Kreditoru rēķinu sarakstu ziņojums nerāda kredīta vēsturi itāliešu valodas versijā Microsoft Dynamics NAV 2009

Veidne: CPR — Navision kodu labojumu veidne

206057 (satura uzturēšana) kļūdas numurs:

Šis raksts attiecas uz Microsoft Dynamics NAV valodas lokalizācijas itāļu (it).

Pazīmes

Pēc tam, kad pēc un atmaksa attiecas uz piegādātāja kredīta vēsturi, kreditoru rēķinu sarakstu ziņojums (12116) nerāda kredīta vēsturi. Šī problēma rodas ar šādiem produktiem:

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 itāliešu versija

  • Itāļu versiju Microsoft Dynamics NAV 2009. gada 1. servisa pakotne

Risinājums

Informācija par labojumfailu

Pašlaik korporācija Microsoft piedāvā atbalstītu labojumfailu. Tomēr tas ir paredzēts tikai šajā rakstā aprakstītās problēmas novēršanai. Izmantojiet to tikai tām sistēmām, kurām ir radusies tieši šī problēma. Iespējams, tiks veikta šī labojumfaila papildu testēšana. Tādēļ, ja jums ir šī problēma nerada nopietnus traucējumus, ieteicams nogaidīt, līdz tiks izlaista nākamā servisa pakotne Microsoft Dynamics NAV 2009 vai nākamo Microsoft Dynamics NAV versiju, kurā ir iekļauts šis labojumfails.

Piezīme. Īpašos gadījumos standarta izmaksas par atbalsta zvaniem nav jāsedz, ja tehniskā atbalsta speciālists Microsoft Dynamics un saistītiem produktiem nosaka, ka šo problēmu novērsīs noteikts atjauninājums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piemērotas jautājumiem par papildu atbalstu un problēmām, kas neskar specifisko atjauninājumu apspriešanu.

Ja šis labojumfails nav izlikts publiskai lejupielādei (t.i., šajā rakstā nav sniegts publiski pieejams šī labojumfaila vietrādis URL), izplatīšanai ir nepieciešama tehniskā vadītāja, eskalācijas grupas locekļa vai vadītāja atļauja un stājas spēkā šādi nosacījumi:

  • Labojumfailu var saņemt klienti ir radusies kļūda, kas ir minēti sadaļā "Simptomi".

  • Jums ir jāreģistrē klienti, kuriem tiek nosūtīts šis labojumfails, un viņiem jānodrošina nākamā servisa pakotne, tiklīdz tā ir pieejama (ja tiek izlaista servisa pakotne).

Šo labojumfailu ir paredzēts iekļaut Microsoft Dynamics NAV 2013.


Informācija par instalēšanu

Microsoft piedāvā programmēšanas piemērus tikai uzskatāmībai, nesniedzot nekādas tiešas vai netiešas garantijas. Tas ietver, bet neaprobežojas ar netiešām garantijām par piemērotību pārdošanai vai atbilstību noteiktam mērķim. Šajā rakstā tiek pieņemts, ka pārzināt programmēšanas valodu, kas tiek aprakstīta, un rīkus, kas tiek izmantoti, lai izveidotu un atkļūdotu procedūras. Microsoft atbalsta inženieri var palīdzēt izskaidrot kādas noteiktas procedūras funkcionalitāti. Taču viņi nemainīs šos piemērus, lai sniegtu skaidrākus, un neveidos jaunas procedūras, kas atbilstu īpašām prasībām.

Piezīme. Pirms šī labojumfaila instalēšanas pārliecinieties, vai ka visi Microsoft Navision klients lietotāji ir atteikušies sistēmu. Tas ietver Microsoft Navision lietojumprogrammu pakalpojumu (NAS) klients lietotājiem. Jums ir jābūt tikai klienta lietotājam, kurš ir pieteicies datorā, kad izmantojat šo labojumfailu.

Lai ieviestu šo labojumfailu, datorā jābūt instalētai izstrādātāja licenci.

Ieteicams, ka lietotāja konts tiek atvērts logs Windows lietotājvārdi vai logā datu bāzes lietotājvārdi piešķirt "SUPER" lomas ID. Ja lietotāja kontam nevar piešķirt "SUPER" lomas ID, ir jāpārbauda lietotāja konts ir šādas atļaujas:

  • Objektu, kad tiks mainīts modificēt atļaujas.

  • Izpildes atļaujas sistēmas objekta ID 5210 objektu un sistēmas objekta ID 9015 objektu.



Piezīme. Jums nav tiesības datu krātuvju vien veikt datu labošana.

