En land-spesifikk oppdatering som inneholder endringer for April 2011 mva lov-tillegget for Microsoft Dynamics AX 2012 R2 er tilgjengelig for tsjekkisk

Funksjonsoppdateringer

• Legger til en metode for å registrere årsakene til korrigeringer i følgende:

  • Salgsordrer og fritekstfakturaer (hode og linjer)

  • Prosjektfakturaen (topptekst)

• Utvider datamodell for Microsoft Dynamics AX med attributter for å lagre årsakskodene i følgende:

  • Salgsordrer (hode og linjer)

  • Fritekstfakturaer (hode og linjer)

  • Salgsfakturajournal (hode og linjer)

  • Prosjektfakturaforslaget (topptekst)

  • Fakturajournalen for prosjektet (topptekst)

• Legger til en metode for å manuelt angi årsakssporene som finnes i følgende skjemaer:

  • Salgsordrer

  • Fritekstfakturaer

  • Fakturaforslag for prosjekt

• Legger til en metode for å manuelt velge årsakskoder når du kjører funksjonen Opprett kreditnota i salgsordrer og fritekstfakturaer.

• Legger til en parameter i Kunder parametere for å kontrollere for returårsak. Denne parameteren bør angis for hver linje i kreditnotaen ved bokføring av en faktura i kundesamlekontoen og prosjekter.

• Legger til en funksjon for kreditnotaer som er uavhengig av dokumentet fortegn (positive eller negative) og tildeler et nummer fra kreditnotaene nummer serien. Dette kan brukes for kortsiktige fordringer og prosjekter-modulene.

  • Endret salgsfaktura utskriften for en kreditnota som er skrevet ut fra salgsordrer, fritekstfakturaer og prosjektfakturaer.

  • Skriv ut navnet på dokumentet for å inkludere "Korrigerende avgiftsdokument" for kreditnotaer.

  • Endrede mva-spesifikasjoner på utskriften for å skrive ut følgende elementer:

    • De opprinnelige fakturaen tall og avgift spesifikasjonene

    • De gjeldende dokumentet mva-spesifikasjonene, gruppert etter opprinnelige fakturanumre

    • Forskjellen mellom opprinnelige fakturaene og gjeldende dokument

• Skriver ut årsakskommentar i dokumentets topptekst. Hvis den innebygde årsakskommentar er forskjellig fra kommentaren i toppteksten, skriver du ut årsaken i-merknadslinjen.

• Endret kontantrabattene postering algoritmen på kundesamlekontoen side ved å legge til automatisk oppretting og postering av en kreditnota for kontantrabatter.

• Legger til følgende nye felt i Kunder-parametere:

  • Opprett kreditnota for kontantrabatt

  • Kode for kontantrabatt

• Hvis parameteren Opprett kreditnota for kontantrabatt er aktivert, og hvis faktura og betaling-program som har en beregnet kontantrabatt, posterer systemet en kunde, systemet nå gjør følgende:

  1. Posterer full betalingsbeløpet uten en kontantrabatt for kundetransaksjoner og finans.

  2. Automatisk opprettes og bokføres det en fritekstfaktura som inneholder informasjon om kontantrabatten.

  3. Utligner på fritekstfakturaen i trinn 2, sammen med kundefaktura i trinn 1.

Etter oppdateringen prosedyrer

Hvis du vil definere en standard årsakskode, gjør du følgende:

1. I kortsiktige fordringer, klikker du Oppsettog deretter Kundeårsaker.

2. Opprette en ny linje for en ny kode, og deretter sette verdien til feltet Kunde til True.

Hvis du vil opprette Finans parametere for tilbakeføringer, gjør du følgende:

1. I kategorien merverdiavgift velger du Omvendt mva for kontantrabatter.

2. I kategorien Generelt i mva -gruppen, velger du Omvendt mva på kontantrabatt.

Følg denne fremgangsmåten hvis du vil definere parametere for kortsiktige fordringer for kreditnotaer:

1. I kortsiktige fordringer, klikker du Oppsettog deretter Parametere.

2. Angi feltet Krev årsaker for kreditnotaer til Truei Årsakskodekravene -gruppen i kategorien Generelt .

3. På fanebladet Utligning setter du poster kreditnota for kontantrabatter -feltet til True.

4. Klikk Oppslag for feltet kode for kontantrabatt , og deretter velge en kode fra årsakskode -listen.

Hvis du vil opprette, postere og skrive ut en kreditnota i en salgsordre, følger du denne fremgangsmåten:

1. Klikk på funksjonerog deretter Opprett kreditnota.

2. Klikk Merk alt -knappen som er innebygd med fakturaen som er postert i fakturahodet.

3. Velg en årsakskode i feltet Årsaksspor .

4. Angi Opprett korrigerende linjer -parameteren til Sann, og Bekreft handlingen.

5. Redigere feltet mva-gruppe og varemva-gruppe -feltet på linjen som er korrigert.

6. I vinduet for postering av fakturaen, klikker du på Bokføringog klikker du på Faktura.

Informasjon om hurtigreparasjon

En støttet hurtigreparasjon er tilgjengelig fra Microsoft. Finnes delen "Nedlasting av hurtigreparasjoner tilgjengelig" øverst i denne Knowledge Base-artikkelen. Hvis du oppstår et problem å laste ned, installere denne hurtigreparasjonen, eller har andre tekniske spørsmål, kontakter du-partneren din eller, hvis registrert i en støtteplan direkte med Microsoft, kan du kontakte kundestøtte for Microsoft Dynamics og opprette en ny kundestøtteforespørsel. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxDu kan også kontakte kundestøtte for Microsoft Dynamics via telefon ved hjelp av disse koblingene for bestemte telefonnumre i landet. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til følgende Microsoft-webområder:

Partnere

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Kunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmI spesielle tilfeller avgifter som vanligvis påløper for støtte samtaler kan avbrytes hvis en kundestøttemedarbeider for Microsoft Dynamics og beslektede produkter avgjør at en bestemt oppdatering løser problemet. Vanlige kundestøttekostnader gjelder for alle ytterligere kundestøttespørsmål og problemer som ikke dekkes av den gjeldende oppdateringen.