Hvordan å trekke kontantrabattbeløp og totalavskrivningsbeløp fra mva-ansvar tilstand i Accounting Express, i Accounting Professional eller Small Business Accounting

INTRODUKSJON

Mange stater kan firmaer trekke kontantrabattbeløp og totalavskrivningsbeløp fra totalt brutto salg før bedriften beregner mva-ansvar. Fordi disse kontantrabattbeløp og totalavskrivningsbeløp trekkes i ansvar for mva-rapporten i Microsoft Office Accounting Express, i Microsoft Office Accounting Professional eller Microsoft Office Small Business Accounting, må du foreta en justering i vinduet Juster mva når statusen gjør det mulig for disse fradrag. Kontakt rådgiveren regnskap for å se om denne lønnstrekket gjelder for bedriften. Disse trinnene forutsetter at du bruker en enkelt mva-gruppe.

Hvis du vil ha mer informasjon

Avgiftspliktig salg nettobeløpet er endelig dollar beløpet som mva-satsen gjelder. For å fastslå avgiftspliktig salg nettobeløpet, bruker du følgende formel:

NET avgiftspliktig salg = A – B – CDTabellen nedenfor beskriver variabler i formelen.

Obs! Som standard beregnes mva-ansvar fra summen i kolonnen avgiftspliktig i ansvar for mva-rapporten. Summen i kolonnen avgiftspliktig brukes ikke i de følgende trinnene, fordi denne summen inkluderer mva-beløp fra andre transaksjoner.

Følg denne fremgangsmåten for å beregne netto avgiftspliktig salg beløp:

1. Beregne de totale kontantrabattbeløp og totalavskrivningsbeløp for avgiftspliktig salg. Følg disse trinnene:

   1. Pek på Kunder og salgpå rapporter -menyen, og klikk deretter Transaksjonshistorikk for kunden.

   2. Angi datoene i dialogboksen Datointervall , sammenfaller med betalingsperioden mva på verktøylinjen, og klikk deretter knappen Oppdater rapport .

   3. På verktøylinjen klikker du Eksporter til Excel.

   4. Total rabatt -kolonnen i Microsoft Excel, og deretter total avskrivning -kolonnen.
      
      Obs! Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du totalt antall kolonner i Excel, kan du se emnet "Legge sammen tall" i Hjelp for Microsoft Excel.

   5. Legge til to totalene fra trinn 1d, og noter nummeret.
      
      Obs! Du vil bruke dette nummeret til å redusere totalt brutto salg og de tilknyttede mva-ansvaret når du har fjernet eventuelle kontantrabattbeløp og totalavskrivningsbeløp som er knyttet til nontaxable salgsfakturaer i neste trinn.

   6. Trekk fra kontantrabatt beløpene og totalavskrivningsbeløp som er forbundet med nontaxable fakturaer fra summen i trinn 1e. Følg disse trinnene:

      1. Dobbeltklikk en betalingslinje som inneholder en kontantrabattbeløpet eller totalavskrivning beløp i rapporten transaksjonshistorikk for kunden.

      2. Registrere alle fakturanumre som refereres i Faktura -kolonnen, og som inneholder verdier i boksen Kontantrabatt eller i boksen Skriv av . Spore hvor betalingen, fakturanummer, skriving av beløp og kontantrabattbeløpet for hver faktura.

      3. Klikk Lagre og lukk.

      4. Gjenta trinn 2 og 3.

      5. Finn et fakturanummer fra trinn f2 i rapporten transaksjonshistorikk for kunden, og dobbeltklikk deretter linjen som inneholder fakturaen.

      6. Hvis beløpet i mva -feltet er 0,00, er fakturaen en nontaxable faktura som skal beholdes på listen som ble registrert i trinn f2.
         
         Hvis mva -feltet inneholder et beløp, kan du krysse av fakturaen som ble registrert i trinn f2.

      7. Gjenta trinnene f5 via f6 for alle fakturaer som ble registrert i trinn f2. Denne prosessen identifiserer kontantrabattbeløp og totalavskrivningsbeløp som er knyttet til nontaxable salg.

