En land-spesifikk oppdatering for India er tilgjengelig for å gi funksjonalitet for avgiftsdirektoratet fase I-funksjonen i Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Introduksjon

Tittel: Tilgjengelige verdien på lager overføringsordren.

Denne artikkelen beskriver en land-spesifikk oppdatering for India å gi funksjonalitet for å angi en verdi som er tilgjengelige på lager overføringsordren slik at Forbrukeravgift kan beregnes på grunnlag av tilgjengelige verdien i Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Beregning av Forbrukeravgift basert på tilgjengelige verdien i lager overføringsordren, hvis grunnlaget for beregning av avgiftsdirektoratet er tilgjengelige verdi i formelen designer for den valgte mva-gruppen.

• Tilgjengelige verdifeltet er introdusert i lager overføringsordrelinjer som er identisk med nettobeløpet (antall * enhetspris).

• Først fylle salgsprisen på grunnlag av pristype som er definert i lager overføringsordrelinjen og pris type metode som er definert i hovedplanleggingen for varen.

• Forbrukeravgift beregnes på grunnlag av tilgjengelige verdi Hvis grunnlaget for beregning av avgiftsdirektoratet er tilgjengelige verdi i formelen designer for den valgte mva-gruppen. Hvis grunnlaget for beregning av avgiftsdirektoratet ikke er en tilgjengelige verdi i formelen designer for den valgte mva-gruppen og deretter standard virkemåte for AX skal arbeide beregner det vil si Forbrukeravgift på nettobeløpet.

• Brukeren kan kontrollere Forbrukeravgift basert på tilgjengelige verdi.

• Tilgjengelige verdifeltet kan redigeres, kan brukeren endre verdien hvis det er nødvendig og avgiftsdirektoratet beløpet vil få nytt beregnes på bakgrunn av endrede tilgjengelige verdien.

Tittel: Forbrukeravgift på importerte varer

Denne artikkelen beskriver en land-spesifikk oppdatering for India som er tilgjengelig for å forbedre funksjonaliteten avgiftsdirektoratet versjonsproblemer Hvis varene er importert i Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Forbrukeravgift beregnet fra systemet skal kunne justere i indiske valuta vare, og også tilgjengelige verdien angitt i indisk valuta.

Tilgjengelige verdien i firmaets valuta-feltet er lagt i utenlandsk valuta multiplisert med egendefinerte valutakursen i bestilling Import linjen, vil først bli fylt med "Tilgjengelige verdi".

Tittel: Kunden retur av varer Register

Denne artikkelen beskriver en land-spesifikk oppdatering for India som er tilgjengelig til å vedlikeholde separate kassen Annexure-58 for registrering av varene som er returnert fra kunder i Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

"Annexure-58" en ny journal introdusert under Finans > Forespørsler > Tax > India postert mva > avgiftsdirektoratet > Annexure 58 for registrering av Excisable varer som er returnert fra kunder for reparasjon, forbedring, reparasjon og deretter på nytt sendes til kunden etter reparasjon, forbedring og reparasjon.

Tittel: RG DSA-Register

Denne artikkelen beskriver en land-spesifikk oppdatering for India som er tilgjengelig for RG 23 A & C del II journalene som skal vises i sammendrag av totale mva-beløpet i ett bilag, men brukeren skal kunne abstract-komponentdetaljer av transaksjoner. Brukeren bør også angi elementet som etter produkt og oppdatere RG-registre.

RG23A & RG23C del II som skal vises i sammendrag med totalt mva-beløp for mva-komponenter. Brukeren kan vise detaljer om transaksjonen avgift komponenten lurt.
RG23A & RG23C del I som skal vises i Sammendragselementet lurt, dag lurt detaljer i transaksjoner.

Svinn eller tap av råvarer vises separat i RG23A & RG23C-del jeg registrere.

Skade eller utløp av antallet ferdige varer som skal oppdateres i DSA-register.

Tittel: Behandling av port

Denne artikkelen beskriver en land-spesifikk oppdatering for India får mulighet til å spille inn port-oppføring for varene å angi/avslutter fra organisasjonens lokaler. Port-oppføring hjelper i revisjonsspor og holde oversikt over fysiske varer gjennom kjøp bestilling/ordre/retur ordre/overføring salgsordrer port-oppføringer (Innover og utover).

