Specifiska atjauninājumu Itālija, kas nodrošina ceturkšņa PVN apmaksas sakaru izveides XML formātā Microsoft Dynamics AX

Šis raksts attiecas uz Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2, AX 2012 R3 Itālija (IT).

Ievads

Atbilstoši tiesību dekrēts Nr. 127/2015, art. 1. un Dekrēts likums 78/2010, art. 21 Itālija visiem uzņēmumiem ir nosūtīti elektroniskā veidā XML periodiskā PVN apmaksas komunikācijas (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) reizi ceturksnī formātā.

Šo jauno tiesību prasību esošo Dynamics AX funkcionalitāti Gada nodokļu saziņa modificēta.

Šis atjauninājums ievieš izmaiņas Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM un Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, kas ļaus lietotājiem juridiskās Itālija ceturkšņa PVN apmaksas sakaru ģenerēt XML formātā.

Ceturkšņa PVN apmaksas sakaru norādījumi

Iestatīšana

Setup Gada nodokļu saziņa 1. janvāra līdz derīgu^St2017 bija netiek mainīts. To darīt atvērt Virsgrāmata > uzstādīšanas > PVN > ārējais > periodiskā PVN sakaru iestatīšana un atlasiet katru komunikācijas laukā Ievadiet saziņas .

Setup ceturkšņa PVN apmaksas sakaru izmantošana tajā pašā veidlapā Virsgrāmata > uzstādīšanas > PVN > ārējais > periodiskā PVN saziņu. Atzīmējiet ceturkšņa sakarusaziņas tips .

Pievienot atzīmes XSD shēmas, kas attiecas uz uzņēmuma lauks iestatīšanas tabulā. Vēlams atbilstību secību Pievienot atzīmes saskaņā ar shēmu, bet ne vienmēr tā var novērst, veidojot ziņojumu. Lauku iestatījumi tabulas lauki apraksts:

Lauka nosaukums	Apraksts
Atskaišu līmenis	Atlasiet vienu no šīm vērtībām: Header-ja gatavojaties pievienot tagu <Intestazione> galvenes bloks shēmas no. Communication — ja gatavojaties pievienot frāzi galvenes <Frontespizio> sakaru shēmas daļu. Grāmatvedības dati
Lauka kods	Ievadiet atzīmes nosaukumu atbilstoši shēmu. Piemēram: TotaleOperazioniAttive. Nav pievienojiet šādu tagu šos tagus automātiski tiks pievienots sistēma: CodiceFornitura – value “IVP17” IdSistema-tukša vērtība CodiceFiscale — finanšu kods uzņēmuma informācijas AnnoImposta- gads, lietotājs izveidos dialoglodziņā veidlapas kā ievades parametri par to, kā izveidot jaunu atskaiti. PartitaIVA - PVN reģistrācijas numuru uzņēmuma informācijas IdentificativoProdSoftware - programmatūras nosaukums (Microsoft Dynamics AX) Mese- saistīta, lietotājs izveidos dialogs kā ievades parametri izveidot jaunas atskaites ceturkšņa mēnešiem Trimestre- ceturkšņa skaitu lietotāju izveidos dialogs kā ievades parametri izveidot jaunas atskaites
Apraksts	Pievienot tagu teksta apraksts.
Formāts	Atlasiet vienu no vērtības kombinētajā lodziņā. Atbilstošā lauka vērtība tiks automātiski pārbauda sistēma atbilstoši noteikumi, kas aprakstītas šajā tabulā.
Aprēķins	Atlasiet vienu no šīm vērtībām: Manual- atzīmes vērtību, kurai lietotājs pievienot manuāli PVN darbības- atzīmēm vērtībām, kurām ir iegūti nodokļu darbības Kopā — atzīmes vērtības ir aprēķināta formula sastāv no citiem (ne kopējo) lauku vērtības. Iepriekšējo gadu PVN kredīta- taga CreditoAnnoPrecedente tikai Iepriekšējā periodā PVN kredīta- taga CreditoPeriodoPrecedente tikai Iepriekšējā periodā PVN atvilkums- taga DebitoPrecedente tikai
Vērtība	Rakstā var rediģēt lauka aprēķinu iestatīt Manual. Ievadiet vērtību, kas tiek izmantots kā noklusētā vērtība. Modulo atzīmes bloķēt vērtība jāievada mēnesī.
Nodoklis	Atlasiet vienu no šīm vērtībām: Nodokļu bāzes -tagus, kas ir jānorāda apliekamā summa. Piemēram: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive. Nodoklis -tagus, vajadzētu būt nodoklis. Piemēram: IvaEsigibile, IvaDetratta.
Pierakstīšanās	Ja vērtība ir attēlots, kā iestatīt "% 1". Ja vērtībai jābūt inversed iestatīt "-1". Piemēram, lai atzīmes: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito
Pārdošanas nodoklis	Atzīmējiet šo izvēles rūtiņu, aprēķina = nodokļu darbības un nodoklis = nodoklis ja jums šķiet neatskaitāmais aprēķinātā nodokļu summa ir jāsamazina aprēķinātais nodoklis. Piemēram, lai tagu IvaDetratta.

