails ir iesniegti, izmantojot webservices un pieprasa sertifikātu. Saņemot atbildes ziņa valdības validācijas rezultāts atbilde tiek saglabāta tajā pašā atrašanās vietā, ja fails tika izveidots.

Informācija par labojumfailu

Kā iegūt Microsoft Dynamics AX atjaunina failus

Šis atjauninājums ir pieejams lejupielādei manuāli un instalēšana no Microsoft Download Center.

Finanšu AIZTRAUCĀS ICMS IPI - dekrēts 54.308/18-r AX2012 R3 Microsoft Dynamics

Lejupielādēt atjauninājumu Microsoft Dynamics AX 2012 R3

 

ICMS ST Papildinājums un  deklarāciju SP valsts - CAT 42/18 Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Lejupielādēt atjauninājumu Microsoft Dynamics AX 2012 R3

ICMS ST Papildinājums un  deklarāciju SC valsti - DRCST deklarāciju Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Lejupielādes Microsoft Dynamics AX 2012 R3 atjauninājums

Papildus šiem labojumfailiem nepieciešamas DRCST paziņojumu:

Priekšnosacījumi

Datorā ir jābūt instalētai kādai no šiem produktiem, kas instalēti lai lietotu šo labojumfailu:

  • Microsoft Dynamics AX 2012 R3Restartēšanas nepieciešamībaJārestartē programmas objektu servera (AOS) pakalpojumu pēc šī labojumfaila lietošanas.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×