Kopsavilkums
Itāliešu elektronisko rēķinu formāts "FatturaPA" ir ieviests atbilstoši tehniskās specifikācijas versijai 1.6.1.
Šis labojumfails iespējo jaunākās "FatturaPA" izmaiņas Microsoft Dynamics 365 finansēšanā.
Papildinformācija
Atjauninājums sastāv no 2 daļām:
-
Lietojumprogrammas izmaiņas:
-
-
Iekļauta produktā Microsoft Dynamics 365 finanses mēneša atjaunināšanas 10.0.13;
-
Programmai Microsoft Dynamics 365 finanšu mēneša atjauninājums 10.0.12 dpazušana no akreditīviem un instalēts atsevišķs labojumfails, kas ir specifisks KB4569342.
-
-
Elektroniskās atskaišu konfigurācijās iekļautās izmaiņas.
Lai pabeigtu elektronisko rēķinu sūtīšanu, veiciet tālāk norādītās darbības.
Elektroniskās ziņošanas (ER) iestatījumi
Importējiet tālāk norādīto vai jaunāku ER konfigurāciju versiju no kopijas bibliotēkas:
-
Rēķina modelis. Version. 212;
-
Rēķinu modeļa kartēšana. Version. 212.141;
-
Pārdošanas rēķins (IT). Version. 212.82;
-
Project rēķins (IT). Version. 212.83.
Papildinformāciju par to, kā importēt elektroniskās atskaišu konfigurācijas, skatiet sadaļā Lejupielādējiet elektroniskās atskaišu konfigurācijas no dzīves cikla pakalpojumiem.
Pārliecinieties , vaiatsauces uz importētajiem er formātiem konfigurācija ir definēta kontu saņemamo parametru cilnē.
Apgrieztā maksājuma konfigurācija
Izmantojot pašreizējās FatturaPA izmaiņas, esošās Natura vērtības N2, N3 un N6 tiks pārtrauktas un aizstātas ar tālāk norādītajām detalizētajām vērtībām, kas atspoguļo dažādus biznesa scenārijus: n 2.1 - n 2.2, n 3.1 - n 3.6 un n 6,1 - n 6.9.
Kamēr N2. un N3. grupas tiks automātiski aizpildītas, N6. grupai ir nepieciešami papildu iestatījumi, ja ir piemērojams apgrieztās maksas scenārijs.
Apgriezto izmaksu grupu definīcija
Sadaļā nodokļu> iestatīšana> apgriezto izmaksu elementu grupas, definēt noteiktas grupas konkrētiem produktiem vai kategorijām.
Lietojumprogrammas specifisko parametru iestatīšana
No akreditīviem > koplietojamo līdzekļu bibliotēkas > datu pakotnēm, lejupielādējiet FatturaPA_reverse_charge_ASP. zip pakotni ar tālāk norādītajiem failiem ar konkrētu parametru iestatīšanu pārdošanas rēķinu (it) un Project rēķinu (it) formātos.
-
Reverse_charge_ASP_Sales rēķins (IT). 212.82. XML;
-
Reverse_charge_ASP_Project rēķins (IT). 212.83. XML.
Programmā elektroniskās atskaišu darbvieta pārdošanas rēķina (it) formātā atveriet lietojumprogrammu specifiskos parametrus > iestatīšana:
Importējietlietojumprogramma konkrētus parametrus pārdošanas rēķinam no lejupielādētās datu pakotnes. Ignorēt esošos iestatījumus:
Pēc importēšanas irpieejami lietojumprogramma specifiskie parametri ar divām rindiņām tukšām , bet ne tukšām vērtībām.
Šie noklusējuma iestatījumi ir nepieciešami visos scenārijos pat tad, ja apgrieztā maksa nav piemērojama.
Sadaļā nosacījumi kolonnānosaukums pievienojiet citas nepieciešamās apgriezto vienumu grupas un saistiet tās ar saistītām vērtībām kolonnā uzmeklēšanas rezultāts .
Kad tas ir pabeigts, pārslēdziet statusu no norises uz Pabeigts.
Svarīgi : divām rindiņām ar *tukšs * un *NOT blank * vērtībām kolonnā Name jāprezentē lietojumprogrammas specifiskie parametru iestatījumi un jābūt pēdējām divām rindiņām.
Šie lietojumprogrammas parametri ir specifiski katrai juridiskajai personai.
Atkārtojiet tās pašas lietojumprogrammas parametrus Project rēķina (it) formātam.
Ņemot vērā iepriekš minētos iestatījumus, tiek ģenerētas tālāk norādītās Natura atzīmju izvades vērtības, kas ir e-rēķina izvades XML failā.
-
N 6.1-metāllūžņu un citu pārstrādājamo materiālu pārsūtīšana
-
N 6.2-Gold un Pure Silver pārskaitījums
-
N 6.3-apakšlīgums būvniecības sektorā
-
N 6.4-ēku pārdošana
-
N 6.5 — mobilo tālruņu pārdošana
-
N 6.6-elektronisko produktu pārdošana
-
N 6.7-pakalpojumi būvniecības sektorā un saistītajiem sektoriem
-
N 6.8 — enerģētikas nozares darbības
-
N 6.9 — citas lietas
Detalizētu informāciju par lietojumprogrammai raksturīgiem parametriem elektroniskajos uzrādīšanasdatos:
Rēķinu tipu konfigurācija
Tiek atbalstīti šādi rēķinu dokumentu tipi, un tie tiks aizpildīti automātiski.
-
TD01 — rēķins
-
TD04-kredīta nota
-
TD05 — parādzīme
-
TD20-self-Invoice
Ja vērtību no saraksta neaizsedz obligāts dokumenta tips, to var manuāli pielāgot rēķinu žurnālos.
Lai aktivizētu manuālās pielāgošanas iespēju, ir jāveic tālāk norādītās darbības.
Elektroniskās dokumenta rekvizīta definīcija
> saņemamo kontu > elektroniskais dokuments atbilsty veidiem, pievienojiet jaunu rekvizīta tipu DocumentType (tieši tā, kā rakstīts šeit), kas attiecas uz klientu rēķinu žurnālu un projekta rēķinu. Setup
Rēķinu dokumentu tipa reģistrācija
Debitoru saņemamajos > vaicājumos un atskaitēs > rēķinos > Rēķinu žurnāls, atveriet atlasītā rēķina elektronisko dokumentu rekvizītus .
Nākamajā veidlapā ievadiet nepieciešamo rēķina tipu:
Palaidiet e-rēķinu XML. Šī rēķina tipa vērtība tiek ignorēta automātiski izveidotajos kodos.
Tāpat projekta rēķinu rēķinu tipus var pielāgot projektu pārvaldības un grāmatvedības > Project invoices > Project invoices > elektronisko dokumentu rekvizītus.
