Feltet "Betalingsrabatt %" er null i salgsordren hvis du oppretter salgsordren fra kundekortet i Microsoft Dynamics NAV

Gjelder for

Dynamics NAV 2009 Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1

ARTIKLER OM RASK PUBLISERING GIR INFORMASJON DIREKTE FRA MICROSOFTS KUNDESTØTTEORGANISASJON. INFORMASJONEN SOM FINNES HER, OPPRETTES SOM SVAR PÅ NYE ELLER UNIKE EMNER, ELLER ER MENT Å SUPPLERE ANNEN KUNNSKAPSBASEINFORMASJON.

Denne artikkelen gjelder for Microsoft Dynamics NAV for alle land og alle språkinnstillinger.

Symptomer

Tenk deg følgende. Det finnes en betalingstermkode for kunden i Microsoft Dynamics NAV 2009. Du oppretter en salgsordre fra kundekortet. I dette scenarioet er feltet «Betalingsrabatt %» i toppteksten for salgsordren null. Hvis du legger inn salgsordren senere, beregnes ingen betalingsrabatt.

Oppløsning

Hurtigreparasjonsinformasjon

En støttet hurtigreparasjon er nå tilgjengelig fra Microsoft. Det er imidlertid bare ment å rette opp problemet som er beskrevet i denne artikkelen. Bruk den bare på systemer som opplever dette spesifikke problemet. Denne hurtigreparasjonen kan få ytterligere testing. Hvis du ikke er alvorlig påvirket av dette problemet, anbefaler vi derfor at du venter på den neste Microsoft Dynamics NAV 2009-oppdateringspakken eller den neste Microsoft Dynamics NAV-versjonen som inneholder denne hurtigreparasjonen.

Obs! I spesielle tilfeller kan kostnader som vanligvis påløper for støtteanrop, bli avbrutt hvis en technical support professional for Microsoft Dynamics og relaterte produkter bestemmer at en bestemt oppdatering vil løse problemet. De vanlige støttekostnadene gjelder for ytterligere støttespørsmål og problemer som ikke kvalifiserer for den aktuelle oppdateringen.

Installasjonsinformasjon

Microsoft tilbyr programmeringseksempler bare for illustrasjon, uten garanti enten uttrykt eller underforstått. Dette omfatter, men er ikke begrenset til, de underforståtte garantiene om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål. Denne artikkelen antar at du er kjent med programmeringsspråket som demonstreres, og med verktøyene som brukes til å opprette og feilsøke prosedyrer. Microsoft kundestøtteteknikere kan bidra til å forklare funksjonaliteten til en bestemt prosedyre, men de vil ikke endre disse eksemplene for å gi ekstra funksjonalitet eller konstruere prosedyrer for å oppfylle dine spesifikke krav.

Obs! Før du installerer denne hurtigreparasjonen, må du kontrollere at alle Microsoft Navision-klientbrukere er logget av systemet. Dette inkluderer microsoft Navision Application Services (NAS)-klientbrukere. Du bør være den eneste klientbrukeren som er logget på når du implementerer denne hurtigreparasjonen.

Hvis du vil implementere denne hurtigreparasjonen, må du ha en utviklerlisens.

Vi anbefaler at brukerkontoen i Windows-påloggingsvinduet eller i vinduet Pålogginger for database tilordnes rolle-ID-en SUPER. Hvis brukerkontoen ikke kan tilordnes rolle-IDen SUPER, må du kontrollere at brukerkontoen har følgende tillatelser:

Endre-tillatelsen for objektet du skal endre.
Execute-tillatelsen for Objektet System Object ID 5210 og systemobjekt-ID 9015-objektet.

Vær oppmerksom på at du ikke trenger å ha rettigheter til datalagrene med mindre du må utføre datareparasjon.

Kodeendringer

Obs! Test alltid kodeløsninger i et kontrollert miljø før du bruker løsningene på produksjonsdatamaskinene.

Hvis du vil installere denne kodefiksen, endrer du koden i salgshodetabellen (36) og i tabellen Kjøpshode (38) som følger.

