Ieviešanu
4. jūlijā 2019 akts par preču un pakalpojumu nodokli, kas ir saistošs no 1. septembra, 2019 iepazīstina ar pienākumu ziņot elektronisku dokumentu, kurā ietilpst Jednolity Plik KONTROLNY PVN deklarācija ar reģistriem (JPK_V7M), tālāk ir sniegta papildinformācija"JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Finanses atbalsta JPK_VDEK formātu. Detalizētu informāciju skatiet sadaļā Sākotnējais līdzeklis laidiens KB4540232 un papildu pakotne I JPK_VDEK KB 4552887.
Šajā raksts ir paredzēts JPK_VDEK risinājuma izmaiņu īstenošanai saglabāt jaunākās izmaiņas formātā (publicēta 8. maijā, 2020), atbalsts Ziņošana par nokavētiem klientu rēķiniem gadījumam, ja "nokavētstiek izmantots līdzeklis Debt VAT "poļu lokālo funkciju un nodrošina lielāku lietojamību un pamatdatu iestatījumu elastība nodokļu atskaišu izveides vajadzībām.
Pārskats
Aprakstītās izmaiņas Šajā rakstā tiek atbalstītas nākamajās vai jaunākās finanšu versijās:
|
Dynamics 365 finanšu versija |
Būvējuma numurs |
|
10.0.12 |
10.0.496.0 |
|
10.0.11 |
10.0.464.10007 |
|
10.0.10 |
10.0.420.20012 |
Importēšana un lietošana tālāk norādītās elektroniskās atskaišu konfigurācijas versijas, kas sniedz Šajā rakstā aprakstītās izmaiņas:
|
ER konfigurācijas nosaukums |
Ierakstiet |
Versija |
|
Standarta audita fails (SAF-T) |
Modelis |
72 |
|
Standarta audita failu modeļa kartēšana |
Modeļa kartēšana |
72.170 |
|
JPK_VDEK XML formāts (PL) |
Formāts (eksportēšana) |
72.150 |
Importēt jaunākos šo konfigurāciju versijas. Versijas aprakstā parasti ir iekļauta Microsoft zināšanu bāzes (KB) raksta numurs, kurā izskaidrotas izmaiņas , kas tika ieviesti konfigurācijas versijā.
Piezīme. pēc visu er konfigurāciju izņemšanas no iepriekšēja tabula tiek importēta, iestatiet opciju modeļa kartēšanas noklusējums uz Jā , laiskatītu "standarta audita failu modeļu kartēšana".
Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā lejupielādēt ER konfigurācijas no Microsoft Dynamics dzīves cikla Pakalpojumi (akreditīvi), skatiet rakstulejupielāde Elektroniskās atskaišu konfigurācijas no dzīves cikla pakalpojumiem.
Jaunākās elektroniskās ziņojumapmaiņas uzstādīšanas pakotnes versijas importēšana un lietošana no kopīgošanas līdzekļu bibliotēkas no " akreditīvi ": PL JPK_VDEK EM setup v. 2 KB4550662. zip.
Šī versija iepazīstina ar tālāk norādītajiem izmaiņas elektroniskās ziņojumapmaiņas (EM) iestatījumā:
-
Papildu lauku apraksti tiek paplašināti līdz atbalsta virknei 255.
-
P_68 un P_69 papildu lauki ir izslēgti no saskaitīšanas lauku saraksta (to vērtības tiks automātiski aizpildīts, ja "nokavētstiek izmantota funkcija Debt VAT "Polish Local Feature).
Maina aprakstu
Šī raksta sadaļa apraksta detalizētu informāciju par izmaiņām, kuras Šajā labojumfailā ir ieviesusi JPK_VDEK īstenošanu.
"JPK_V7M" XSD shēma, kas publicēta maijā 8, 2020
8. maijā 2020 ministrijas Polijas finanses, kas publicēta jaunā versijā "JPK_V7M" versija XSD shēma.
Šī XSD versija tiek atbalstīta pašreizējā labojumfailā.
Izmaiņas lietojumprogrammas specifiskos parametros setup
Jauna versija "JPK_VDEK XML formāts (PL)" elektroniskās atskaites (ER) formātā ir izmaiņas to struktūrā, kas ierobežo iespēju Importējiet lietojumprogrammai specifiskus parametrus no iepriekšējās formāta versijas.
Uzmeklēšanas lauku izmaiņu apraksts:
|
Uzmeklēšanas nosaukums iepriekšējā 68,135 versija |
Apraksts 72,150 versijas mainīšana |
|
ImportSelector |
Bez izmaiņām |
|
ProceduralMarkingsSelector |
'MR_T ' un "MR_UZ" marķieri tiek pārvietoti uz jaunu atsevišķu "SprzedazVAT_MarzaSelector" Uzmeklēšanas lauks. |
|
ServiceDeliverySelector |
Bez izmaiņām |
|
DeclarationMarkersSelector |
Bez izmaiņām |
|
ZakupVAT_MarzaSelector |
Bez izmaiņām |
|
SalesDocumentTypesSelector |
nē mainīt |
|
PurchaseDocumentTypesSelector |
nē mainīt |
|
TaxBaseCorrectionSelector |
Jāiekļauj |
Nokavētu klientu rēķinu ziņošana
Sākot no "JPK_VDEK XML formāta (PL) versija 72,150atbalstaziņojumus par nokavētiem klientiem rēķinos gadījumam, ja"nokavētstiek izmantots līdzeklis Debt VAT "Local Polish.
