En land-spesifikk oppdatering for India er tilgjengelig for å gi funksjonalitet til avgiftsdirektoratet Fase II-funksjonen i Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Tittel - Kravet i RG23D - Import/innkjøp/lager overføring fakturareferansen i salgsfaktura

CENVAT kreditt regel 2004 følger grammatikkreglene ikke noen lovbestemte post, men i henhold til regel 9(4) av CENVAT kreditt regel 2004 krever vedlikehold av poster som viser faktumet at inn- eller kapitalvarer leveres fra lager der avgiften betales av produsent av slike inndata eller kapitalvarer og en mengde slik avgift på pro rata basis er angitt i feltet Fakturer utstedt av ham. Skal det være en mulighet til å definere avgiftsdirektoratet oppgavene i absolutte verdier og må være registrert i RG-23 D registrere. Når disse kladdene selges eller overføres, avgiften availed bør være proporsjonalt antall kjøpte og gikk på den aktuelle kunden / lager.

Løsningssammendrag av

Parameteren som er definert

Aktiver tvunget satsvise sporing for avgiftsdirektoratet oppføringstype.

Navigering path - Finans > Definer > Finans-parameteren > mva-rask kategorien.

Velg tvunget sporing for avgiftsdirektoratet oppføringstypen = RG23D. Når du har valgt oppføringstypen avgiftsdirektoratet = RG23D, partinummer er obligatorisk for alle typer transaksjoner.

Hvis Posttype tvunget satsvis-sporing for avgiftsdirektoratet = RG23D valgte betyr avgiftsdirektoratet kan være beregnet på pro rata basis i salg og lager transaksjoner. Hvis Posttype tvunget satsvise sporing for avgiftsdirektoratet = RG23D-tilknytningen så standardfunksjon AX RG 23D vil bli brukt. Aktiver RG 23 D merket felt vil bli aktivert bare hvis avgiftsdirektoratet felt er SANN Generelt Økonomiparametere. Hvis avgiftsdirektoratet posten skriver du inn = RG23D er valgt, og brukeren ikke har valgt den satsvise jobben på tidspunktet for postering av bestilling/så/Stopp, blir en advarsel skal vises, "Batch Nr. må være angitt."

Produsent / importer detaljer

Avgiftsdirektoratet produsent / Importer hovedskjemaet introdusert for Angi detaljer for tredjepart. Navigering path - Finans > Definer > Merverdiavgift > India > avgiftsdirektoratet produsenten eller importer.

For avgiftsdirektoratet leverandørtypen = første stadium forhandler og forhandleren for andre fase, avgiftsdirektoratet produsent / importer-knappen er aktivert.
Brukeren kan knytte produsenten / importer detaljer under Kjøp bestille skjemaet.

Denne produsenten / importer Angi detaljer om brukeren skal flyte postert fakturajournalen og på tidspunktet for Salg faktura produsent / importer detaljer flyter på salg avgiftsdirektoratet faktura-rapporten.

Avgiftsdirektoratet mva-detaljer

Avgiftsdirektoratet tax detaljer menyknappen introdusert under ordrelinje > økonomisk > mva og levering > Oppsett, motta > angitt under behandling av beholdning og lager for Checking balansere avgiftsdirektoratet mva-detaljer, avgift og Forbrukeravgift per enhet.

Avgift pass på

Brukeren må angi satsvise nummeret på tidspunktet for bestilling, transaksjoner på tidspunktet for salg brukeren angir partinummeret og basert på satsvise nummeret AX program plukk siste satsvis og beregne avgift basert på antallet. Avgiften vil bli sendt basert på partinummeret.

Salgsordre mva-kode treff med bestillingen, avgift skal sendes.

Ikke plikt pass på

Salgsordre-kode ikke samsvar med kjøpet ordre-koden, avgift vil ikke gå på.

Refusjon av SAD

På tidspunktet for salg kan enten brukeren sende på alle mva-koden eller noen mva-koden som brukes på kjøpstidspunktet.

Brukeren kan refundere TRIST avgift fra myndighetene Hvis TRIST avgiftskoden ikke gå på på tidspunktet for salg, genererer programmet AX beslektet bilag for samme som kan være krav fra myndighetene.

Registrer RG23D

En ny journal RG23D introdusert.

Navigering path - Finans > Rapporter > India > avgiftsdirektoratet > avgiftsdirektoratet RG23D registrere rapporten.

RG23D Registrer rapportering kodefeltet introdusert (finans > Oppsett > Merverdiavgift > India > koden for mva-rapportering) for å identifisere Forbrukeravgift i ord og avgiftsdirektoratet CESS i ord beløp i RG23D register. Brukeren kan definere rapporteringskoder ettersom RG23D i dette skjemaet. Velg samle kategori der du kan gruppere Forbrukeravgift og tilsvarende beløp i ord for avgift og cess, skal skrives ut på rapporten.

Rg23D rapporten viser inngående balanse PO, innkjøpsantall, enhet, klassifisere, avgiftsdirektoratet avgift per enhet, sum Forbrukeravgift og tilsvarende detaljer for salgstransaksjoner med avgift gå på og ikke gå på.

Tittel: Bruk avgiftsdirektoratet Service mva til å overføre tjenesteavgift til kreditkonto for CENVAT

Denne artikkelen beskriver en land-spesifikk oppdatering for India å gi den under funksjonalitet:

• Avgiftsdirektoratet journalene skal vise utnyttelse av CENVAT kreditnota (RG23 a/c) mot tjenesten Skatteplikt og andre avgifter

• Tjenesten mva-registre skal vise utnyttelse av Service-kredit mot avgiftsdirektoratet ansvar og andre avgifter

• Brukeren kan legge inn bestillingen med avgiftsdirektoratet type ingen med avgiftsdirektoratet post skrive ingen for å dekke scenariet for brukeren som er en leverandør, men nødvendig for å gjøre krav på Cenvat.