Obs! Følgende trinn angir endringer du må gjøre for Salgshode-tabellen (36). Samme endringer må gjøres for tabellen Kjøpshode (38).

Legg til en ny global variabel:

Navn: UpdateDocumentDate
Datatype: Boolsk

I feltet Faktura til-kundenr. - OnValidate()"-funksjonen endrer koden på følgende måte.

Eksisterende kode 1

…
IF NOT SkipBillToContact THEN
  "Bill-to Contact" := Cust.Contact;
"Payment Terms Code" := Cust."Payment Terms Code";
IF "Document Type" = "Document Type"::"Credit Memo" THEN BEGIN
…

Erstatningskode 1

…
IF NOT SkipBillToContact THEN
  "Bill-to Contact" := Cust.Contact;
"Payment Terms Code" := Cust."Payment Terms Code";
"Prepmt. Payment Terms Code" := Cust."Payment Terms Code";
IF "Document Type" = "Document Type"::"Credit Memo" THEN BEGIN
…

Eksisterende kode 2

…
  DATABASE::"Customer Template","Bill-to Customer Template Code");
VALIDATE("Payment Terms Code");
VALIDATE("Payment Method Code");
VALIDATE("Currency Code");
IF (xRec."Sell-to Customer No." = "Sell-to Customer No.") AND
…

Erstatningskode 2

…
  DATABASE::"Customer Template","Bill-to Customer Template Code");
VALIDATE("Payment Terms Code");
VALIDATE("Prepmt. Payment Terms Code");
VALIDATE("Payment Method Code");
VALIDATE("Currency Code");
IF (xRec."Sell-to Customer No." = "Sell-to Customer No.") AND
…

I funksjonen «Betalingsvilkårskode – OnValidate()» endrer du koden som følger.

Eksisterende kode

IF ("Payment Terms Code" <> '') AND ("Document Date" <> 0D) THEN BEGIN
  PaymentTerms.GET("Payment Terms Code");
  IF (("Document Type" IN ["Document Type"::"Return Order","Document Type"::"Credit Memo"]) AND
      NOT PaymentTerms."Calc. Pmt. Disc. on Cr. Memos")
  THEN BEGIN
    VALIDATE("Due Date","Document Date");
    VALIDATE("Pmt. Discount Date",0D);
    VALIDATE("Payment Discount %",0);
  END ELSE BEGIN
    "Due Date" := CALCDATE(PaymentTerms."Due Date Calculation","Document Date");
    "Pmt. Discount Date" := CALCDATE(PaymentTerms."Discount Date Calculation","Document Date");
  IF xRec."Document Date"="Document Date" THEN
     VALIDATE("Payment Discount %",PaymentTerms."Discount %")
  END;
END ELSE BEGIN
  VALIDATE("Due Date","Document Date");
IF xRec."Document Date"="Document Date" THEN BEGIN
  VALIDATE("Pmt. Discount Date",0D);
  VALIDATE("Payment Discount %",0);
END;
…

Erstatningskode

IF ("Payment Terms Code" <> '') AND ("Document Date" <> 0D) THEN BEGIN
  PaymentTerms.GET("Payment Terms Code");
  IF (("Document Type" IN ["Document Type"::"Return Order","Document Type"::"Credit Memo"]) AND
      NOT PaymentTerms."Calc. Pmt. Disc. on Cr. Memos")
  THEN BEGIN
    VALIDATE("Due Date","Document Date");
    VALIDATE("Pmt. Discount Date",0D);
    VALIDATE("Payment Discount %",0);
  END ELSE BEGIN
    "Due Date" := CALCDATE(PaymentTerms."Due Date Calculation","Document Date");
    "Pmt. Discount Date" := CALCDATE(PaymentTerms."Discount Date Calculation","Document Date");
    IF NOT UpdateDocumentDate THEN
     VALIDATE("Payment Discount %",PaymentTerms."Discount %")
  END;
END ELSE BEGIN
  VALIDATE("Due Date","Document Date");
IF NOT UpdateDocumentDate THEN BEGIN
  VALIDATE("Pmt. Discount Date",0D);
  VALIDATE("Payment Discount %",0);
END;
…

Endre koden på følgende måte i funksjonen Dokumentdato - OnValidate().