Funksjonaliteten for port-oppføring dekker å holde oversikt over Innover og utover-port oppføringer av fysiske varer fra / til hvert område. Funksjonaliteten er parameterstyrt på grunnlag av alternativet "Aktiver port management" i-skjemaet (lager- og Administrasjon > Oppsett > lager og lagerstyringsparametere). Brukeren kan kontrollere denne kontrollen – for å aktivere funksjonen for behandling av port.

Tittel: Avgiftsdirektoratet faktura

Denne artikkelen beskriver en land-spesifikk oppdatering for India som er tilgjengelig til å generere avgiftsdirektoratet faktura etter produsent og handelsreisende for salg, overføring og returnere av varer i Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Det gir et alternativ for å generere en fakturarapport avgiftsdirektoratet for både produsent og handelsreisende når det er salg av excisable varer, overføring av excisable varer fra én plassering til en annen, eller gå tilbake til excisable varer til leverandøren.

Et alternativ gir returneres ordren til å skrive ut lageradresse eller firmaadressen i avgiftsdirektoratet fakturarapport for ordren, lager overføringsordren eller kjøpe.

En fakturarapport avgiftsdirektoratet består alle nødvendige opplysninger som er knyttet til Forbrukeravgift, merverdiavgift, tjenesteavgift, tillegg, dato og klokkeslett for fjerning av varer, nummer, adressen til Sentraladministrasjon avgiftsdirektoratet avdeling, navnet på consignee, beskrivelse, klassifisering, følgeseddelen samt Transporter detaljer som blir fylt ut når port posten er knyttet til følgeseddelen.

Hvis du vil ha mer informasjon

Tilgjengelige verdi på lager overføringsordren:

Detaljer:

1. Gå til lager- og Administrasjon > Periodisk > overføringsordre.

2. Opprette en ny ordre for lageroverføring.

3. Skriv inn fra lageret, til lager, vare, antall, Enhetspris, avgiftsdirektoratet type, avgiftsdirektoratet oppføringstype, mva-gruppe, mva-gruppen og andre nødvendige detaljer.

4. Tilgjengelige verdifelt fylle ut basert på enhet pris * antall

5. Klikk Konfigurer menyknappen > mva

6. Forbrukeravgift skal beregnes på grunnlag av tilgjengelige verdi (Hvis grunnlaget for beregning av avgiftsdirektoratet tilgjengelige verdien i formelen designer for den valgte mva-gruppen)

7. Endre verdien som er tilgjengelige.

8. Avgiftsdirektoratet beløpet vil få nytt beregnes på bakgrunn av endrede tilgjengelige verdien.

9. Bokføre levering og mottak.

Forbrukeravgift på importerte varer:

Toll valutakursen som er definert i valutakursen master (finans > Oppsett > valuta > valutakurstype) og legges ved i Finans-skjemaet (Økonomi > satt opp > finans).

Opprett en bestilling import ordre med utenlandsk leverandør. Gå til konto-Leverandører > Felles > Bestilling > alle kjøp orderSelect utenlandsk leverandør, Marker import rekkefølgen av SANN. Angi vare, antall, området, lageret, avgift, egendefinert og andre nødvendige opplysninger. Tilgjengelige verdi i fremmed valuta i import bestillingslinjen som blir beregnet basis kjøpsprisen for varene og ved å legge opp landing gebyrer, forsikring eventuelle osv. Tilgjengelige verdien i firmavalutaen som er fylt ut med "Tilgjengelige verdi" i utenlandsk valuta multiplisert med egendefinerte valutakursen.

Brukeren kan endre verdien som er tilgjengelige. Med endring i tilgjengelige verdien i firmavalutaen, AV i fremmed valuta, endres også tilsvarende begge tilgjengelige verdi og tilgjengelige verdien i regnskapsvalutaen er synkronisert. Bekreft bestilling. Opprette fakturaregistrering og Generer faktura for posten.

Faktura for posten er en deklarering av informasjon av importerte eller eksporterte varer som er utarbeidet av Toll-clerk. Importer betale avgiften egendefinerte til egendefinert avdelingen basert på faktura for posten som er gitt av avdelingen. Faktura for oppføringen angir hvor egendefinerte klassifisering, land av opprinnelse, beskrivelse, antall, CIF verdien av varer og det estimerte beløpet av avgift som skal betales.