Lauku formātu apraksts

Formatēt nosaukums (UI lv-mums)	Formatēt nosaukums (UI to)	Tips	Kārtula
Finanšu kods	Nodokļu maksātāja	Virkne	[0-9]{11}\|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
Ciparu	Numerico	Ciparu	Izmantojiet "," kā decimālais atdalītājs
Karodziņš	Karodziņš	Būla vērtība	"0" vai "1"
Saistības iesniegšana	Impegno presentazione	Vesels skaitlis	"% 1" vai "2"
Maksas kodu	Nodokļu carica	Vesels skaitlis	[1], [2] [3], [4] [5], [6] [7], [8] [9], [11] [12], [13] [14] [15]
Datums	Datu	Datums	(It) ggmmaaaa = (en-us) ddMMyyyy
PVN reģistrācijas	PVN IVA	Virkne	11 simboli
Virkne	Stringa	Virkne	0..16 simboli
Ārkārtas pasākumi	Eventi eccezionali	Vesels skaitlis	[1] [9]
Pēdējā mēneša laikā	Ultimo mese	Vesels skaitlis	[1], [2] [3], [4] [5], [6] [7], [8] [9], [10] [11], [13] [99]

Papildu iestatījumu laukus aprēķina tips iestatīt kopā.

Papildu iestatījumu laukus aprēķina tips ir iestatīts kopā ar ļauj automātiski aprēķināt vērtības tagus, kas ir jānorāda rezultāta aprēķina formula sastāv no citiem (ne kopējo) lauku vērtības.

Atlasiet lauku iestatījumi tabulā rindu, kas attiecas uz lauku vērtību, kurai būtu aprēķinātā, atveriet cilni kopsummu un aizpildīt tabulu:

Lauka nosaukums

Apraksts

Pierakstīšanās

Ja vērtība ir jāņem vērā, kā iestatīt "% 1".

Ja vērtībai jābūt inversed iestatīt "-1".

Lauka kods

Atlasiet saistītās vērtības, kas ir jāņem vērā taga nosaukumu. Šeit nevar atlasīt tagu aprēķina tips ir iestatīts kopā .

Piemērs:

Lauka nosaukums

Piemēram, formula

IvaDovuta,

Pierakstīšanās	Lauka kods
1.	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta

IvaCredito

To pašu formulu kā IvaDovuta bbet zīmelauku iestatījumi tabulā jāizveido "-1"

ImportoDaVersare

Pierakstīšanās	Lauka kods
1.	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta
1.	DebitoPrecedente
1.	InteressiDovuti
-1	CreditiImposta
-1	CreditoPeriodoPrecedente
-1	CreditoAnnoPrecedente
-1	VersamentiAautoUE
-1	Acconto

ImportoACredito

To pašu formulu kā ImportoDaVersare , bet zīmelauku iestatījumi tabulā jāizveido "-1"

Nodokļu darbībasiestatīt papildu iestatījumu laukus aprēķina tipu.

Aprēķina tips ir iestatīts nodokļu darbības laukus papildu iestatījumi ļauj automātiski aprēķināt tagus, kas vajadzētu būt nodokļu darbības vērtībām. Piemēram, tagus: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.

Atlasiet lauku iestatījumi tabulā rindu, kas attiecas uz lauku vērtību, kurai apliekamā summa vai nodoklis, atveriet cilni atlasītās PVN kodu un aizpildīt tabulu:

Lauka nosaukums	Apraksts
PVN kods	Atlasiet PVN kodu PVN kodus tabulā PVN darbības, kas ir jāņem vērā.

Noklikšķiniet uz pogas Izņēmumi iestatīt galveno kontu , kas ir jāizslēdz no vaicājumu.

Noklikšķiniet uz vaicājuma pogas izvēlnē virs iestatījuma formu un uzstādīšanas vaicājumu šādi:

Lauka nosaukums

Apraksts

PVN virziens

Atlasiet PVN virziens kas attiecas uz atlasīto tagu.

Piemērs:

tagu TotaleOperazioniAttive PVN virziens var būt iestatīta "PVN nodokļa, maksā pārdošanas"
tagu TotaleOperazioniPassive PVN virziens var būt iestatīta "PVN parādi"

Iestatiet numuru sērijas Ceturkšņa PVN apmaksas saziņa

Atveriet Virsgrāmata > Uzstādīšana > Virsgrāmatas parametru, atveriet cilni numuru sērijas un izveidot jaunu numuru sērijas atsaucei nodokļu sakaru XML ID . Ieteicams iestatīt numuru sērijas garums 5 un formātu # # # šo numuru sērijas tiks izmantots kā daļa no faila nosaukuma.

Periodiskā PVN maksājumu atskaite

Varat izveidot Gada nodokļu saziņa 1. janvāra līdz derīgu^Stno 2017 formātu un izveides programma iepriekš netika mainīti. To darīt atvērt Virsgrāmata > atskaites > ārējais > periodiskā PVN saziņas.Izveidot pogu uz periodisku PVN saziņas formas un uzstādīšanas gads, ko gatavojaties izveidot jaunu ziņojumu. Atstājiet ceturkšņa laukā melns. Noklikšķiniet uz Labi. Sistēma izveidos jaunu ziņojumu katru gadu nodokļa paziņojumā definēti šāda veida noteikumiem periodiskā PVN saziņas.

