Sammendrag
I det foreslåtte systemet for ny GST Return-arkivering, måtte en vanlig skattebetaler sende inn FORM GST RET-1 (Normal) eller FORM GST RET-2 (Sahaj) eller FORM GST RET-3 (Sugam), enten månedlig (bare GST RET-1) eller kvartalsvis basis. Anneks av forsyninger (GST ANX-1) og anneks av innover forsyninger (GST ANX-2) vil bli arkivert som en del av disse avkastningene.
Alle utover forsyninger og innover forsyninger ansvarlig for skatt på en omvendt kostnad basis, inkludert import og innover tilførsel av varer fra SEZ, vil bli detaljert i GST ANX-1. GST ANX-2 vil inneholde detaljer om innover forsyninger automatisk fylt hovedsakelig fra leverandørenes GST ANX-1. Det vil også inneholde detaljer om automatisk utfylt fra Skjema GSTR-5 og Skjema GSTR-6.
Skattebetaleren vil bli pålagt å iverksette tiltak på detaljer om innover forsyninger som finnes i form GST ANX-2, ved å akseptere eller avvise oppføringene. Skattebetaleren kan også holde dokumentene ventende ved å merke dokumentene tilsvarende.
På grunnlag av detaljer lastet opp i GST ANX-1 og handlingene som er utført i GST ANX-2, av skattyter, de relevante feltene i deres Form GST RET-1 vil bli automatisk utarbeidet. Skattebetalerne kan nå vise detaljene, skrive inn detaljer i den aktuelle kolonnen, lagre den og laste den ned i PDF-format.
GSTN har gitt ut en prøveversjon av New Returns Offline Tool of Form GST ANX-1, Form GST ANX-2 (med samsvarende verktøy innebygd i det) og en mal for kjøpsregister, som kan brukes til å importere data fra kjøpsregister for samsvar med ANX-2.
Dette dokumentet forklarer hvordan du konfigurerer og arbeider med AX2012 R3 for å generere CSV-fil gjennom det nye frakoblede verktøyet
Løsningen for å støtte frakoblet GSTR-verktøyrapportering er basert på elektronisk rapporteringsfunksjonalitet. Denne funksjonaliteten gir en fleksibel tilnærming for å konfigurere og støtte rapporteringsprosesser.
Denne artikkelen inneholder følgende deler:
- Importer konfigurasjonen.
- Generering av ANX-1
- Generering av kjøpsregister
Trinn for konfigurasjoner
Disse oppgavene vil forberede Finance til rapportering av ANX-1:
- Importer og konfigurer konfigurasjoner for elektronisk rapportering (ER).
- Tilordning av rapporteringskonfigurasjon i mva-oppsett
- Oppgi rapportdata for rapportgenerering.
-
- ANX-1
- Generer ANX-1-filer (10 CSV)
- Oppgi rapportdata for rapportgenerering.
-
- Kjøpsregister
- Generer Excel-fil for kjøpsregister.
Importer avgiftskonfigurasjon.
- Taxable Document.version. 64
- Skattepliktig dokument (India). Versjon. 64.117
- Skatt (India GST). Versjon. 64.117.222
Konfigurasjon med SEZ/DE/Export-ordre.
- Skattepliktig dokument (India). Versjon. 64.119
- Skatt (India GST). Versjon. 64.119.226
Importer og konfigurer konfigurasjoner for elektronisk rapportering (ER).
Hvis du vil klargjøre Finance for GSTR Return-rapportering, må du importere følgende eller høyere versjoner av ER-konfigurasjoner i rekkefølge nedenfor:
Importer de nyeste versjonene av disse konfigurasjonene. Versjonsbeskrivelsen inneholder vanligvis endringene som ble introdusert i konfigurasjonsversjonen.
Merk: Når alle FEIL-konfigurasjonene fra den forrige tabellen er importert, må brukeren tilordne rapportkonfigurasjonen i mva-oppsettet
Oversikt
Viktige transaksjoner for ANX-1
| Navn | Rapporten | Filformat | Beskrivelse | Dekket felt |
|---|---|---|---|---|
| B2C CSV | ANX-1 | CSV | Forsyninger til forbrukere og uregistrerte personer (netto debetmerknader, kreditnotaer) | Tilbudssted, differensial % av avgiftssats, skattepliktig verdi, forsyning dekket under sek 7 av IGST-loven, sats, integrert skatt, sentralskatt, statsskatt, cess |
| B2B CSV | ANX-1 | CSV | Forsyninger til registrerte personer (annet enn de som tiltrekker seg omvendt kostnad) (inkludert redigering av avviste dokumenter) | GSTIN/UIN of Recipient, Trade/Legal Name, Document Type (Debit note/credit note/Invoice) ,document number, document date, document value, place of supply, Differential % of tax rate, Supply covered under section 7 of IGST Act, HSN, rate, Taxable value, Integrated tax, central tax,State Tax/UT, Cess |
| EKSP | ANX-1 | CSV | Eksporter med betaling av skatt og uten betaling av avgifter | Støttes ikke med gjeldende avgiftskonfigurasjonsversjon 82.143.xxx eller tidligere versjon. |
| SEZ | ANX-1 | CSV | Forsyninger til SEZ-enheter/utviklere med betaling av skatt og uten betaling av skatt (inkludert redigering av avviste dokumenter) | Støttes ikke med gjeldende avgiftskonfigurasjonsversjon 82.143.xxx eller tidligere versjon. |