Biznesa prasība
-
<P_68> elements no deklarācijas daļās ir jāziņo (ja uzņēmums izmanto procedūru) apmaksātās bāzes summa par nokavētiem rēķiniem pārskatā periods (darbības, kas grāmatotas, lai atskaitītu PVN nav payed emitētie rēķini 150 dienu periodā pēc maksājuma izpildes datuma)
-
<P_69> elements no deklarācijas daļās ir jāziņo (ja uzņēmums izmanto procedūru) PVN summa par nokavētiem rēķiniem pārskata periodā (darbības, kas grāmatotas, lai atskaitītu PVN nav payed emitētie rēķini 150 dienu periodā pēc maksājuma izpildes datuma)
-
Ja procedūra ir izmanto uzņēmums, "nokavētie" rēķini periodā, kurā termiņš datums (150 dienas), šī transakcija ir jāziņo, izmantojot dokumentu "WEW" ierakstiet arī informāciju par klientu no sākotnējā rēķina un summa ar "-" negatīvo zīmi.
-
Ja tiek lietota procedūra no uzņēmuma "payed nokavētie" rēķini periodā, kurā nokavēts rēķini ir payed, transakcija ir jāziņo, izmantojot dokumentu "WEW" tips, visa informācija par klientu no oriģinālā rēķina un summas ar "+" pozitīvo zīmi.
-
Ja "nokavēts" un "payed nokavēts" darījumi ir vienā atskaites periodā: ir atļauta atskaišu izveide (ja uzņēmums lieto procedūru vai neziņo par abiem (kopā) pārdošanas apjomu reģistrēties. <P_68> un <P_69> deklarācijas elementi Šajā gadījumā daļa netiek ziņota.
Atbalstītais biznesa lietotāja scenārijs finansēs
Scenārijs "Nenokavēts klienta rēķins" ir scenārijs, kura laikā rēķins izdots klientam, var veikt trīs posmus:
-
Rēķins tiek izdots klients: tiek grāmatotas nodokļu darbības; pavadzīme ir iekļauta JPK > Ewidencja > SprzedazWiersz kā parasti saskaņā ar nodokļu iestatīšanas un marķieru iestatīšanu.
-
Ja rēķins nav payed 150 dienu periodam pēc maksājuma izpildes datuma, uzņēmums var lietot nokavētos maksājumusperiodisksuzdevums — debitoru parādi (debitoru parādu > Periodiskie uzdevumi > nokavēta parāda PVN). Nodokļu darbības, kas izriet no šī uzdevuma, būs atspoguļots JPK_VDEK atskaitē ar: -visa informācijapar klientu no sākotnējais rēķins (grāmatots 1. darbībā) -summas, kas ziņotas tajās pašās K_ * elementos, kā sākotnējā rēķinā, bet ar negatīva zīme -tie paši marķieri tiks lietoti kā sākotnējā rēķinā. -<TypDokumentu> elements tiks atzīmēts kā "WEW" (iekšējs) dokuments), -<KorektaPodstawyOpodt> marķieris tiks lietots. Turklāt summa (bāzes summa un nodokļu summa) no šī rēķina (iekšēja) dokuments) tiks iekļauts un ziņots P_68 un P_69 elementi daļa no atskaites deklarācijas.
-
Ja rēķins ir grāmatots 1. darbībā un nav payed 150 dienu periodam pēc maksājuma apmaksas datums, ko uzņēmums ir lietojis par nokavētu parādu PVN procedūra (2. darbība) un rēķins tika payed pēc tam, uzņēmumam ir jāpiesakās no jauna ar nokavēto PARĀDU PVN Periodisks uzdevums periodā, kad rēķins tika payed. Nodokļu darbības rezultāts šis uzdevums tiks attēlots JPK_VDEK atskaitē ar: -visa informācijapar klientu no sākotnējais rēķins (grāmatots 1. darbībā) -summas, kas ir ziņotas tajās pašās K_ * elementos, kā sākotnējā rēķinā ar pozitīvu Pierakstieties -tie paši marķieri tiks lietoti kā sākotnējā rēķinā. -<TypDokumentu> elements tiks atzīmēts kā "WEW" (iekšējs) dokuments), -<KorektaPodstawyOpodt> marķieris tiks lietots.Summas (bāzes summa un nodokļu summa) no šī rēķina (iekšējā dokumenta) netiks iekļauta un ziņots P_68 un P_69 deklarācijas daļā atskaitē.
(!) Ja vienā un tajā pašā atskaites vietā ir ieviesta 2. darbība un 3. darbība paziņojuma daļa, P_68 un P_69 elementi atskaite netiks ietekmēta.
Papildinformācija
Varat sazināties ar tehnisko atbalstu programmai Microsoft Dynamics pa tālruni, izmantojot šīs saites valstu konkrētiem tālruņa numuriem. Lai to izdarītu, apmeklējiet kādu no tālāk norādītajām Microsoft tīmekļa vietnēm.
Partneriem
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klientiem
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
Īpašos gadījumos izmaksas, kas parasti tiek segtas atbalsta zvaniem, iespējams, ir atceltas, ja tehniskā atbalsta speciālists Microsoft Dynamics un saistītiem produktiem nosaka, ka jūsu problēmu novērsīs specifisks atjauninājums. Parasti atbalsta izmaksas tiek piemērotas visiem jautājumiem par papildu atbalstu un problēmām, kas neattiecas uz konkrēto atjauninājumu.
Piezīme Tas ir raksts ātrā publicēšana, kas izveidots tieši Microsoft atbalsta organizācijā. Šeit ietvertā informācija ir sniegta kā atbilde uz jaunām problēmām. Pēc tam, kad ātrums ir pieejams, tie var būt tipogrāfijas kļūdas un var tikt pārskatīti jebkurā laikā bez brīdinājuma. Skatiet lietošanas noteikumuscitiem apsvērumiem.
