Indijas specifiska atjauninājums ir pieejams nodrošināt akcīzes fāzē tiek līdzekli Microsoft Dynamics AX 2012 R2 funkcionalitāte

Ievads

Nosaukums: Novērtējami vērtību krājumu pārsūtīšanas pasūtījums

Šajā rakstā ir aprakstīts specifiska atjauninājuma Indija sniedz iespēju ievadīt novērtējami vērtību krājumu pārsūtīšanas pasūtījuma akcīzes var aprēķināt, pamatojoties uz Microsoft Dynamics AX 2012 R2 novērtējami vērtību.

Ņemot vērā novērtējami vērtību krājumu pārsūtīšanas pasūtījums, ja aprēķina akcīzes likmes novērtējami vērtība atlasīto krājumu PVN grupa formulu rīkā akcīzes aprēķinu.

• Krājumu pārsūtīšanas pasūtījuma rindas, kas atbilst neto summa ir ieviesta novērtējami vērtības laukā (daudzums * vienības cena).

• Vienības cena sākotnēji aizpildīt pamatojoties uz cenu tipu krājumu pārsūtīšanas pasūtījuma rinda un definētas vienuma vispārējā cenu tipu metodi.

• Ja aprēķina akcīzes likmes novērtējami vērtība atlasīto krājumu PVN grupa formulu rīkā, akcīzes aprēķinās novērtējami vērtību. Ja aprēķina akcīzes likmes nav novērtējami vērtību atlasīto krājumu PVN grupa formulu rīkā, tad standarta darbību AX sadarbojas ti akcīzes aprēķinās neto summa.

• Lietotājs var pārbaudīt akcīzes pamatā novērtējami vērtība.

• Novērtējami vērtības laukā var rediģēt, lietotājs var mainīt vērtības, ja nepieciešams un akcīzes summa būs iegūt atkārtoti aprēķina novērtējami mainītas vērtības.

Nosaukums: Importēto preču akcīzes

Šajā rakstā ir aprakstīts Indija, kas ir pieejama, lai uzlabotu akcīzes funkcionalitāti, kur, ja preces importē Microsoft Dynamics AX 2012 R2 specifiska atjauninājumu. Pēc tam akcīzes aprēķina sistēma var pielāgot Indijas valūtas vienumu saprātīgi un arī Indijas valūtas var ievadīt novērtējami vērtību.

Reizināts ar pielāgotu kurss valūtas novērtējami laukā Uzņēmuma valūtas vērtība ir pievienota importēšanas pirkšanas pasūtījuma rindā, kas ir sākotnēji aizpildīts "Novērtējami vērtība".

Nosaukums: Preču reģistrs klientu atgriešana

Šajā rakstā aprakstīts, Indija, kas pieejams atsevišķs reģistrs Annexure 58 preču reģistrēšanai atgriezti klientiem Microsoft Dynamics AX 2012 R2 specifiska atjauninājumu.

"Annexure 58" jaunu reģistru ieviests saskaņā ar Virsgrāmata > jautājumi > nodokļu > Indija ievietojis nodokļu > akcīzes > Annexure 58 reģistrēšanai akcīzes preces, kas tiek atgriezti klientiem labošanu, pilnveidošanas, atjaunošana un pēc tam atkārtoti nosūta klientam pēc labošanas pilnveidošanas un atjaunošana.

Nosaukums: RG DSA reģistrs

Šajā rakstā specifiska atjauninājuma Indija, kas pieejama RG 23 A un C daļas II reģistrē Rādīt kopsavilkums kopējā nodokļu summa vienā dokumentā, bet lietotājam būtu iespēja abstract nodokļu komponentu detaļas darbību. Lietotāja būtu jāveic norādiet krājumu, produktu un atjaunināt RG reģistru.

RG23A & RG23C II daļa tiek parādītas ar kopējo nodoklis nodokļa komponentu kopsavilkums. Lietotājs var skatīt informāciju par transakciju nodokļa komponentu saprātīgi.
RG23A un RG23C daļa tiek parādīta kopsavilkuma vienumu saprātīgi, dienā saprātīgi detaļas darbību.

Lūžņu vai zaudēšanu raw materiāls tiek parādīti atsevišķi RG23A un reģistrēt RG23C daļa.

Bojājums vai beigām pabeigta preču daudzums ir jāatjaunina DSA reģistrā.