Løsningssammendrag av

• Kravet til ovenfor er basert på den nye funksjonen for mva-hierarkiet. Dette kan aktiveres fra Finans > Oppsett > økonomimodulparametere > Merverdiavgift > bruker framework mva-hierarkiet.

• 2 nye felt har blitt introdusert i det gjeldende skjemaet avgiftsdirektoratet registrere saldo under RG 23 A og C under Finans > Forespørsler > Tax > India postert mva > avgiftsdirektoratet > avgiftsdirektoratet registrere saldo.

  • Kredit brukes/justert

    • Tjenesten mva

    • Andre

• Verdiene i kreditnota utnyttet/justerte skal fylles ut når du har kjørt avgiftsdirektoratet utligning.

• Introduseres et nytt skjema kalt "Service avgift Registrer saldo" under Finans > Forespørsler > Tax > India postert mva > Service Tax > registrere tjenesten mva-saldo.

• Service-Registrer saldo viser også posten avgiften for tjenesten benyttes mot avgift RG 23 A og C og andre avgifter.

• Verdiene i kreditnota utnyttet/justerte vil fylle ut verdiene når tjenesten mva-utligning er kjørt.

• En ny form "-Registrer saldo" er også introdusert for å vise service avgift og avgiftsdirektoratet på følgende journaler og dokumenter:

  • Finanskladd

  • Fakturagodkjenningsjournal

  • Fakturajournal

  • Kundebetalingsjournal

  • Leverandørbetalingsjournal

  • Bestilling

  • Salgsordren.

  • Fritekstfaktura

• Med lanseringen av mva-register-saldo blir eksisterende avgiftsdirektoratet Registrer saldo ikke tilgjengelig.

Tittel: tilgjengelig minne 100% CENVAT krediteres på fjerning av kapitalvarer i året for kjøp

Denne artikkelen beskriver en land-spesifikk oppdatering for India å gi den under funksjonalitet:

• Gir et grensesnitt versjonsproblemer brukeren kan ikke vise alle beløp som er utsatt for en bestemt ECC. og kreve CENVAT i henhold til dette.

• Gi en Deferment oppsett for mva-type avgiftsdirektoratet

• Tilgjengelig minne 100% CENVAT Hvis kapitalvarer kjøpt er fjernet i det samme året for innkjøp

Løsningssammendrag av

• I Finans-parameteren "fremtvunget satsvise sporing for avgiftsdirektoratet oppføringstypen" må være aktivert for oppføringstypen avgiftsdirektoratet RG23 A eller RG23 C som tvunget brukeren angi partinummeret på tidspunktet for oppretting av transaksjonen.

• Et nytt felt mva for journalnavnet er innført i Finans-parameter som skal brukes under oppretting av relaterte bilaget.

• Et nytt felt avgiftsdirektoratet midlertidige er også introdusert Generelt finansparameteren som skal brukes til å opprette beslektede bilag for avgiftsdirektoratet deferment.

• En ny nummerserie "avgiftsdirektoratet deferment" skal legges til under Organisasjonsadministrasjon à Fellesskjemaer à Number sequences à Segmentkonfigurasjon.

• Knytte ovenfor Nei. sekvens Finans > Oppsett > Finansparametere Generelt > Nummerserier.

• Under Økonomi > Oppsett > Enterprise-nummer, for mva-type avgiftsdirektoratet Deferment opprettes for å definere deferment-avdrag.

• Etter postering av bestillingen, kan brukeren klikke mva-deferment (tidligere mva-deferment) for å vise avdrag som er opprettet på grunnlag av oppsettet for Deferment tidsplan.

• Det opprettes en ny satsvis jobb for Mva-type avgiftsdirektoratet under Økonomi > Periodisk > India > mva-deferment med følgende detaljer:

  • Mva-type – Avgiftsdirektoratet

  • Avgiftsdirektoratet oppføringstype – RG23A/C

  • Registreringsnummer

  • Utligningsperioden for merverdiavgift

  • Fra-dato

  • Transaksjonsdato

• Over mva-deferment skal fungere på samme måte som den eksisterende periodiske prosessen for mva-deferment.

• Eksisterende mva-deferment periodiske prosessen skal fungere for mva-typen mva.

• Når Skattemessig elementer fjernes i det samme året for innkjøp, i henhold til loven vi kan hevde at 100% Cenvat i det samme året for innkjøp.

• Det finnes 3 betingelser for fjerning av:

  • Kapitalvarer fjernet som skrive av – skal bli avskrevet ved hjelp av bevegelsesjournalen lager – systemet vil hente avgift på den opprinnelige bestillingstransaksjonen på grunnlag av partinummeret som er valgt i lagerjournallinjer for flytting.

  • Beslektet bilag skal opprettes for å reversere avgiftsdirektoratet-deferment og Bokfør avgiftsdirektoratet gjenopprettes ved hjelp av avgiftsdirektoratet midlertidige kontoen

  • Kapitalvarer fjernet i god stand – skal fjernes ved hjelp av ordre - systemet skal hente avgift på den opprinnelige bestillingstransaksjonen på grunnlag av partinummeret som er valgt på salgsordrelinjen.

  • Beslektet bilag skal opprettes for å reversere avgiftsdirektoratet-deferment og Bokfør avgiftsdirektoratet gjenopprettes ved hjelp av avgiftsdirektoratet midlertidige kontoen.

  • Kapitalvarer fjernet som avfall/svinn – svinn identifiseres ved hjelp av boolske er svinn i ordren – systemet beregner mva. på den faktiske verdien.

  • Beslektet bilag skal opprettes for å reversere avgiftsdirektoratet-deferment og Bokfør avgiftsdirektoratet gjenopprettes ved hjelp av avgiftsdirektoratet midlertidige kontoen.