"Faktiske mva-beløp i valuta toll"-feltet i kategorien Justering "Bill of Entry"-skjemaet (Klikk mva i-skjemaet for faktura for posten. Klikk kategorien Justering og justere avgift element wise) som er et redigerbart felt. Brukeren kan vise og justere oppgavene for hvert element.

Etter generasjon av faktura for posten brukeren kan ikke endre tilgjengelige og tilgjengelige verdien i regnskapsvalutaen produkt og faktura stadium. Bokføre produkt og faktura. Tilgjengelige verdien i firmaets valuta-felt har blitt lagt til under avgiftsdirektoratet forespørselsskjemaet for journalen. (Økonomi > Forespørsler > tax > India postert mva > avgiftsdirektoratet > avgiftsdirektoratet register)

Kunden retur av varer Register:

Annexure 58 registrere blir generert basert på følgende betingelser.

• Avgiftsdirektoratet Type som produsent.

• Returner disposisjonskode med handlingen som erstatter og krediteres.

Annexure 58 består av følgende informasjon:

ECC kundenummeret, kundenavn, kundeadresse, navn på produksjon, produksjon enhet adresse, produksjon enhet ECC-nummer, salg-dato, mva-nummeret, fakturadatoen for salget, fakturanummeret for salg, returnert vare returneres antall, hensikten med retur, retur, brukes CENVAT krediteres på returnerte varer, sendt på nytt antall, tilbakeføres CENVAT kreditnota.

Retur Årsaksspor leveres vanligvis rask under kategorien Detaljer i ordreretur linje i kategorien. Retur årsak kode-feltet er allerede tilgjengelig i ordrereturhodet og når brukeren setter inn koden for returårsak på topp nivå det samme flyter på linjer for returordren. Brukeren kan deretter endre koden for returårsak på linjen som er basert på krav.

1. Salg og markedsføring > Felles > returordrer > returnere alle bestillinger

2. Klikk kategorien Detaljer for linjen.

3. Klikk Generelt.

Samtidig på nytt ved sending av varer til kunden gjennom erstatningsordren, gis Returhandling tekstfelt i installasjonsprogrammet for rask under kategorien Detaljer i kategorien Salgsordre-linjen.

1. Salg og markedsføring > Felles > ordrer > alle salgsordrer

2. Velg erstatningsordren, klikk Rediger knappen.

3. Klikk kategorien Detaljer for linjen.

4. Klikk rask Oppsett-kategorien.

Prosessinformasjon

1. Opprette og bokføre ordren.
   
   Gå til salg og markedsføring > Felles > ordrer > alle salgsordrer
   
   Angi vare, antall, område, lager, avgiftsdirektoratet type som produsent og andre nødvendige opplysninger.
   
   Postere følgeseddelen og fakturaen for salgsordren.
   

2. Opprette og bokføre en ordreretur.
   
   Gå til salg og markedsføring > Felles > returordrer > returnere alle bestillinger
   
   Klikk kategorien Generelt, og Skriv inn koden for returårsak.
   
   Hent over opprettet salgsordren.
   
   Klikk kategorien Detaljer for linjen.
   
   Klikk Generelt rask. returårsak kode flyter fra hodet til linjen. Brukeren kan endre etter behov.
   
   Registrerte ordrereturen med disposisjonshandlingen type som erstatter og krediteres.
   
   Opprett returledning meny-knappen og opprette en erstatningsordre.
   
   Postere følgeseddelen og fakturaen for returordren.
   
   Åpne Annexure 58 kasse (finans > Forespørsler > Tax > India postert mva > avgiftsdirektoratet > Annexure 58).
   
   Postene vises basert på opplysninger som er bokført bestillingsretur.
   

3. Opprette og bokføre erstatningsordre.
   
   Gå til salg og markedsføring > Felles > ordrer > alle Sales orders
   
   Velg erstatningsordren, klikk Rediger knappen.
   
   Klikk kategorien Detaljer for linjen.
   
   Klikk rask Oppsett-kategorien.
   