| DE | ANX-1 | CSV | Anses for eksporter | Støttes ikke med gjeldende avgiftskonfigurasjonsversjon 82.143.xxx eller tidligere versjon. |
| RV | ANX-1 | CSV | Innover forsyninger tiltrekke omvendt kostnad (som skal rapporteres av mottakeren, GSTIN klok, netto av debet / kreditt notater og forskudd betalt, hvis noen) | GSTIN/PAN av leverandør, handels-/juridisk navn, forsyningssted, differensial % av skattesats, forsyning dekket i henhold til § 7 i IGST-loven, forsyningstype (mellomstat/ intrastat) , HSN-kode, sats, skattepliktig verdi, integrert skatt, sentralskatt , statsskatt / UT, cess |
| IMPS | ANX-1 | CSV | Import av tjenester (netto kreditt-/debetnotater og forskudd betalt, hvis aktuelt) | forsyningssted, HSN-kode, sats, skattepliktig verdi, integrert avgift, sentral skatt, statsskatt/UT, cess |
| IMPG | ANX-1 | CSV | Import av tjenester (netto kreditt-/debetnotater og forskudd betalt, hvis aktuelt) | forsyningssted, HSN-kode, sats, skattepliktig verdi, integrert avgift, sentral skatt, statsskatt/UT, cess |
| IMPGSEZ | ANX-1 | CSV | Import av varer fra SEZ-enheter på en bill of entry | Støttes ikke med gjeldende avgiftskonfigurasjonsversjon 82.143.xxx eller tidligere versjon. |
| ECOM | ANX-1 | CSV | Detaljer om forsyninger gjort gjennom e-handel operatører ansvarlig for å samle TCS under § 52 | GSTIN av E-com, Trade/Legal Name, Verdi av forsyninger, verdi av forsyninger returnert, Nettoverdi av forsyninger, Integrert skatt, sentral skatt, Statsskatt / UT, Cess |
Viktige transaksjoner for kjøpsregister
| Navn | Rapporten | Filformat | Beskrivelse | Dekket felt |
|---|---|---|---|---|
|
Kjøp Registrer |
PR | XLSX | Dette dekselet inneholder følgende kilder: B2B, DE, SEZWP, SEZWOP | GSTIN av leverandør, Handels-/juridisk navn, Type innover-forsyninger, Dokumenttype, Dokumentnummer, dokumentdato, Skattepliktig verdi, Total skatt, Integrert skatt, Sentralskatt, Delstat/UT-avgift, Cess |
Konfigurere
Prosess for å generere data i .CSV fil
(a) Distribuer de nevnte filene nedenfor fra LCS.
Plasser alle disse filene i én mappe, og distribuer dem som vist nedenfor.
- GSTReturnsGovt.version.19
- GST ANX-1 Govt. frakoblet verktøy. version.19.22
- GSTR1GovtCSV.version.19.10
- Kjøp Register.version.19.7
(b) Innlasting av rapportkonfigurasjonsfiler i 2012 R3
- Velg rapportkonfigurasjonsfilene og plasser i mappen
- Gå til Økonomimodul>>Konfigurer >>innlastingskonfigurasjoner>>for Merverdiavgift>>India>>Last inn, velg mappen>> Rapportkonfigurasjonsfiler og klikk ok.
(c) Tilordning av rapportkonfigurasjon i mva-oppsettet.
- Gå til Økonomimodul>>Konfigurer >>Konfigurer konfigurering >>av merverdiavgift>>india>>mva. Konfigurasjoner>>klikker fanen Rapportkonfigurasjon.
• Merk av i avmerkingsboksen.
• Velg verdien i feltet Rapportdataleverandør.
• Klikk Lukk.
(d) Generer ANX-1-rapporten og kjøpsregisteret.
(a) Rapportdata for kjøpsregister
- Gå til General Ledger>>Reports>>India>>GER eksport til GSTR CSV
- Definer fra dato
- Definer til dato
- Velg GSTIN-registreringsnummer
- Velg Konfigurasjon" Kjøpsregister"
- Definer filnavn for å lagre rapporten med navn.
- Klikk ok.
Se nedenfor generert kjøpsregister
(b) Rapportdata for ANX-1.
1. Gå til General Ledger>>Reports >>India>>GER eksport til GSTR CSV.
2. Definer fra dato.
3. Definer til dato
4. Velg GSTIN-registreringsnummer
5. Velg konfigurasjonen «GST ANX -1 Govt. frakoblet verktøy»
6. Definer filnavn for å lagre rapporten med navn.
7. Klikk ok
Se nedenfor den genererte CSV-filen:
Mer informasjon
Du kan kontakte teknisk støtte for Microsoft Dynamics via telefon ved hjelp av disse koblingene for landspesifikke telefonnumre. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til ett av følgende Microsoft-nettsteder:
Partnere
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Kunder
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
I spesielle tilfeller kan kostnader som vanligvis påløper for støtteanrop, bli avbrutt hvis en technical support professional for Microsoft Dynamics og relaterte produkter bestemmer at en bestemt oppdatering vil løse problemet. De vanlige støttekostnadene gjelder for eventuelle andre støttespørsmål og problemer som ikke kvalifiserer for den aktuelle oppdateringen.
Merk Dette er en «FAST PUBLISH»-artikkel som er opprettet direkte fra Microsofts støtteorganisasjon. Informasjonen som finnes her i, gis som svar på nye problemer. Som et resultat av hastigheten på å gjøre det tilgjengelig, kan materialene inkludere typografiske feil og kan bli revidert når som helst uten varsel. Se vilkår for bruk for andre hensyn.