• Når det kjøres periodisk satsvise jobben for mva-deferment for en bestemt ECC-nummer, alle avgiftsdirektoratet deferment og deferment for tilbakeførte transaksjoner skal fylle ut. Som standard alle postene merket, men brukeren kan oppheve merkingen av transaksjonene og poster deretter.

• Når den periodiske prosessen er bokført, kan du vise postene fra revisjonsspor.

Tittel: Avgiftsdirektoratet kreditt-bruken på mottak av varene (følgebrev slip stadium)

Denne artikkelen beskriver en land-spesifikk oppdatering for India å gi den under funksjonalitet:

• Alternativet for å gjøre krav på CENVAT etter postering av produktkvitteringen

• Oppdatere RG II umiddelbart etter postering av produktkvitteringen

• CENVAT skal være tilgjengelig i løpet av prosessen for mva-betaling

• Fungerer for avgiftsdirektoratet type produsenter

Løsningssammendrag av

• En ny parameter introduseres Generelt kalt "Tilgj Cenvat på kvittering" under hvilke Hvis merket merverdiavgift i kategorien Finans tillater bruker for å hevde Cenvat på tidspunktet for postering av produktkvitteringen

• Mva-journalnavnet må være fylt ut for å opprette kladden for avgift.

• Du må fylle i Avgiftsdirektoratet midlertidig konto som skal brukes til motkontoene Cenvat under oppretting av beslektede bilag.

• Konfigurasjonsnøkkel for lisensen Reversing oppføringer bør merkes under Finans for å oppdatere beløpsgrunnlag ved retting og avbrudd i den posterte mva-transaksjonen som er opprettet via finansjournal.

Tittel: Assessable verdi returnerte varer og kvartalsvise dealer retur

Denne artikkelen beskriver en land-spesifikk oppdatering for India å gi den under funksjonalitet:

• Avgiftsdirektoratet oppføringstype fylles automatisk ut som RG23D i bestilling / så / Stopp hvis brukeren har valgt avgiftsdirektoratet type som handelsreisende på bestilling / sales order / aksje overføringsordrelinjen skatteinformasjon for kategorien.

• Avgiftsdirektoratet oppføringstype RG23D bør være og som standard redigerbart felt hvis avgiftsdirektoratet skriver du inn = handelsreisende.

• Klargjøre for å lese den tilgjengelige verdien fra den bokførte bestillingslinjen som returordre opprettes for retur av varer, og beregne proporsjonalt tilgjengelige verdi for antallet som returneres til ordrereturen og den tilgjengelige standardverdi i returordrelinjen.

• Det er ønskelig at tilgjengelige verdien som ble brukt til å beregne avgift på tidspunktet for kjøp av varer, settes som standard til tilgjengelige verdi-feltet i bestillingslinjen returordren under oppretting av bestillingsretur i Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• En ny avmerkingsboks tilgjengelige verdi for den opprinnelige fakturaen angitt i Opprett kreditnota-skjemaet for henting tilgjengelige verdien i henhold til opprinnelige fakturaen.

• Mva i henhold til opprinnelige fakturaen og tilgjengelige verdi for den opprinnelige fakturaen for få true som standard for å opprette en kreditnota-skjemaet hvis avgiftsdirektoratet leverandør-type er valgt som 1 stadium eller 2. stadium dealer og en av tax (mva, Service avgift, toll, avgift, mva) Under Bruk India mva er oppfylt.

• Korrekt beregning av Forbrukeravgift for returnerte varer hvis grunnlaget for beregningen er tilgjengelige verdien i formelen utformeren av valgte mva-gruppen.

• Avgiftsdirektoratet fakturaen handelsreisende rapporten skrives ut for retur av varer gjenspeiler den riktige verdien som er tilgjengelige.

• Kvartalsvise retur for Delikatesser SSRS-rapporten er utformet med filtre parameteren ECC Nr. og dato for å vise utover og tilsvarende innover transaksjoner.

Løsningssammendrag av

Avgiftsdirektoratet oppføringstype

1. Opprette bestilling/så/Stopp med avgiftsdirektoratet = handelsreisende.

2. Avgiftsdirektoratet oppføringstype flyt som RG23D og redigerbar, brukeren kan endre avgiftsdirektoratet oppføringstype hvis nødvendig.

Tilgjengelige verdien på bestillingsreturen

Opprett en bestilling

1. Gå til konto Leverandører > Felles > bestillinger > alle bestillinger.

2. Opprett bestilling.

3. Linje1: Salgspris for 1000, antall 10,00 = 100,00 nettobeløpet = antall * enhetspris (10,00 * 100,00 = 1 000.00), tilgjengelige verdi = 1500.00, mva-gruppe, mva-gruppe, avgiftsdirektoratet type = handelsreisende.

4. Bokfør bestillingen.

5. Opprett kreditnota i bestilling med antallet =-5.00 mot bestillingen som ble opprettet ovenfor.

6. Tilgjengelige verdien bør være flyt som-750.00 (1500.00/2 = 750.00).

7. Klikk faktura, klikk post i fakturaskjemaet > Innstillinger under innstillinger merker avmerkingsboksen for avgiftsdirektoratet faktura = true og velger Skriv ut adresse = lager / firma adresse. Brukeren kan velge basert på hvilken adresse kreves for å skrives ut på fakturaen avgiftsdirektoratet (valgte ut adressen vil være på avgiftsdirektoratet fakturarapport).

8. Avgiftsdirektoratet fakturaen handelsreisende rapporten skrives ut for retur av varer gjenspeile den riktige verdien som er tilgjengelige.

Kvartalsvise retur for Delikatesser

Aktiver tvunget satsvise sporing for avgiftsdirektoratet oppføringstype.