   Angi tekst for returhandling.
   
   Angi avgiftsdirektoratet relatert detaljer.
   
   Postere følgeseddelen og fakturaen til erstatningsordren.
   
   Åpne Annexure 58 kasse (finans > Forespørsler > Tax > India postert mva > avgiftsdirektoratet > Annexure 58).
   
   Postene vises basert på bokførte erstatning Ordredetaljer.

Merk: Kreditnota for mva-transaksjonen ikke registreres i Annexure-58. Det anbefales for å bruke ordreretur til å registrere transaksjonen i Annexure-58.

RG DSA Register:
Overføring av ferdige varer med null % avgift "uten betaling av avgift" oppdateres i DSA-register.

1. avgiftsdirektoratet Register forespørsel (Økonomi > Forespørsler > tax > India postert mva > avgiftsdirektoratet > avgiftsdirektoratet register) for RG23A & RG23C del II vises med fast kolonnene som er summert med totalt mva-beløp for mva-komponenter i ett bilag. Brukeren kan vise mva-totaler mengden posterte Transaksjonsbilag lurt under sammendrag rask kategorien bruker kan vise detaljer for mva-komponenten for bilag i rask detaljert-kategorien.


2. Registrer avgiftsdirektoratet forespørselen (Økonomi > Forespørsler > tax > India postert mva > avgiftsdirektoratet > avgiftsdirektoratet register) for RG23A & RG23C-delen I vises med fast kolonnene som er summert med vare dag lurt og kilde lurt. Brukeren kan vise sammendrag for transaksjonen som er postert med samme vare, og på samme dag under rask sammendrag-kategorien kan brukere vise detaljer om transaksjonen for hver vare og dag rask detaljer-kategorien.

3. svinn merket er gitt i salg detaljer kategorien under Tax fast i kategorien informasjon. Er svinn-feltet er tilgjengelig i listen tilgjengelige under avgiftsdirektoratet forespørselsskjemaet for journalen. Hvis brukeren råvarer for salg eller kapitalvarer som svinn via salgsordren kan deretter gjennom avgiftsdirektoratet register forespørsel brukeren identifisere transaksjonen som svinn av råvarer eller kapitalvarer antallet.

4. salg type-feltet ble introdusert med alternativer for ingen / tap / svinn / skade / utløp i skatteinformasjon kategorien bevegelsesjournalen. Typefeltet for salg er angitt i listen tilgjengelige under avgiftsdirektoratet register forespørselsskjemaet. Transaksjonene som er knyttet til svinn / tap av råvarer vises separat i RG23A & RG23C-del jeg registrere. Transaksjonene som er knyttet til skade / utløp av ferdig antall for varer bør oppdatere i DSA-register.

5. DSA register oppdateringen antallet fjerningen av varer hvis det oppstår overføring av ferdige varer med null % avgift med "uten betaling av avgift" feltet merket som SANN. Nye feltet "uten betaling av avgift" vil bli lagt i forespørselsskjemaet for DSA-register og listen med tilgjengelige for brukervalg av. Brukeren må identifisere FG varen på lager overføringsordrelinjene & eksport bestillinger. Bruker behovene til å velge en "mva som" som er merket som fritatt for beregning av 'Null' Forbrukeravgift og i Tax informasjon raskt i kategorien merke DSA som SANN.

Registrere DSA skal oppdateres med Nil oppføringen når det ikke er noen produksjonsordre på en bestemt dag. Oppdatere avgiftsdirektoratet journalene under produksjon Control modul, Nil posten skal være oppdatert i på DSA registrerer. Det antas at DSA satsvise jobben skal kjøres daglig. Introduseres et nytt felt for den satsvise jobben som DSA for dato, og systemet vil bli oppdatert på DSA med produksjonsordrer som er rapport som ferdig.

Behandling av port:

Området lurt nummerserie opprettholdes for Innover og utover-port-oppføring-dokumentet i skjemaet (lager- og Administrasjon > Oppsett > Lageroppdeling > områder). Flere porter kan defineres for hvert område for oppføring og exit av fysiske varer.

Innover port oppføringsliste skjemaet og utover-port-oppføring listeskjema leveres med respektive Innover og utover-port oppføringer.