Koda izmaiņas

Piezīme vienmēr pārbaudīt kodu labojumu kontrolētā vidē, pirms lietojat datoru ražošanas labojumus. Lai novērstu šo problēmu, rīkojieties šādi:

  1. Nomainiet šo kodu pārskatā kreditoru rēķinu sarakstu (12116) šādi:
    Kods 1

    ...        OnAfterGetRecord=BEGIN
    CALCFIELDS("Amount (LCY)","Remaining Amt. (LCY)");

    // Delete the following line.
    IF ((OnlyOpened) OR ("Document Type" IN ["Document Type"::Payment,"Document Type"::"Credit Memo","Document Type"::" "])) AND

    ("Remaining Amt. (LCY)" = 0)
    THEN
    CurrReport.SKIP;
    ...

    Aizstāšanas kods = 1

    ...        OnAfterGetRecord=BEGIN
    CALCFIELDS("Amount (LCY)","Remaining Amt. (LCY)");

    // Add the following line.
    IF ((OnlyOpened) OR ("Document Type" IN ["Document Type"::Payment,"Document Type"::Refund,"Document Type"::" "])) AND

    ("Remaining Amt. (LCY)" = 0)
    THEN
    CurrReport.SKIP;
    ...

    Kods 2.

    ...                           RemainingAmountLCY := 0;
    VendorBillAmnt := 0;

    // Delete the following lines.
    IF ("Document Type" = "Document Type"::Invoice) OR
    ("Document Type" = "Document Type"::"Finance Charge Memo") OR
    ("Document Type" = "Document Type"::Reminder)
    // End of the lines.

    THEN BEGIN
    //TotalClosedByAmntLCY := "Remaining Amt. (LCY)"; //IT0002 - IT0004
    TotalForVendor := TotalForVendor + "Amount (LCY)";
    ...

    Aizstāšanas kods 2.

    ...                           RemainingAmountLCY := 0;
    VendorBillAmnt := 0;

    // Add the following lines.
    IF "Document Type" IN
    ["Document Type"::Invoice,
    "Document Type"::"Credit Memo",
    "Document Type"::"Finance Charge Memo",
    "Document Type"::Reminder]
    // End of the lines.

    THEN BEGIN
    //TotalClosedByAmntLCY := "Remaining Amt. (LCY)"; //IT0002 - IT0004
    TotalForVendor := TotalForVendor + "Amount (LCY)";
    ...

    Kods 3

    ...                      END;

    OnAfterGetRecord=BEGIN
    // IT0003.begin
    VendLedgEntry3.GET("Applied Vend. Ledger Entry No.");
    VendLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)");
    ...

    Aizstāšanas kodu 3.

    ...                      END;

    OnAfterGetRecord=BEGIN

    // Add the following lines.
    IF ("Entry No." = 0) OR ("Unapplied by Entry No." <> 0) OR
    ("Document Type" IN ["Document Type"::Payment,"Document Type"::Refund,"Document Type"::" "])
    THEN
    ShowDetailedVendorLedgerEntry := TRUE
    ELSE
    ShowDetailedVendorLedgerEntry := FALSE;
    // End of the lines.

    // IT0003.begin
    VendLedgEntry3.GET("Applied Vend. Ledger Entry No.");
    VendLedgEntry3.CALCFIELDS("Original Amt. (LCY)");
    ...

    Kods 4

    ...            SectionWidth=27750;
    SectionHeight=846;
    OnPreSection=BEGIN

    // Delete the following lines.
    // IT0008.begin
    // IT0011.begin
    IF (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::Payment) OR
    (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::"Credit Memo") OR
    (VendLedgEntry1."Document Type" = VendLedgEntry1."Document Type"::" ") OR
    ("Unapplied by Entry No." <> 0)
    THEN
    // IT0011.end
    CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE)
    ELSE
    CurrReport.SHOWOUTPUT(TRUE);
    // IT0008.end
    // IT0009.begin
    //IF ("Unapplied by Entry No." <> 0) THEN
    // CurrReport.SHOWOUTPUT(FALSE);
    // IT0009.end
    // End of the lines.

    END;

    }
    ...

    Aizstāšanas kodu 4

    ...            SectionWidth=27750;
    SectionHeight=846;
    OnPreSection=BEGIN

    // Add the following line.
    CurrReport.SHOWOUTPUT(ShowDetailedVendorLedgerEntry)

    END;

    }
    ...

    5 kods

    ...                                                         ForeColor=65535;
    SourceExpr="Unapplied by Entry No.";
    DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Unapplied_by_Entry_No__ }
    }
    }
    { PROPERTIES
    ...