Eksisterende kode

VALIDATE("Payment Terms Code");
VALIDATE("Prepmt. Payment Terms Code");

Erstatningskode

IF xRec."Document Date" <> "Document Date" THEN
  UpdateDocumentDate := TRUE;
VALIDATE("Payment Terms Code");
VALIDATE("Prepmt. Payment Terms Code");

I "Prepmt. Kode for betalingsbetingelser – OnValidate()» endrer koden på følgende måte.

Eksisterende kode

…
  END ELSE BEGIN
    "Prepayment Due Date" := CALCDATE(PaymentTerms."Due Date Calculation","Document Date");
    "Prepmt. Pmt. Discount Date" := CALCDATE(PaymentTerms."Discount Date Calculation","Document Date");
    VALIDATE("Prepmt. Payment Discount %",PaymentTerms."Discount %")
  END;
END ELSE BEGIN
  VALIDATE("Prepayment Due Date","Document Date");
  VALIDATE("Prepmt. Pmt. Discount Date",0D);
  VALIDATE("Prepmt. Payment Discount %",0);
END;

Erstatningskode

…
  END ELSE BEGIN
    "Prepayment Due Date" := CALCDATE(PaymentTerms."Due Date Calculation","Document Date");
    "Prepmt. Pmt. Discount Date" := CALCDATE(PaymentTerms."Discount Date Calculation","Document Date");
    IF NOT UpdateDocumentDate THEN
      VALIDATE("Prepmt. Payment Discount %",PaymentTerms."Discount %")
  END;
END ELSE BEGIN
  VALIDATE("Prepayment Due Date","Document Date");
  IF NOT UpdateDocumentDate THEN BEGIN
    VALIDATE("Prepmt. Pmt. Discount Date",0D);
    VALIDATE("Prepmt. Payment Discount %",0);
  END;
END;

Forutsetninger

Hvis du vil installere denne kodefiksen, må du ha ett av følgende produkter installert:

Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1)
Microsoft Dynamics NAV 2009
Microsoft Dynamics NAV SP1

Informasjon om omstart

Du trenger ikke å starte datamaskinen på nytt etter at du har brukt denne kodefiksen.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen «Gjelder for».

Mer informasjon

MICROSOFT OG/ELLER DETS LEVERANDØRER GIR INGEN REPRESENTASJONER ELLER GARANTIER OM EGNETHETEN, PÅLITELIGHETEN ELLER NØYAKTIGHETEN TIL INFORMASJONEN SOM FINNES I DOKUMENTENE, OG DEN RELATERTE GRAFIKKEN SOM PUBLISERES PÅ DETTE NETTSTEDET ("MATERIALENE") TIL NOE FORMÅL.

MATERIALENE KAN INNEHOLDE TEKNISKE UNØYAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKE FEIL OG KAN BLI REVIDERT NÅR SOM HELST UTEN VARSEL. I DEN GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASKRIVER MICROSOFT OG/ELLER DETS LEVERANDØRER SEG OG UTELUKKER ALLE REPRESENTASJONER, GARANTIER OG BETINGELSER, ENTEN DET ER UTTRYKKELIG, UNDERFORSTÅTT ELLER LOVFESTET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL REPRESENTASJONER, GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR TITTEL, KRENKELSE AV IKKE-KRENKELSE, TILFREDSSTILLENDE BETINGELSE ELLER KVALITET, SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, MED HENSYN TIL MATERIALENE.

Feltet "Betalingsrabatt %" er null i salgsordren hvis du oppretter salgsordren fra kundekortet i Microsoft Dynamics NAV

Symptomer

Oppløsning

Hurtigreparasjonsinformasjon

Installasjonsinformasjon

Kodeendringer

Forutsetninger

Informasjon om omstart

Status

Mer informasjon

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!