Izveidot jaunu ceturkšņa PVN apmaksas sakaru izmantošanas tajā pašā veidlapā Virsgrāmata > atskaites > ārējais > periodiskā PVN saziņas. Noklikšķiniet uz pogas izveidot uz periodisku PVN saziņas veidu un uzstādīšanas gads un kuram gatavojaties izveidot jaunas atskaites ceturkšņa. Noklikšķiniet uz Labi. Sistēma izveidos jaunu ceturkšņa PVN apmaksas sakaru atskaiti noteikumiem noteikti šāda veida periodiskā PVN saziņas.

Noklikšķiniet uz pogas Atvērt veidlapu izvēlnē uz augšu, lai atvērtu izveidoto atskaiti.

Šo veidlapu parāda izveidoto atskaiti atspoguļo citu shēmu bloki atsevišķās cilnēs:

Zīmnes nosaukums	Apraksts
Ceturkšņa galvene	Šis bloks iekļauti visi lauki, kas bija atskaites līmeņa iestatīšana = galvene. Saistītās atzīmes tiks iekļauti XML bloks zem taga Intestazione.
Sakari	Šis bloks iekļauti visi lauki, kas bija atskaites līmeņa iestatīšana = saziņa. Saistītās atzīmes tiks iekļauti XML bloks zem taga Frontespizio.
Pārskata rindas	Šis bloks iekļauti visi lauki, kas bija atskaites līmeņa iestatīšana = Accountinf datus. Saistītās atzīmes tiks iekļauti XML bloks zem taga Modulo.

Katras no trim zīmnēm lietotājam manuāli dzēst vai pievienotu jaunus tagus un pārvietot augšup un lejup saskaņā ar shēmu nepieciešamība atzīmes. Varat mainīt lauku vērtības aprēķina tips = rokasgrāmatā.

XML fails netiks iekļauta šādu tagu:

Ja aprēķina tips = rokasgrāmatas un vērtību = 0,00 vai tukša,
Ja aprēķina tips = kopējā vērtība ir negatīva.

Ģenerēt ceturkšņa PVN apmaksas saziņa

Ģenerēt XML failu ceturkšņa PVN apmaksas paziņojumu, atlasiet atskaites Virsgrāmata > atskaites > ārējais > periodiskā PVN paziņojumu, noklikšķiniet uz pogas Eksportēt veidlapas izvēlnē uz augšu un laukos:

Lauka nosaukums

Apraksts

Faila nosaukums

Ievadiet ceļu un nosaukumu XML failā. Sistēma automātiski ģenerēt saskaņā ar noteiktu faila nosaukuma un ņemot vērā numuru sērijas iestatiet kopumā grāmatas paraments par nodokļu sakaru XML ID atsauce.

Uzskaites datu shēma

Atlasiet vienu no šīm vērtībām:

Ceturksnī – Ja vēlaties, lai ģenerētu XML failu ar vienu Modulo bloku, kas attiecas uz atlasīto ceturkšņa.
Mēnesi – Ja vēlaties, lai ģenerētu XML failu ar trīs Modulo bloku, kas attiecas uz atlasīto ceturkšņa trīs mēnešu laikā.

Noklikšķiniet uz Labi , lai ģenerētu failu.

Lai atceltu izvēles rūtiņas eksportētās atskaites pogu Dzēst eksporta veidlapas izvēlnē.

Lai izdzēstu ziņojumu, atlasiet to un izmantot Karstie taustiņi kombināciju Alt + F9.

Papildinformācija

Informācija par labojumfailu

Korporācija Microsoft piedāvā atbalstītu labojumfailu. Ir sadaļa "Pieejama labojumfaila lejupielāde", šī zināšanu bāzes raksta augšpusē. Ja jums radušās problēmas lejupielādi, šī labojumfaila instalēšana, vai citiem jautājumiem par tehnisko atbalstu, sazinieties ar savu partneri vai, reģistrēts atbalsta plānu tieši ar korporāciju Microsoft, ja tehnisko atbalstu, sazinieties ar Microsoft Dynamics un izveidojiet jaunu atbalsta pieprasījumu. Lai to izdarītu, apmeklējiet šo Microsoft vietni:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Varat arī sazināties ar tehnisko atbalstu programmai Microsoft Dynamics pa tālruni, izmantojot šīs saites valsts noteiktu tālruņa numuru. Lai to izdarītu, apmeklējiet kādu no šīm Microsoft vietnēm:

Partneri

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Klients

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

Īpašos gadījumos standarta izmaksas par atbalsta zvaniem nav jāsedz, ja tehniskā atbalsta speciālists Microsoft Dynamics un saistītiem produktiem nosaka, ka šo problēmu novērsīs noteikts atjauninājums. Parasti atbalsta izmaksas attiecas uz jebkuru jautājumiem par papildu atbalstu un problēmām, kas neskar specifisko atjauninājumu apspriešanu.