    Aizstāšanas kodu 5

    ...                                                         ForeColor=65535;
    SourceExpr="Unapplied by Entry No.";
    DataSetFieldName=Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Unapplied_by_Entry_No__ }

    // Add the following lines.
    { 1130084;TextBox ;27150;0 ;150 ;423 ;Visible=No;
    SourceExpr=ShowDetailedVendorLedgerEntry;
    DataSetFieldName=ShowDetailedVendorLedgerEntry }
    // End of the lines.

    }
    }
    { PROPERTIES
    ...

  2. Nomainiet šo kodu globālo mainīgo pārskatā kreditoru rēķinu sarakstu (12116) šādi:
    Kods

    ...      TotalVendorBillAmnt@1130010 : Decimal;
    VendLedgEntry3@1130011 : Record 25;
    VendorLedgerEmtryTypeINT@1102601000 : Integer;

    BEGIN
    {
    ...

    Aizstāšanas kodu

    ...      TotalVendorBillAmnt@1130010 : Decimal;
    VendLedgEntry3@1130011 : Record 25;
    VendorLedgerEmtryTypeINT@1102601000 : Integer;

    // Add the following line.
    ShowDetailedVendorLedgerEntry@1130012 : Boolean INDATASET;

    BEGIN
    {
    ...

  3. Nomainiet šo kodu pārskatā kreditoru rēķinu sarakstu (12116) šādi:
    Kods 1

    ...                    </TableCell>
    </TableCells>
    <Visibility>

    // Delete the following lines.
    <Hidden>=IIF(Fields!Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Entry_No_.Value=0 OR
    Fields!Detailed_Vendor_Ledg__Entry__Unapplied_by_Entry_No__.Value<>0 OR
    Fields!VendLedgEntry1_DocumentType.Value="1" OR
    Fields!VendLedgEntry1_DocumentType.Value="3" OR
    Fields!VendLedgEntry1_DocumentType.Value="0",
    TRUE,FALSE)</Hidden>
    // End of the lines.

    </Visibility>
    </TableRow>
    <TableRow>
    ...

    Aizstāšanas kods = 1

    ...                    </TableCell>
    </TableCells>
    <Visibility>

    // Add the following line.
    <Hidden>=IIF(Fields!ShowDetailedVendorLedgerEntry.Value,TRUE,FALSE)</Hidden>

    </Visibility>
    </TableRow>
    <TableRow>
    ...

    Kods 2.

    ...        <Field Name="Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_">
    <DataField>Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_</DataField>
    </Field>
    </Fields>
    <Query>
    <CommandText />
    ...

    Aizstāšanas kods 2.

    ...        <Field Name="Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_">
    <DataField>Detailed_Vendor_Ledg__Entry_Vendor_Ledger_Entry_No_</DataField>
    </Field>

    // Add the following lines.
    <Field Name="ShowDetailedVendorLedgerEntry">
    <DataField>ShowDetailedVendorLedgerEntry</DataField>
    </Field>
    // End of the lines.

    </Fields>
    <Query>
    <CommandText />
    ...

Priekšnosacījumi

Datorā ir jābūt instalētai kādai no lai lietotu šo labojumfailu šādiem produktiem:

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 itāliešu versija

  • Itāļu versiju Microsoft Dynamics NAV 2009. gada 1. servisa pakotne

Informācija par noņemšanu

Nevar noņemt šo labojumfailu.

Statuss

Korporācija Microsoft ir apstiprinājusi, ka šī problēma pastāv Microsoft produktos, kas ir minēti sadaļā "Attiecas uz".

Atsauces

VSFT DynamicsNAVSE: 355463

Piezīme. Šis ir STEIDZAMI PUBLICĒJAMS raksts, kas izveidots tieši Microsoft atbalsta organizācijā. Šajā rakstā ietvertā informācija ir sniegta, reaģējot uz nesen konstatētām problēmām. Tā kā šis raksts ir tapis pieejams neilgā laikā, materiālos var būt pareizrakstības kļūdas un tās var tikt labotas jebkurā laikā bez paziņojuma. Skatīt Lietošanas citi apsvērumi.

Autors: avannini
Autors: v-brialu
Tehniskais redaktors: avannini
Redaktors:

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Paplašiniet savas prasmes
Iepazīties ar apmācību
Esiet pirmais, kas saņem jaunās iespējas
Pievienoties Microsoft Insider

Vai šī informācija bija noderīga?

Paldies par jūsu atsauksmēm!

Paldies par atsauksmēm! Šķiet, ka jums varētu būt noderīgi sazināties ar kādu no mūsu Office atbalsta speciālistiem.

×