Nosaukums: Vārteja ierakstu pārvaldība

Šajā rakstā ir aprakstīts specifiska atjauninājuma Indija, ko var sniegt iespēju ierakstīt vārteja ieraksta preču ienāk vai iziet no organizācijas telpās. Vārteja ierakstu palīdz audita un glabā fizisko preču pirkšanas pasūtījumu/pārdošanas atgriešanas pasūtījumu / / pārsūtīšanas pasūtījuma vārteja ieraksti (aktīvās/turp).

Funkcionalitātes vārteja ieraksts attiecas uz uzturēšanas ierakstu uz iekšu un āru vārteja ierakstus fizisko preču no / uz katru vietni. Funkcionalitāte ir parametru, pamatojoties uz izvēles rūtiņu "Iespējot vārteja pārvaldības" formā (krājumu un noliktavu pārvaldības > Uzstādīšana > krājumu un noliktavu pārvaldības parametri). Lietotājs var pārbaudīt šo izvēles rūtiņu, lai iespējotu vārteja ierakstu pārvaldības līdzeklis —.

Nosaukums: Akcīzes rēķins

Šajā rakstā ir aprakstīts specifiska atjauninājums, ko var radīt akcīzes rēķina ražotāju un tirgotāju pārdošanas pārsūtīšanai un atgriezties Microsoft Dynamics AX 2012 R2 preču Indijā.

Opcija nodrošina ģenerēt akcīzes rēķina atskaite ražotāju, gan tirgotāju ikreiz, kad akcīzes preču pārdošanas akcīzes preču pārsūtīšana no vienas atrašanās vietas uz citu un atgriezties akcīzes preču piegādātāju.

Opcija nodrošina izdrukāt noliktavas adresi vai uzņēmuma adresi akcīzes rēķinu pārskats krājumu pārsūtīšanas pasūtījuma pārdošanas pasūtījuma vai pirkšanas pasūtījuma atpakaļ.

Akcīzes rēķina atskaite ietver visu nepieciešamo informāciju saistībā ar akcīzes, PVN, pakalpojumu nodoklis, maksa, datums un laiks tiek noņemta preču reģistrācijas numurs, adrese centrālā akcīzes nodaļas nosaukums saņēmējs aprakstu, klasifikācija, pavadzīme pārvadātājs informācija, kas aizpilda vārteja ieraksts ir pievienota pavadzīme.

Papildinformācija

Krājumu pārsūtīšanas pasūtījuma novērtējami vērtība:

Procesa detaļas:

1. Doties uz krājumu un noliktavu pārvaldības > Periodiskās darbības > pārsūtīšanas pasūtījuma.

2. Izveidojiet jaunu krājumu pārsūtīšanas pasūtījums.

3. Ievadiet no noliktavas, noliktavas krājumu, daudzumu, vienības cena, akcīzes tipa, akcīzes tipa ierakstu, PVN grupas krājumu PVN grupa un citas nepieciešama informācija.

4. Novērtējami vērtības laukā aizpildīt atkarībā no vienības cena * daudzums

5. Noklikšķiniet uz izvēlnes poga iestatīt > nodoklis

6. Akcīzes aprēķinās novērtējami vērtību (ja likmes aprēķina akcīzes atlasīto krājumu PVN grupa formulu rīkā ir novērtējami vērtība)

7. Mainiet novērtējami vērtību.

8. Akcīzes summa būs iegūt atkārtoti aprēķina novērtējami mainītas vērtības.

9. Ziņas nosūtīšana un saņemšana.

Importēto preču akcīzes:

Muitas maiņas kursa kurss pamata (Virsgrāmata > Uzstādīšana > valūtas > maiņas kursa tips) un formā Virsgrāmatas (Virsgrāmata > iestatīt > grāmatas).

Pirkšanas pasūtījuma importēšanas izveidot ārvalstu piegādātāju. Atveriet kontu kreditoru > bieži > Pirkšanas pasūtījums > visas pirkšanas orderSelect ārvalstu piegādātāju, mark importēšanas pasūtījumu izvēles rūtiņu patiess. Ievadiet vienību daudzums, vietu, noliktava, akcīzes, pielāgotu un citu nepieciešamo informāciju. Ārvalstu valūtas pirkšanas importēšanas pasūtījuma rindā, kas aprēķinātā likmes pirkšanas cena preču un, pievienojot līdz izvietošanas maksa u.c. apdrošināšanas, ja tāds ir novērtējami vērtību. Uzņēmuma valūtas aizpildīts "Novērtējami vērtība" ārvalstu valūtā reizināts ar pielāgotu kursa novērtējami vērtību.