Bane for navigasjon Økonomi > Definer > Finans-parameteren > mva-rask kategorien. Velg tvunget sporing for avgiftsdirektoratet oppføringstypen = RG23D.

En ny SSRS rapporterer "kvartalsvise retur for Delikatesser" ble introdusert i Microsoft Dynamics AX 2012. Navigering banen – Finans > Rapporter > India > avgiftsdirektoratet > kvartalsvise returnere for Delikatesser.

Feltene Beskrivelse:

• ECC-nummer: Velg ECC-Nei fra oppslagslisten for hvilke bruker vil generere kvartalsvise retur.

• Dato: nevne datoen for kvartalsvise retur skal genereres.

• Periodens slutt: Periodens slutt-feltet viser forrige måned som faller i kvartal basert på dato. La oss si fra dato 25 April, basert på fra-dato, perioden slutten skal vise juni (måned slutten av kvartalet, det vil si juni).

Rapporten viser detaljer for alle utover transaksjonene for eksempel salg / overføringsseddel / bestillingsretur der avgiftsdirektoratet type handelsreisende og tilsvarende alle innover transaksjoner uavhengig av tidsrammen som kjøper / overføringsmottak / ordrereturen som merkes mot de utover og alle innover transaksjoner som ligger i kvartal i rapporten som genereres.

1. Opprette noen innover transaksjoner som kjøper / overføringsmottak / ordrereturen og enkelte utover transaksjoner som salg / overføringsseddel / bestillingsretur.

2. Gå til finans > Rapporter > India > avgiftsdirektoratet > kvartalsvise retur for Delikatesser.

3. Angi periode.

4. Klikk ok, og Generer rapporten.

Tittel: avgiftsdirektoratet fakturaen handelsreisende

• Denne artikkelen beskriver en land-spesifikk oppdatering for India som er tilgjengelig til å generere avgiftsdirektoratet fakturaen handelsreisende for salg, tilbake overføring og kjøp av varer i Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

• Det gir et alternativ for å generere en fakturarapport avgiftsdirektoratet for handelsreisende når det er salg av excisable varer, overføring av excisable varer fra ett sted til et annet eller retur av excisable varer til leverandøren.

• Et alternativ gir returneres ordren til å skrive ut lageradresse eller firmaadressen i avgiftsdirektoratet fakturarapport for ordren, lager overføringsordren og kjøpe.

• En fakturarapport avgiftsdirektoratet består alle nødvendige opplysninger som er knyttet til Forbrukeravgift, merverdiavgift, tjenesteavgift, tillegg, dato og klokkeslett for fjerning av varer, nummer, adressen til Sentraladministrasjon avgiftsdirektoratet avdeling, navnet på consignee, beskrivelse, klassifisering, følgeseddelen samt Transporter detaljer som blir fylt ut når port posten er knyttet til følgeseddelen.

• Avgiftsdirektoratet leverandørtypen arkivert introdusert under hovedleverandør med under Alternativer.

  • Ingen

  • Produsent

  • Første stadium dealer

  • Andre stadium dealer

• En ny kode for rapportering "avgiftsdirektoratet faktura" og "produsenten / Importer avgiftsdirektoratet faktura" er opprettet i koden for mva-rapportering. Klikk på Aggregate-kategorien til å opprette mva-koder. Maks. 5 kolonner vil bli vist i rapporten.

• Avgiftsdirektoratet produsent / Importer hovedskjemaet introdusert for Angi detaljer for tredjepart. Navigering path - Finans > Definer > Merverdiavgift > India > avgiftsdirektoratet produsenten eller importer.

• For avgiftsdirektoratet leverandørtypen = første stadium forhandler og forhandleren for andre fase, avgiftsdirektoratet produsent / importer-knappen er aktivert.

• Brukeren kan knytte produsenten / importer detaljer under Kjøp bestille skjemaet.

• Denne produsenten / importer Angi detaljer om brukeren skal flyte postert fakturajournalen og på tidspunktet for Salg faktura produsent / importer detaljer flyter på salg avgiftsdirektoratet faktura-rapporten.

• Avgiftsdirektoratet rapportering kodefeltet introdusert (finans > Oppsett > Merverdiavgift > India > koden for mva-rapportering) for å identifisere Forbrukeravgift i ord og avgiftsdirektoratet CESS i ord beløp i avgift fakturaen. Brukeren kan definere koder for rapportering som avgiftsdirektoratet fakturaen i dette skjemaet. Velg samle kategori der du kan gruppere Forbrukeravgift og tilsvarende beløp i ord for avgift og cess, skal skrives ut på rapporten.

• Salg avgiftsdirektoratet faktura-rapporten viser detaljer i INR avgiftsdirektoratet med transaksjoner som er utført i utenlandsk valuta fordi fakturaen.

Prosessinformasjon

Avgiftsdirektoratet salgsfaktura:

1. Gå til forretningsforbindelsen kunde > Felles > ordrer > alle salgsordrer.

2. Angi vare, antall, området, lageret, avgiftsdirektoratet informasjon og andre nødvendige detaljer.

3. Postere følgeseddelen.

4. Klikk faktura, merke avgiftsdirektoratet for fakturaen i fakturaskjemaet under Utskriftsalternativer del = true og velger Skriv ut adresse = lager / firma adresse. Brukeren kan velge basert på hvilken adresse kreves for å skrives ut på fakturaen avgiftsdirektoratet (valgte ut adressen vil være på avgiftsdirektoratet fakturarapport).

5. Lager-adressen vil bli plukket fra lageret som er valgt i den første linjen med Salg faktura. I tilfelle det er flere linjer i en salgsfaktura med flere lagre, skrives primære lageradresse på avgiftsdirektoratet faktura til lageret som er valgt i den første linjen i salgsfakturaen.