Innover-port-oppføring er gjort ved å velge "Dokumentet referansetypen" som bestilling / ordrereturen / overføring i / delrapport kontrakt returnere / RGP returnere / andre. Fysiske varer som kommer inn, er valgt fra aktuelle linjene for bestillinger eller ordreretur eller overføringsordrer ved hjelp av funksjonen Kopier. Referanse dokument Type andre brukes til å motta varer av diverse natur der kildedokumenter ikke, er tilgjengelig.

Utover-port-oppføring gjøres ved å velge "Dokumentet referansetypen" som bestillingsretur / salg ordre / utgående overføring / underordnet kontrakt / RGP / andre. Fysiske varer som går er valgt fra aktuelle linjene av bestillingsretur eller salgsordre eller overføringsordre ved hjelp av Kopier dokument-funksjonalitet. Referanse dokument Type andre brukes til å sende varer av diverse natur der kildedokumenter ikke, er tilgjengelig.

Produktkvitteringer / følgebrev forsinket / Transfer forsendelser / overføre returseddellinjene er knyttet til respektive Innover eller utover port postlinjene.

Port-oppføring dokumenter fange opp ikke detaljene for transporter, kjøretøy nummer, challan nummeret, navnet på driveren, LR/RR & dato, ansatte som er ansvarlig for mottak/sende varer, RGP tall, osv.

Hver port-oppføring er oppføringen av kjøretøy, mål, Tare kontroller og kjøretøy Avslutt. Aktuelle handlingsknapper "Bekreft kjøretøy Entry", "Bekreft mål", "Bekreft kontroller av Tare" og "Bekreft kjøretøy Exit" markerer respektive fase er fullført. Måling av port posten hodet kan være tilknytningen for hopper over målet og Tare sjekk stadier.

Bekreft handling når knappen klikkes, bruker kan ikke redigere opplysningene i forrige stadium.

Brukeren kan avbryte eller slette dokumentet på et tidspunkt hvis dokumentet ikke er knyttet til produktet mottak eller følgeseddel eller overføringsseddelen eller overføringsmottaket. Bruker også tillates ikke å avbryte eller slette porten oppføring hvis utover port postlinjene for "Referanse dokumenttypen" som "Underordnede kontrakter" eller RGP har blitt knyttet til respektive innover port posten dokument med "Type referanse dokument" som "Underordnede kontrakt return" eller "RGP gå tilbake".

Under kjøretøy posten stadium, kan brukeren angi Transporter og andre Diverse detaljer på hodet mens challan antall kan redigeres i port postlinjene. Antall mål kan angis ved å integrere med veier Bridge under målingen stadium. "Antall Tare" kan fylles med tomme kjøretøy vekt med veier Bridge under "Tare Kontroller" stadium. Kjøretøy Avslutt stadium brukes til å registrere at kjøretøyet har avslutte lokalene.

Port pass kan skrives ut på et tidspunkt for innover i tillegg til utover-port-oppføring fra respektive dokumenter.

Avgiftsdirektoratet faktura:

For faktura som handelsreisende avgiftsdirektoratet, avgiftsdirektoratet fakturaen skal skrives ut med leverandørdetaljer sammen med informasjonen som er nevnt ovenfor.

Nytt felt avgiftsdirektoratet fakturanummer finnes under nummerserie fast-kategorien i mal-lageret (lager- og Administrasjon > Oppsett > Lageroppdeling > lager) avgiftsdirektoratet fakturanummerserien styres fra lageret som er valgt på ordre, overføringsordre og bestillingsretur.

Avgiftsdirektoratet rapportering kodefeltet introdusert (finans > Oppsett > Merverdiavgift > India > koden for mva-rapportering) for å identifisere Forbrukeravgift i ord og avgiftsdirektoratet CESS i ord beløp i avgift fakturaen. Brukeren kan definere koder for rapportering som avgiftsdirektoratet fakturaen i dette skjemaet. Velg samle kategori der du kan gruppere Forbrukeravgift og tilsvarende beløp i ord for avgift og cess, skal skrives ut på rapporten. Avgiftsdirektoratet salgsfaktura:
Gå til forretningsforbindelsen kunde > Felles > ordrer > alle salgsordrer
Angi vare, antall, området, lageret, avgiftsdirektoratet informasjon og andre nødvendige detaljer.
Postere følgeseddelen.
Klikk faktura, merke avgiftsdirektoratet for fakturaen i fakturaskjemaet under Utskriftsalternativer del = true og velger Skriv ut adresse = lager / firma adresse. Brukeren kan velge basert på hvilken adresse kreves for å skrives ut på fakturaen avgiftsdirektoratet (valgte ut adressen vil være på avgiftsdirektoratet fakturarapport).