Lietotājs var mainīt novērtējami vērtību. AV ārvalstu valūtā gan novērtējami vērtību attiecīgi mainīsies arī mainīt novērtējami uzņēmuma valūtas vērtība, un novērtējami uzskaites valūtas vērtība ir sinhronizēts. Apstipriniet pasūtījumu. Izveidojiet rēķinu reģistrācija un materiālu izveidot ierakstu.

Materiālu punkts ir importētās informācijas neesamības vai preces sagatavo muitas darbinieks. Saņēmējs maksā pielāgotu maksājumu Custom departaments pamatā nodaļas sniegto materiālu ar ierakstu. Ieraksta materiālu norāda pielāgotu klasifikācijas numurs, izcelsmes valsti, aprakstu, daudzumu, preču CIF vērtībai un paredzamais nodoklis jāmaksā.

Laukā "faktisko PVN summas muitas valūtā" cilnē korekcija "Materiālu ierakstu" formā (noklikšķiniet uz PVN rēķinu ierakstu veidā. Pielāgošanas zīmnes un pielāgotu maksājumu vienumu gudrs), kas ir rediģējamā laukā. Lietotājs var skatīt un pielāgojiet maksājumu katram.

Pēc ražošanas materiālu ierakstu lietotājs nevar mainīt novērtējami un novērtējami vērtību uzskaites valūtas produktu saņemšanas un rēķina posmā. Pēc produkta saņemšanas un rēķina. Novērtējami laukā Uzņēmuma valūtas vērtība ir pievienota akcīzes reģistra anketu. (Virsgrāmata > Uzziņas > nodokļu > Indija ievietojis nodokļu > akcīzes > akcīzes reģistrā)

Preču reģistrs klientu atgriešana:

Annexure 58 reģistrā tiks izveidots, pamatojoties uz šādiem nosacījumiem.

• Akcīzes tipu ražotāju.

• Atgrieztais kods izvietojuma aizstāt un kredīta darbību.

Annexure 58 ietver šādu informāciju:

ECC klienta numurs, klienta nosaukums, klienta adresi, ražošanas vienības nosaukums, ražošanas vienības adrese, ražošanas vienības ECC numurs, pārdošanas atgriešanas pasūtījuma datums, pārdošanas atgriešanas pasūtījumu numuru, pārdošanas rēķina datums, pārdošanas rēķina numurs, Atgrieztais krājums daudzuma nolūks atgriešanās atpakaļ atgriešanas darbība, izmanto CENVAT kredīta atgrieztās preces, atkārtoti nosūta daudzuma apgrieztas CENVAT kredīta.

Atgriešanas iemesla kods lauks ir paredzēts parasti ātri tab cilnē Rindas detaļas atgriezties pārdošanas pasūtījuma rinda. Atgriešanas iemesla lauka kods jau ir pieejams pārdoto preču atgriešanas pasūtījuma galvenē un, kad lietotājs ievada atgriešanas iemesla kods virsraksta līmenī to pašu plūsma atgriešanas pasūtījuma rindas. Pēc tam lietotājs var mainīt atgriešanas iemesla kods rindā, pamatojoties uz prasībām.

1. Pārdošanas un mārketinga > bieži > atgriezties pasūtījumi > visus atgriezties pasūtījumi

2. Noklikšķiniet uz cilnes rindas informāciju.

3. Noklikšķiniet uz cilne Vispārīgi ātri.

Novirzīšanu preces klientam izmantojot aizvietošanas secība laikā atgriezties darbības teksta lauks tiek nodrošināts uzstādīšanas ātri cilnē Rindas detaļas cilnē pārdošanas pasūtījuma rinda.

1. Pārdošanas un mārketinga > bieži > pārdošanas pasūtījumu > pārdošanas pasūtījumu

2. Atlasiet disku secībā, noklikšķiniet uz pogas Rediģēt.

3. Noklikšķiniet uz cilnes rindas informāciju.

4. Noklikšķiniet uz cilnes, uzstādīšanas ātri.

Procesa detaļas

1. Izveidojiet un pēc pārdošanas pasūtījuma.
   
   Atveriet pārdošanas un mārketinga > bieži > pārdošanas pasūtījumu > visām pārdošanas pasūtījumu
   
   Ievadiet vienību daudzums, vietu, noliktava, akcīzes tipa ražotāja un citu nepieciešamo informāciju.
   