6. Hvis brukeren velger firmaadresse skrives deretter primære firmaadresse ut på rapporten.

7. Brukeren kan også skrive ut rapporten etter postering av faktura.

8. Klikk kategorien Faktura > Faktura-knappen i journaler-skjemaet.

9. Klikk kategorien Oversikt >> forhåndsvise / Print > Velg avgiftsdirektoratet fakturaen.

10. Genererer avgiftsdirektoratet faktura-rapporten.

Avgiftsdirektoratet lageroverføring rapporten:

1. Når du posterer følgeseddelen fra overføringsordre, genereres avgiftsdirektoratet fakturaen.

2. Gå til lager- og Administrasjon > Periodisk > overføringsordrer.

3. Skriv inn fra lageret, til lager, vare, antall, avgiftsdirektoratet informasjon og andre nødvendige opplysninger.

4. Klikk Postering > sende overføringsordre.

5. Brukeren kan skrive ut avgiftsdirektoratet fakturarapport på tidspunktet for forsendelsen, Skriv ut avgiftsdirektoratet avmerkingsboks for fakturaen angitt i forsendelsesskjemaet under oversiktskategorien.

6. Klikk på OK. Avgiftsdirektoratet rapporten genereres.

7. Brukeren kan også skrive ut avgiftsdirektoratet rapporten etter postering av følgeseddelen.

8. Klikk Skriv ut > avgiftsdirektoratet faktura (avgiftsdirektoratet faktura under Skriv ut-knappen aktiveres bare når overføringsseddelen er bokført).

Kjøp tilbake fakturarapport:

1. Gå til konto Leverandører > Felles > bestillinger > alle bestillinger.

2. Angi vare, antall, området, lageret, avgiftsdirektoratet informasjon og andre nødvendige detaljer.

3. Klikk faktura, klikk post i fakturaskjemaet > Innstillinger under innstillinger merker avmerkingsboksen for avgiftsdirektoratet faktura = true og velger Skriv ut adresse = lager / firma adresse. Brukeren kan velge basert på hvilken adresse kreves for å skrives ut på fakturaen avgiftsdirektoratet (valgte ut adressen vil være på avgiftsdirektoratet fakturarapport).

4. Lager-adressen vil bli plukket fra lageret som er valgt i den første linjen med Salg faktura. I tilfelle det er flere linjer i en salgsfaktura med flere lagre, skrives primære lageradresse på avgiftsdirektoratet faktura til lageret som er valgt i den første linjen i salgsfakturaen.

5. Hvis brukeren velger firmaadresse blir primær adresse, firma skrives ut på rapporten.

6. Brukeren kan også skrive ut rapporten etter postering retur kjøpsfaktura.

7. Klikk kategorien Faktura > Faktura-knappen i journaler-skjemaet.

8. Klikk kategorien Oversikt >> forhåndsvise / Print > Velg avgiftsdirektoratet fakturaen.

9. Genererer avgiftsdirektoratet faktura-rapporten.

Tittel: Rate Under varslinger

Denne artikkelen beskriver en land-spesifikk oppdatering for India å gi den under funksjonalitet:

• Under varslinger er den nye funksjonen introdusert til India lokalisering der visse elementer kan brukes med spesielle rate under varslinger. Det kan være null eller redusert hastighet under varslinger.

• Denne funksjonen gir funksjonen til post varsling-nummer, dato, serienummer, effektive datoen for varsler, utløpsdato for varsler, utvidelse dato for varsler, utvidelse referansenummeret for dokumentet, utvidelse historikken for varsling for bestemte varer i hvilke spesialpris er tilgjengelig.

• Detaljer om meldinger som ikke Serienr., varsling. og knytter en dato med Tariffnr koden som skrives ut på rapporten avgiftsdirektoratet salgsfaktura.

• Under varslinger satsen gjelder for avgiftsdirektoratet salgsordrefakturaen bare.

• Under varslinger satsen gjelder for avgiftsdirektoratet type = produsenten bare.

• Ikke ut detaljene for utløpte varsling på avgiftsdirektoratet for mva-faktura-rapporten.

Løsningssammendrag av

Opprette varsler detaljer

• Et skjema varsler om ny detaljer introdusert for angir du opplysningene om meldinger (melding nummer, dato, serienummer, bruk fra dato, utløpsdato for varsler, skrives ut på fakturaen) osv.

Navigasjon bane: Finans > Definer > Merverdiavgift > India > detaljer for varsling.

• Brukeren kan angi varsler obligatoriske detaljene som melding nummer, dato, serienummer, bruk fra dato, utløpsdato osv. i meldinger som beskriver skjemaet.

Utvide meldinger

• Avhengig av krav til brukeren, kan du utvide utløpsdato for meldinger.

• Utvide knapp for utvidelser av utløpsdato for meldinger. Når brukeren klikker på Utvid knappen, vises en dialogboks.

• Brukeren må angi filtypen Bilagsnr referanse. og ny utløpsdato (utvidet til dato) i Utvid-skjemaet.

• Når du klikker på knappen Ok, oppdatert master hovedskjemaet varsler detaljer blir med ny utløpsdato.

Logg for utvidelse

• Brukeren kan kontrollere loggen for meldinger som utvidet. Filtypen Logg-knappen på skjemaet Detaljer for varsling.

• Hvis en melding om utvidede ett eller flere ganger, og brukeren vil spore loggen for varsler, brukeren kan klikke på utvidelse Logg-knappen.

Tilknytte varslinger til Tariffnr kode

• Det er nødvendig for å tilknytte varsler detaljer til Tariffnr kode.

Navigasjon bane: Finans > Definer > Merverdiavgift > India > avgiftsdirektoratet Tariffnr kode

• Brukeren kan velge Tariffnr koden der han ønsker å knytte varsler detaljene.