      8. Totalbeløp for kontantrabatt, og deretter legger sammen de skrive av beløpene.

      9. Legge til to totalene fra trinn f8, og noter nummeret.

      10. Trekke fra beløpet i trinn f9 fra summen i trinn 1e. Du vil bruke resultatet til å redusere ditt ansvar for merverdiavgift.

2. Generer rapporten "Resultat". Hvis du vil gjøre dette, velger du firmaet og økonomisk på rapporter -menyen, og klikk deretter resultat.

3. Angi datoene i Datoområde -boksen til å treffe sammen med mva-betalingsperioden på verktøylinjen. Klikk knappen Oppdater rapport .

4. Finn salgskontoen som brukes til å spore inntekter, og noter deg kontosaldoen.
   
   Obs! Hvis du bruker mer enn én konto for å spore inntekt, summere alle kontosaldoer.

5. Generere ansvar for mva-rapporten. Hvis du vil gjøre dette, velger du merverdiavgift på selskapet -menyen, og klikk deretter Vis mva-ansvar.

6. Angi datoene i Datoområde -boksen til å treffe sammen med mva-betalingsperioden på verktøylinjen. Klikk knappen Oppdater rapport .

7. Vær oppmerksom på summen i kolonnen avgiftspliktig for staten mva byrået.

8. Trekk fra avgiftspliktig salg som du noterte i trinn 7 fra det totale salget i rapporten "Resultat" fra trinn 4. Resultatet er nontaxable bruttosalgsbeløpet (B) du bruker i netto avgiftspliktig salg formelen.

9. Beregne avgiftspliktig salg nettobeløpet ved hjelp av formelen. Hvis du vil gjøre dette, ta totalt salg fra rapporten "Resultat" i trinn 4, og trekk deretter fra nontaxable brutto salg fra trinn 8. Deretter trekk totale kontantrabattbeløpet og hvor avskrivning som gjelder bare avgiftspliktig salg. (Du beregnet beløpet i trinn f11).

10. Multipliser avgiftspliktig salg nettobeløpet i trinn 9 ved tilstand mva-satsen for å få nye tilstand ansvar merverdiavgiften.
    
    Følg denne fremgangsmåten for å finne riktig mva-satsen:

    1. Velg mvapå selskapet -menyen, og klikk deretter Behandle mva-koder.

    2. Klikk for å velge tilstand mva-koden i Mva-kode -ruten, og deretter Rediger. Mva-satsen vises i sats -kolonnen.
       
       Obs! Hvis det oppstod en satsendring under perioden for mva-betaling, må du kanskje mer enn én sats som er oppført. Hvis det oppstod en satsendring, kontakter du din regnskap professional for hjelp.

11. Trekke fra ny tilstand mva-ansvar beløpet fra det opprinnelige mva-ansvaret.
    
    Obs! For å finne det opprinnelige tilstanden mva-ansvaret, velger du merverdiavgift på selskapet -menyen, og klikk deretter betale merverdiavgift. De opprinnelige mva-ansvaret vises i kolonnen skatt forfallsdato .

12. Angir du beregnet forskjellen i trinn 11 som en justering i vinduet Juster mva. Følg disse trinnene:

    1. Velg mvapå selskapet -menyen, og klikk deretter Juster merverdiavgift forfaller.

    2. Angi en dato som er inkludert i perioden for mva-betaling i effektiv dato -boksen.

    3. Godta standard journalnummeret i boksen løpenummeret i journalen , eller angi en annen kladd løpenummer.

    4. Velg en inntekt finanskonto i det
       Mva-inntekter eller utgifter -boksen. Vanligvis er kontoen som du bør velge kontantrabatt-kontoen eller kontoen totalavskrivning.

    5. Velg mva-koden som du reduserer i boksen Avgiftskoden skal justeres .

    6. Klikk for å velge avmerkingsboksen Reduser , og Skriv inn beløpet for justeringen i Beløp -boksen.

    7. Klikk OK for å lukke vinduet justere mva.