   Pēc pavadzīme un pārdošanas rēķins.
   

2. Izveidojiet un pēc pārdošanas atgriešanas pasūtījumu.
   
   Atveriet pārdošanas un mārketinga > bieži > atgriezties pasūtījumi > visus atgriezties pasūtījumi
   
   Noklikšķiniet uz cilnes Vispārīgi un ievadiet atgriešanas iemesla kodu.
   
   Pēc iepriekš izveidotas pārdošanas pasūtījuma.
   
   Noklikšķiniet uz cilnes rindas informāciju.
   
   Noklikšķiniet uz General ātri tab atgriešanas iemesla kodu plūsmas no galvenes rindu. Lietotājs var mainīt pēc vajadzības.
   
   Reģistrētais pārdošanas atgriešanas pasūtījumu izvietojuma darbības veids, kā nomainīt un kredītkartes.
   
   Izveidojiet atgriešanas rindas poga un izveidojiet aizvietošanas secība.
   
   Pēc pavadzīme un atgriešanas pasūtījuma rēķins.
   
   Atveriet Annexure 58 reģistra (Virsgrāmata > Uzziņas > nodokļu > Indija ievietojis nodokļu > akcīzes > Annexure 58).
   
   Parādīsies atkarībā no iegrāmatotā atgriešanas pasūtījumu detaļas ieraksti.
   

3. Izveidojiet un pēc aizvietošanas secība.
   
   Atveriet pārdošanas un mārketinga > bieži > pārdošanas pasūtījumu > visus pārdošanas pasūtījumu
   
   Atlasiet disku secībā, noklikšķiniet uz pogas Rediģēt.
   
   Noklikšķiniet uz cilnes rindas informāciju.
   
   Noklikšķiniet uz cilnes, uzstādīšanas ātri.
   
   Ievadiet atgriešanas darbības tekstu.
   
   Ievadiet akcīzes saistīta informācija.
   
   Pēc pavadzīme un rēķins aizvietošanas secība.
   
   Atveriet Annexure 58 reģistra (Virsgrāmata > Uzziņas > nodokļu > Indija ievietojis nodokļu > akcīzes > Annexure 58).
   
   Ierakstos būs redzama atkarībā no iegrāmatotā Nomaiņa pasūtījuma dati.

Piezīme: Pārdošanas kredīta nota darbība netiks ierakstīti Annexure 58. Ieteicams izmantot pārdošanas pasūtījuma atgriezties ierakstīšanas darbība Annexure 58.

RG DSA reģistrā:
Ar nulles nodokli "bez maksājuma maksas % pabeigts preču nodošana ir jāatjaunina DSA reģistrā.

1. akcīzes reģistra aptauja (Virsgrāmata > Uzziņas > nodokļu > Indija ievietojis nodokļu > akcīzes > akcīzes reģistra) par RG23A un RG23C II daļā tiks parādīts fiksētu kolonnu ar kopējo nodoklis nodokļa komponentu vienā dokumentā apkopoti. Lietotājs var skatīt kopējo nodokļu apjomu iegrāmatotās darbības dokumenta saprātīgi zem kopsavilkuma TAB ātro lietotāju skatīt detaļas nodokļa komponentu dokumenta cilnē detalizēti ātri.


2. akcīzes reģistra uzziņas (Virsgrāmata > jautājumi > nodokļu > Indija ievietojis nodokļu > akcīzes > akcīzes reģistra) RG23A & RG23C daļa ir jāuzrāda ar fiksētu kolonnu apkopoti vienuma saprātīgi gudrs dienu saprātīgi un avota. Lietotājs var skatīt kopsavilkums par darbībām, kas tiek izlikti ar pašu vienumu un tajā pašā dienā zem kopsavilkuma ātri tab lietotājs var skatīt informāciju par katra vienuma un dienu darbības cilnē detalizēti ātri.