• Varsel om detaljer-knappen ligger på avgiftsdirektoratet Tariffnr kode som er koblingen med varsler hovedskjemaet for detaljer.

• Basert på valget for varsling. og serial number andre varsler detaljer, for eksempel, varsler dato, vil fylle ut Bruk fra og utløpsdato.

Skriv ut informasjon for meldinger på avgiftsdirektoratet faktura

• Salg avgiftsdirektoratet fakturarapport vil bestå varsler detaljene som Serienr., Nr. varslinger, varsler dato osv.

• Brukeren må du velge feltet Varenr., avgiftsdirektoratet Tariffnr koden på transaksjonslinjen som er basert på angitte Tariffnr koden systemet skal kontrollere varsler detaljer for valgte Tariffnr kode.

• Hvis meldinger utløpsdatoen > transaksjoner postert dato.

• Systemet vil skrive ut detaljer varsler på avgiftsdirektoratet faktura-rapporten.

• Hvis utløpsdatoen for varsler < transaksjoner postert dato.

• Systemet skrives ikke ut detaljene varsler på avgiftsdirektoratet faktura-rapporten.

• Utløpte meldinger detaljer som ikke skal skrives ut på avgiftsdirektoratet faktura-rapporten.

Tittel: funksjon 7 – avgiftsdirektoratet rapporter

1. Journal for kjøp og salg
   
   Denne rapporten skal inneholde de posterte fakturaene for leverandører og kunder med avgiftsbeløpene avgiftsdirektoratet. Foreskrevet format er imidlertid tilgjengelig for rapporten.
   
   Løsningssammendrag av

   • Menypunktet rapport "Kjøp og salg kassen" er tilgjengelig under økonomimodulen > Rapporter > India > avgiftsdirektoratet

   • En ny kode for rapportering "Kjøp og salg kassen" opprettes i koden for mva-rapportering. Klikk på Aggregate-kategorien til å opprette mva-koder.

   • Mva-rapportering samlet kategori kan ha ubegrenset antall kolonner, men kjøp og salg Journal skal ha maksimalt 5 kolonner (SENGEN beløp, E Cess beløp, hun Cess beløp, andre). For flere kolonner har bruker til å endre det samme.

   • Følgende felt er tilgjengelige under Parametere-feltgruppen i skjemaet dialogboks:

     • Part -alternativene er leverandør og kunde

     • Fra dato – omtale startdatoen for generering av rapporten.

     • Til-dato - omtale sluttdatoen for generering av rapporten.

     Alle feltene ovenfor er obligatorisk å fylle ut.

   • Under feltgruppen mva-transaksjonen er det et felt og blir endret når parten som er valgt ovenfor, som kan brukes til å filtrere rapporten kunde og leverandør lurt.

   • Denne rapporten viser transaksjonene for den bokførte kjøps- og salgsfakturaer når part er valgt som leverandør og alle posterte transaksjoner skal vise innkjøp.

   • Når part er valgt som kunden skal alle posterte salgstransaksjoner vises.

2. CENVAT kreditt utnyttelse (debet) rapport
   
   Denne rapporten skal inneholde transaksjoner som er knyttet til salg og dens bruk ved CENVAT kreditt. Foreskrevet format er imidlertid tilgjengelig for rapporten. Denne rapporten viser data for den utlignede perioden.
   
   Løsningssammendrag av

   • Rapporten menyelementet "Cenvat kreditt rapporten om kapasitetsutnyttelse (debet)" er tilgjengelig under økonomimodulen > Rapporter > India > avgiftsdirektoratet

   • Følgende felt er tilgjengelige under Parametere-feltgruppen i skjemaet dialogboks:

     • ECC-nummer - Velg ECC-nummer som rapporten skal genereres.

     • Utligningsperioden – Velg utligningsperioden som utligningen er kjørt

     • Fra dato – viser den utlignede perioden.

     • Dato – dette vil automatisk fylle ut basert på den utlignede perioden er valgt.

   • Transaksjoner som er postert via sales order og kjøpe kreditnota (etter betalingsdato som går den til betales konto) skal vises.

   • Scenarier som er relatert til interne ansvar og kan gjenopprettes (som lager overføringsseddelen) skal ikke anses i rapporten Cenvat kreditt utnyttelse debet.

   • Bare transaksjoner versjonsproblemer varen selges ved hjelp av avgiftsdirektoratet fakturaen skal være en del av rapporten Cenvat kreditt utnyttelse debet.

   • Fritekstfaktura er ikke en del av rapporten Cenvat kreditt utnyttelse debet.

   • Transaksjoner via journaler er ikke en del av rapporten Cenvat kreditt utnyttelse.

3. Inter enhet forespørsel om register
   
   Krav
   
   Denne rapporten skal inneholde detaljer om excisable varer overføres fra ett lager til et annet.
   
   Løsningssammendrag av

   • Forespørsel-skjemaet menypunktet "Inter enhet transaksjonen registrere " er tilgjengelig under økonomimodulen > Forespørsler > Tax > India postert mva > avgiftsdirektoratet

   • Følgende felt er tilgjengelige under Parametere-feltgruppen i skjemaet dialogboks:

     • Lager retning – Velg retning fra eller til

     • ECC-nummer - Velg ECC-nummer som rapporten skal genereres.

     • Fra dato – omtale startdatoen for generering av rapporten.

     • Til-dato - omtale sluttdatoen for generering av rapporten.

     Alle feltene ovenfor er obligatorisk å fylle ut.

   • Hvis retningen er satt til fra lager, og transaksjonene bokføres til skal lager overføringsordren vises i forespørselen med detaljene for sendt antall tilgjengelige verdi, avgiftsdirektoratet %, avgiftsdirektoratet fakturanummeret osv.