Lager-adressen vil bli plukket fra lageret som er valgt i den første linjen med Salg faktura. I tilfelle det er flere linjer i en salgsfaktura med flere lagre, skrives primære lageradresse på avgiftsdirektoratet faktura til lageret som er valgt i den første linjen i salgsfakturaen.

Hvis brukeren velger firmaadresse skrives deretter primære firmaadresse ut på rapporten.
Brukeren kan også skrive ut rapporten etter postering av faktura.
Klikk kategorien Faktura > Faktura-knappen i journaler-skjemaet.
Klikk kategorien Oversikt >> forhåndsvise / Print > Velg avgiftsdirektoratet fakturaen.
Genererer avgiftsdirektoratet faktura-rapporten.
Avgiftsdirektoratet lageroverføring rapporten:
Når du posterer følgeseddelen fra overføringsordre, genereres avgiftsdirektoratet fakturaen.
Gå til lager- og Administrasjon > Periodisk > overføringsordrer
Skriv inn fra lageret, til lager, vare, antall, avgiftsdirektoratet informasjon og andre nødvendige opplysninger.
Klikk Postering > sende overføringsordre
Brukeren kan skrive ut avgiftsdirektoratet fakturarapport på tidspunktet for forsendelsen, Skriv ut avgiftsdirektoratet avmerkingsboks for fakturaen angitt i forsendelsesskjemaet under oversiktskategorien.
Klikk på OK. Avgiftsdirektoratet rapporten genereres.
Brukeren kan også skrive ut avgiftsdirektoratet rapporten etter postering av følgeseddelen.
Klikk Skriv ut > avgiftsdirektoratet faktura (avgiftsdirektoratet faktura under Skriv ut-knappen aktiveres bare når overføringsseddelen er bokført)
Kjøp tilbake fakturarapport:
Gå til konto Leverandører > Felles > bestillinger > alle bestillinger
Angi vare, antall, området, lageret, avgiftsdirektoratet informasjon og andre nødvendige detaljer.
Klikk faktura, klikk post i fakturaskjemaet > Innstillinger under innstillinger merker avmerkingsboksen for avgiftsdirektoratet faktura = true og velger Skriv ut adresse = lager / firma adresse. Brukeren kan velge basert på hvilken adresse kreves for å skrives ut på fakturaen avgiftsdirektoratet (valgte ut adressen vil være på avgiftsdirektoratet fakturarapport).

Lager-adressen vil bli plukket fra lageret som er valgt i den første linjen med Salg faktura. I tilfelle det er flere linjer i en salgsfaktura med flere lagre, skrives primære lageradresse på avgiftsdirektoratet faktura til lageret som er valgt i den første linjen i salgsfakturaen.

Hvis brukeren velger firmaadresse blir primær adresse, firma skrives ut på rapporten.
Brukeren kan også skrive ut rapporten etter postering retur kjøpsfaktura.
Klikk kategorien Faktura > Faktura-knappen i journaler-skjemaet.
Klikk kategorien Oversikt >> forhåndsvise / Print > Velg avgiftsdirektoratet fakturaen.
Genererer avgiftsdirektoratet faktura-rapporten.

Status

Microsoft har bekreftet at dette er et problem i Microsoft-produktene som er oppført i delen "Gjelder for".

Obs! Dette er en "RASKT PUBLISERE" artikkel opprettet direkte fra innenfor organisasjonen Microsoft Kundestøtte. Informasjonen som finnes her i leveres som-er som svar på nye problemer. Som et resultat av hastigheten i å gjøre den tilgjengelig materialene kan inkludere typografiske feil, og den kunne bli revidert når som helst uten varsel. Se Vilkårene for Bruk for andre hensyn.