3. pārdošanas pasūtījuma rindas informāciju cilnē cilnē nodokļu informāciju ātri sniegta brāķis izvēles rūtiņu. Ir brāķis lauks ir sniegta sadaļā akcīzes reģistra anketu sarakstā pieejamās. Ja lietotājs pārdošanas raw materiālu vai ražošanas līdzekļus kā lūžņu līdz pārdošanas pasūtījums pēc tam caur akcīzes reģistra aptauja lietotāja var noteikt darbības lūžņu neapstrādāto materiālu vai ražošanas līdzekļu daudzumu.

4. izslēgšanas tipa lauks ieviests opcijas nav / zaudējumu / lūžņu / bojājumu / nodokļu informācijas termiņa cilni kustības žurnālu. Rīcībā tipa lauks ir sniegta sadaļā akcīzes reģistra anketu sarakstā pieejamās. Darbības, kas saistītas ar lūžņu / zaudējumu neapstrādāto materiālu tiek parādīti atsevišķi RG23A un reģistrēt RG23C daļa. Darbības, kas saistītas ar bojājumu / pabeigšanas termiņa preču daudzums ir jāatjaunina DSA reģistrā.

5. DSA reģistra atjaunināšana ar preču nodošanas gadījumā noņemšanu ar nulles nodokli "bez maksājumu maksājuma" % pabeigts preču daudzums laukā atzīmi kā true. DSA reģistra anketu un lietotāja atlases sarakstam tiks pievienots jauns lauks "bez maksājums maksas. Lietotāju vajadzībām, lai identificētu krājumu pārsūtīšanas pasūtījuma rindas vienuma FG un eksporta pasūtījumi. Lietotāju vajadzībām "krājuma PVN kodu", kas ir atzīmēts "Atbrīvotu" aprēķināšanas "Nulles" akcīzes un PVN informāciju ātri tab, atzīmējiet DSA atzīmētas kā True.

DSA reģistrs ir jāatjaunina ar nulles ierakstu, nav ražošanas noteiktā dienā. Ražošanas vadības moduļa sadaļā atjaunināšana akcīzes reģistru, ir jāatjaunina nulles ierakstu DSA reģistru. Tiek pieņemts, ka DSA pakešuzdevuma izpildi katru dienu. Jauns lauks tiek ieviests kā DSA pakešuzdevums datums un sistēmas atjauninās DSA ar uzdevumiem, kuri kā pabeigts.

Ierakstu pārvaldības vārteja:

Uz iekšu un āru vārteja ieraksta dokumenta veidā tiek saglabāts vietā saprātīgi numuru sērijas (krājumu un noliktavu pārvaldības > Uzstādīšana > Krājumu sadalījuma > vietas). Katrai vietnei, var noteikt vairākas vārtejas ierakstu un iziet no fiziskā preču.

Iekšējās vārteja ierakstu saraksta forma un turp vārteja ierakstu saraksta forma sniedz attiecīgo uz iekšu un āru vārteja ierakstu saraksta.

Iekšējās vārteja ieraksts tiek veikta, izvēloties "Atsauces dokumenta tipa" kā pirkšanas pasūtījumu / pārdošanas atgriešanas pasūtījumu / pārsūtīšana / pakārtotais līguma atgriezties / atgriezties RGP / citiem. Fiziskā preču tiek atlasīti attiecīgās rindas pirkšanas vai pārdošanas pasūtījuma atgriezties pārsūtīšanas pasūtījumi, izmantojot kopēšanas funkcionalitāti. Atsauces dokumenta tipa citi izmanto saņem preces dažādi rakstura, ja avota dokumenti nav pieejami.

Izejošo vārteja ieraksts tiek veikta, izvēloties "Atsauces dokumenta tipa" kā atgriezties pirkšanas pasūtījumu / pārdošanas pasūtījumu / Transfer / sub līguma / RGP / citiem. Fiziskā preču notiek, tiek atlasīti atgriezties pirkšanas pasūtījuma vai pārdošanas pasūtījuma pārsūtīšanas pasūtījuma dokumentu kopēšanas funkcionalitāti, izmantojot attiecīgajās rindās. Atsauces dokumenta tipa citi tiek izmantota, lai sūtītu preces dažādi rakstura kur pirmdokumenta nav pieejami.

Produktu ieejas / iepakojuma potzari / pārsūtīt sūtījumu / pārsūtīšanas saņemšanas rindas ir saistītas ar attiecīgo uz iekšu vai uz āru vārteja ieraksta rindas.