   • Hvis retningen er satt til Å lager, skal transaksjoner som er postert via lager overføringsordren vises i forespørselen med detaljene for mottatte antallet, avviste antallet, avgiftsdirektoratet % osv... Her Fakturafeltet skal være tomt, og brukeren vil oppgi informasjonen etter eksport forespørselen til en excel.

4. Personlig finanskonto
   
   Denne rapporten skal inneholde detaljer om beløpet som er utbetalt i personlige finanskonto, og det samme utnyttet for betaling av avgift ansvar. Denne rapporten viser data for den utlignede perioden.
   
   Løsningssammendrag av

   • Rapporten menyelementet "personlige finanskontoen " er tilgjengelig under økonomimodulen > Rapporter > India > avgiftsdirektoratet

   • En ny kode for rapportering "personlige finanskontoen" opprettes i koden for mva-rapportering. Klikk på Aggregate-kategorien til å opprette mva-koder.

   • Mva-rapportering samlet kategori kan ha ubegrenset antall kolonner, men kjøp og salg Journal skal ha maksimalt 5 kolonner (SENGEN beløp, E Cess beløp, hun Cess beløp, andre). For flere kolonner har bruker til å endre det samme.

   • Følgende felt er tilgjengelige under Parametere-feltgruppen i skjemaet dialogboks:

     • ECC-nummer - Velg ECC-nummer som rapporten skal genereres.

     • Utligningsperiode - Velg utligningsperioden som utligningen er kjørt

     • Fra dato – omtale startdatoen for generering av rapporten.

     • Til-dato - omtale sluttdatoen for generering av rapporten.

     Alle feltene ovenfor er obligatorisk å fylle ut.

   • Rapporten inkluderer transaksjoner som er postert til innskudd i PLA gjennom betalingsjournalen eller finanskladd.

     • Direkte utligning for så å bruke PLA

     • Mva-betaling når setoff mot PLA

   • Det anbefales ikke å bruke midlertidige PLA konto mens du utfører merverdiavgiften utligningsprosessen ellers PLA-rapporten viser negativ saldo.

5. Eksempel-register
   
   Denne rapporten skal inneholde detaljer om excisable vareforbruket som gratis prøve. Fakturabeløpet for fakturaen utvalg skal være null og skal debiteres Forbrukeravgift avgiftsdirektoratet utgifter. Funksjonaliteten er også nødvendig for å identifisere transaksjonen som gratis prøve.
   
   Løsningssammendrag av

   • Gratis forsyning av tilbys på salgsordren under fanebladet Levering. Gratis forsyningen er tilgjengelig under levering-kategorien i topptekst-visningen. Når brukeren merker i hodet, den skal flyte på salgslinjen, og brukeren kan også fjerne merket i avmerkingsboksen på linjen, skal behandles som vanlige Salgsvare.

   • En enkelt ordre kan inneholde vanlig i tillegg til gratis forsyning elementer.

   • Rapporten menyelementet "Sample registrere " er tilgjengelig under økonomimodulen > Rapporter > India > avgiftsdirektoratet

   • Følgende felt er tilgjengelige under Parametere-feltgruppen i skjemaet dialogboks:

     • Fra dato – omtale startdatoen for generering av rapporten.

     • Til-dato - omtale sluttdatoen for generering av rapporten.

     Alle feltene ovenfor er obligatorisk å fylle ut.

   • Rapporten kan filtreres for elementene også.

   • Ved postering av faktura avgiftsdirektoratet, vil brukeren kunne skrive ut 2 typer avgiftsdirektoratet fakturaer – én som inneholder elementer med gratis forsyning sjekket navngitt som eksempel på faktura og en annen faktura som inneholder vanlige elementene som er navngitt som avgiftsdirektoratet faktura.

6. RG23 A/c-del I
   
   Det kreves en rapport som viser detaljer om antall inndata varer og kapital varer kjøpt og utstedt til produsenten eller selges som sådan på betaling av Forbrukeravgift. Foreskrevet format er imidlertid tilgjengelig for rapporten.
   
   Løsningssammendrag av

   • Menypunktet rapport "avgiftsdirektoratet registrere del jeg" er tilgjengelig under økonomimodulen > Rapporter > India > avgiftsdirektoratet

   • Følgende felt er tilgjengelige under Parametere-feltgruppen i skjemaet dialogboks:

     • Journal – 2 alternativer skal være tilgjengelig – RG 23A del – jeg, RG 23C del – jeg. Hvis brukeren velger RG 23A del I og deretter rapporten RG 23A del skal jeg skrives ut. Hvis brukeren velger RG23C del I og deretter rapporten RG 23C del skal jeg skrives ut.

     • ECC nummer – Velg ECC-nummer som rapporten skal genereres.

     • Fra dato – nevne startdatoen for generering av rapporten.

     • § Til dato - omtale sluttdatoen for generering av rapporten. Alle feltene ovenfor er obligatorisk å fylle ut.

   • Det er et felt for vare som kan brukes til å filtrere rapportelement lurt under feltgruppen mva-transaksjonen.

   • Rapporten viser data for mottak av inndata posteres via avgiftsdirektoratet posttypen RG23A som transaksjoner via bestillinger, lager overføringsmottak, lager bevegelsesjournalen, Ordreretur.

   • For utstedelse av varer sendte elementer for produksjon, salg av varer, bestillingsreturer skal vises.

   • RG del jeg rapportere skal også genereres med antall i lagerenheten.

7. RG23 A/c-del II
   
   Det kreves en rapport som viser detaljer om avgiften betales på antall inndata varer kjøpt. Foreskrevet format er imidlertid tilgjengelig for rapporten.
   
