En landspesifikk oppdatering for Tyskland for å støtte eksport av kunder elektroniske fakturaer i xRechnung 1.2-format for Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

Sammendrag

I henhold til direktiv 2014/55/EU beveger alle EU-land seg gradvis mot elektronisk (papirløs) fakturering. Fra og med^18. april 2019 blir elektroniske fakturaer obligatoriske når du arbeider med selskaper i offentlig sektor over hele EU.

Denne utgivelsen muliggjør elektronisk fakturering for alle Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations-versjoner i følgende Tyskland-spesifikke format:

• xRechnung versjon 1.2

Mer informasjon

Ingen program-hurtigreparasjon kreves for Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, siden denne funksjonaliteten er fullstendig konfigurerbar via elektronisk rapportering. Gjør følgende for å aktivere elektronisk fakturering.

Det Tyskland-spesifikke formatet er basert på PEPPOL BIS Faktureringsversjon 3.0.
Før du bruker de tysklandspesifikke innstillingene, må du derfor utføre oppsettet som er beskrevet i følgende artikkel:

• https://support.microsoft.com/en-us/help/4490320

Når du er ferdig, gjør du følgende tilleggsinnstillinger:

Innstillinger for elektronisk rapportering (ER)

Importer følgende eller nyere versjon av ER-konfigurasjonene fra LCS-biblioteket:

• SALGSFAKTURA DE.version.32.6.7.5

• Project Invoice DE.version.32.3.6.4

Nedlastingsinstruksjoner er her:

• https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Lag referanser til de importerte FEIL-konfigurasjonene i elektroniske dokumenter-fanen i parametere for kundefordringer:

Det samme formatet brukes for fakturaer og kreditnotaer. Fakturatypen brukes til differensiering: 380 – for fakturaer, 381 – for kreditnotaer.

Kundeinnstillinger

Legg til kundens ansattes ansvarlige kontakt med et telefonnummer eller en e-post som er definert, og i kategorien Salgdemografi . Den vil bli brukt som selgers kontakt:

Kundeordrereferanser

Når du angir en ny salgsordre eller en fritekstfaktura (FTI), fyller du ut feltet Kundereferanse i salgsordre- eller FTI-hodet. Den brukes som kjøpers referanse:

Prosjektinnstillinger

I prosjektkontrakter i fanen Kunderelaterte finansieringskilder (Detaljer-knappen ) definerer du kundereferanse (fanen Annet ):

Eksport av kunde-e-fakturaer

Se kapittelet «Eksport av kunde e-fakturaer» i e-faktureringsartikkelen for EU, da det ikke finnes noen tyske detaljer her:

• https://support.microsoft.com/en-us/help/4490320