Vārteja ierakstu dokumentu tveršanas detaļas pārvadātājs, automašīnas vadītājs numuru, numurs challan, draivera nosaukumu SC/RR nav un šim darbinieks atbild par preču nosūtīšanu/saņemšanu RGP numuru utt.

Katra ieraksta vārteja ir automašīnas vadītājs ieraksta, mērījumu, taras izvēles un automašīnas vadītājs iziet posmos. Saistītās darbības pogas "Apstiprināt automašīnas vadītājs ieraksta", "Apstiprināt mērīšanas", "Apstiprināt taras izvēles" un "Apstiprināt automašīnas vadītājs iziet" atzīmē attiecīgo posma pabeigšanas. Izvēles rūtiņu mērījumu vārteja ieraksta virsraksta var un pārbaudot izlaiž mērījumu un pārbaudīt taras posmos.

Pēc tam, kad apstiprināt darbību poga ir nospiesta, lietotājs nevarēs labot iepriekšējā posma informāciju.

Lietotājs var atcelt vai dzēst dokumentu jebkurā brīdī, ja dokuments nav bijis saistīts ar jebkuru produktu saņemšanas pavadzīme vai iekšējā nosūtīšana vai iekšējās saņemšanas. Lietotājs arī nedrīkst atcelt vai dzēst vārteja ierakstu, ja turp vārteja ierakstu rindas "Atsauces dokumenta tipam" "Pakārtotais līgums" vai RGP ir saistīta ar attiecīgo aktīvās vārteja ierakstu dokumentu "Atsauces dokumenta tipa" "Atgriezt pakārtotais līgums" vai "RGP atgriezties".

Automašīnas vadītājs posmā ierakstu lietotājs ievada virsraksta pārvadātāju un citi dažādi savukārt challan daudzums labot ierakstu rindās vārteja. Novērtēšanas posmā mērījumu daudzumu var ievadīt integrējot ar tilta svars. Posmā "Pārbaudīt taras" "Taras daudzums" var aizpildīt tukšu automašīnas vadītājs svars izmantojot svars Bridge. Automašīnas vadītājs iziet posmā tiek izmantots, lai ierakstītu šo automašīnas vadītājs ir iziet no telpas.

Jebkurā brīdī aktīvās, kā arī uz āru vārteja ieraksta attiecīgos dokumentus var drukāt vārteja pārejas.

Akcīzes rēķina:

Tirgotāju akcīzes rēķinu akcīzes rēķina drukā kreditora informāciju kopā ar iepriekš minēto informāciju.

Jauns lauks akcīzes rēķina numurs paredzēto numuru sērijas ātri cilnē noliktavas pamata (krājumu un noliktavu pārvaldības > Uzstādīšana > Krājumu sadalījuma > noliktavas) akcīzes rēķina numuru sērijas būs atkarīgs no atlasītās pārdošanas pasūtījuma pārsūtīšanas pasūtījums un pirkšanas atgriezties noliktavas.

Ziņošanas lauka kods ieviests akcīzes (Virsgrāmata > Uzstādīšana > PVN > Indija > pārskata nodokļu kods) akcīzes identificēšanai vārdus un akcīzes CESS vārdi vērtībā akcīzes rēķina. Šo veidlapu, lietotājs var noteikt ziņošanas kodus akcīzes faktūras. Noklikšķiniet uz cilnes kopējo kategorijas, kad lietotājs var grupēt akcīzes un attiecīgi summa vārdiem nodoklis un piekļ drukāts ziņojums. Pārdošanas rēķins akcīzes:
Atveriet kontu parādi > bieži > pārdošanas pasūtījumu > visām pārdošanas pasūtījumu
Ievadiet vienumu daudzumu, vietu, noliktava, akcīzes informāciju un citiem nepieciešama informācija.
Pēc pavadzīme.
Rēķina veidlapas drukāšanas opcijas sadaļā atzīmējiet akcīzes rēķina izvēles rūtiņas, noklikšķiniet uz rēķins = true un atlasiet drukas adrese = noliktavas / uzņēmuma adresi. Lietotājs var izvēlēties opciju atkarībā no kura adrese ir nepieciešama, lai akcīzes rēķinā drukāt (drukāt atlasīto adresi tiks drukas akcīzes rēķina pārskatā).