   Løsningssammendrag av

   • Rapporten menyelementet "avgiftsdirektoratet registrere del II" er tilgjengelig under økonomimodulen > Rapporter > India > avgiftsdirektoratet

   • En ny kode for rapportering "avgiftsdirektoratet Register 23A del II" og "Avgiftsdirektoratet Register 23 C del II" opprettes i koden for mva-rapportering. Klikk på Aggregate-kategorien til å opprette mva-koder.

   • Mva-rapportering samlet kategori kan ha ubegrenset antall kolonner, men avgiftsdirektoratet registrere 23 A og C del II vil ha maksimalt 5 kolonner (SENGEN beløp, E Cess beløp, hun Cess beløp, andre). For flere kolonner har bruker til å endre det samme.

   • Følgende felt er tilgjengelige under Parametere-feltgruppen i skjemaet dialogboks:

     • Journal – 2 alternativer skal være tilgjengelig – RG 23A del II, RG 23C del II. Hvis brukeren velger RG 23A del II deretter rapporten RG 23A del II, skal skrives ut. Hvis brukeren velger RG23C del II deretter rapporten RG 23C del II, skal skrives ut.

     • ECC nummer – Velg ECC-nummer som rapporten skal genereres.

     • Fra dato – nevne startdatoen for generering av rapporten.

     • Dato - nevne sluttdatoen for generering av rapporten. Alle feltene ovenfor er obligatorisk å fylle ut.

   • Denne rapporten skal vise data for alle gjenopprettelige transaksjonene posteres via bestillingen, salg retur, lager overføringsmottak, finanskladd (leverandør med kreditbeløp) og mva-journal.

   • Det er følgende inndelinger som skal summere Forbrukeravgift for den gjenopprettelige og utligning oppføringer i delen Sammendrag:

     • Åpner saldoen: vise startsaldoen for Forbrukeravgift før From dato.

     • Kreditt som er tatt i perioden: vise summen av alle gjenopprettelige transaksjoner (negative og positive).

     • Plikt debitert for betaling av avgift: Vise utlignede avgiftsdirektoratet beløpet som brukes til å betale ned avgiftsdirektoratet ansvaret.

     • Plikt debitert for betaling av tjenesteavgift: Vise utlignede service-Skatteplikt som er betalt ved hjelp av avgiftsdirektoratet gjenopprettes.

     • Avslutningssaldoen: Vis den beregnede verdien vurderer summen av åpne saldo og tatt i perioden minus avgiften debitert for betaling av avgift og service-kreditnota.

8. Journal for daglige stock konto
   
   Denne skal inneholde den daglige flyttingen av lager fra fabrikk lager med eller uten betaling av avgift på varer. Foreskrevet format er imidlertid tilgjengelig for rapporten.
   
   Løsningssammendrag av

   • Rapporten menyelementet "Daglig stock konto registrere" er tilgjengelig under økonomimodulen > Rapporter > India > avgiftsdirektoratet

   • En ny kode for rapportering "Journal for daglige stock konto" opprettes i koden for mva-rapportering. Klikk på Aggregate-kategorien til å opprette mva-koder.

   • Mva-rapportering samlet kategori kan ha ubegrenset antall kolonner, men avgiftsdirektoratet registrere 23 A og C del II vil ha maksimalt 5 kolonner (SENGEN beløp, E Cess beløp, hun Cess beløp, andre). For flere kolonner har bruker til å endre det samme.

   • Følgende felt er tilgjengelige under Parametere-feltgruppen i skjemaet dialogboks:

     • ECC nummer – Velg ECC-nummer som rapporten skal genereres.

     • Fra dato – nevne startdatoen for generering av rapporten.

     • Dato - nevne sluttdatoen for generering av rapporten. Alle feltene ovenfor er obligatorisk å fylle ut.

   • Det er et felt for vare som kan brukes til å filtrere rapportelement lurt under feltgruppen mva-transaksjonen.

   • Denne rapporten viser transaksjoner for antall produserte (produksjonsordren, lageroverføring mottak, Ordreretur, Positiv lagerbeholdning bevegelsesjournalen)-issuances gjennom salgsordre med normal avgift (utstedt for klaring), salgsordre med fritatt avgift (utstedt for fritatt), lageroverføring levering (utstedt til andre fabrikker eller lagre), Vrakantall og negativt lager bevegelsesjournalen (utstedt for andre formål).

   • Tilgjengelige verdien skal være summen av AV av så – normal og avgiftsfri avgiften, stock overføringsseddelen.

   • Avgiftsdirektoratet varsel, skal skrives ut mot salgsordren hvis den aktive mellom datoene for generering av rapporten.

   • Daglig rapport for sikkerhetslager konto skal også genereres med antall i lagerenheten.

Informasjon om hurtigreparasjon

En støttet hurtigreparasjon er tilgjengelig fra Microsoft. Finnes delen "Nedlasting av hurtigreparasjoner tilgjengelig" øverst i denne Knowledge Base-artikkelen. Hvis du oppstår et problem å laste ned, installere denne hurtigreparasjonen, eller har andre tekniske spørsmål, kontakter du-partneren din eller, hvis registrert i en støtteplan direkte med Microsoft, kan du kontakte kundestøtte for Microsoft Dynamics og opprette en ny kundestøtteforespørsel. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxDu kan også kontakte kundestøtte for Microsoft Dynamics via telefon ved hjelp av disse koblingene for bestemte telefonnumre i landet. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til følgende Microsoft-webområder:

Partnere

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Kunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmI spesielle tilfeller avgifter som vanligvis påløper for støtte samtaler kan avbrytes hvis en kundestøttemedarbeider for Microsoft Dynamics og beslektede produkter avgjør at en bestemt oppdatering løser problemet. Vanlige kundestøttekostnader gjelder for alle ytterligere kundestøttespørsmål og problemer som ikke dekkes av den gjeldende oppdateringen.