Noliktavas adrese tiek atlasīts no atlasītās pārdošanas rēķins pirmajā rindā noliktavas. Gadījumā, ja ir vairākas rindas pārdošanas rēķins ar vairākiem noliktavām, primārais noliktavas adrese tiek izdrukāti rēķinā akcīzes noliktavas, kurā tiek atlasīts pārdošanas rēķins pirmajā rindā.

Ja lietotājam izvēlēties uzņēmuma adrese uzņēmuma primārā adrese ir jādrukā atskaitē.
Lietotājs var izdrukāt atskaiti pēc pārdošanas rēķina nosūtīšanas.
Noklikšķiniet uz cilnes rēķina > rēķina pogas formas Žurnāli.
Noklikšķiniet uz cilnes Pārskats >> priekšskatījums / drukāt > atlasiet akcīzes rēķina.
Akcīzes rēķina atskaite tiks ģenerēta.
Krājumu pārsūtīšanas akcīzes ziņojums:
Laikā grāmatošana sūtījuma pārsūtīšanas pasūtījums tiks ģenerēts rēķina akcīzes.
Doties uz krājumu un noliktavu pārvaldības > Periodiskās darbības > pārsūtīšanas pasūtījumi
Ievadiet no noliktavas, noliktavas krājumu, daudzumu akcīzes informāciju un citu nepieciešamo informāciju.
Noklikšķiniet uz Grāmatošana > nosūtīšanu pārsūtīšanas pasūtījums
Lietotājs var drukāt akcīzes rēķina ziņojumu nosūtīšanas drukas akcīzes formas nosūtīšanas cilnē Pārskats par rēķinu izvēles laikā.
Noklikšķiniet uz OK (labi). Akcīzes atskaite tiks ģenerēta.
Lietotājs var arī drukas akcīzes atskaite pēc nosūtīšanas grāmatošanas.
Noklikšķiniet uz Drukāt > akcīzes rēķina (akcīzes rēķina pogas drukas opciju tiek aktivizēts tikai tad, kad ir ievietojis iekšējā nosūtīšana)
Pirkuma atgriešanas rēķinu ziņojums:
Atveriet kontu kreditoru > bieži > Pirkšanas pasūtījumi > visas pirkšanas pasūtījumi
Ievadiet vienumu daudzumu, vietu, noliktava, akcīzes informāciju un citiem nepieciešama informācija.
Noklikšķiniet uz rēķina, rēķina formā ziņu > drukāšanas iestatījumi sadaļā drukas iestatījumi atzīmējiet akcīzes rēķina atzīmi = true un atlasiet drukas adrese = noliktavas / uzņēmuma adrese. Lietotājs var izvēlēties opciju atkarībā no kura adrese ir nepieciešama, lai akcīzes rēķinā drukāt (drukāt atlasīto adresi tiks drukas akcīzes rēķina pārskatā).

Noliktavas adrese tiek atlasīts no atlasītās pārdošanas rēķins pirmajā rindā noliktavas. Gadījumā, ja ir vairākas rindas pārdošanas rēķins ar vairākiem noliktavām, primārais noliktavas adrese tiek izdrukāti rēķinā akcīzes noliktavas, kurā tiek atlasīts pārdošanas rēķins pirmajā rindā.

Ja lietotājam izvēlēties uzņēmuma adresi, tad uzņēmuma primārā adrese būs drukāt ziņojumu.
Lietotājs var izdrukāt atskaiti pēc iegādes grāmatošanas atgriešanas rēķina.
Noklikšķiniet uz cilnes rēķina > rēķina pogas formas Žurnāli.
Noklikšķiniet uz cilnes Pārskats >> priekšskatījums / drukāt > atlasiet akcīzes rēķina.
Akcīzes rēķina atskaite tiks ģenerēta.

Statuss

Korporācija Microsoft ir apstiprinājusi, ka šī problēma pastāv Microsoft produktos, kas ir minēti sadaļā "Attiecas uz".

Piezīme. Šis ir STEIDZAMI PUBLICĒJAMS raksts, kas izveidots tieši Microsoft atbalsta organizācijā. Šeit ietvertā informācija ir sniegta kā-reaģējot uz nesen konstatētām problēmām. Tā kā šis raksts ir tapis pieejams neilgā laikā, materiālos var būt pareizrakstības kļūdas un tās var tikt labotas jebkurā laikā bez paziņojuma. Skatīt Lietošanas citi apsvērumi.