Land-spesifikk oppdatering for Italia som støtter kvartalsvise mva-kommunikasjon betalingsgenerering i XML-format i Microsoft Dynamics AX

Denne artikkelen gjelder for Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, AX 2012, AX 2012 R2, AX 2012 R3 for Italia (IT).

Introduksjon

I henhold til juridisk Decree nr 127/2015, art. 1 og Decree loven 78/2010 art. 21 alle selskaper i Italia , må overføre elektronisk i XML-format periodiske mva-betaling kommunikasjon (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) Kvartalsvis .

Å oppfylle dette kravet med ny juridisk en eksisterende Dynamics AX-funksjonalitet Årlig mva-kommunikasjon ble endret.

Denne oppdateringen omfatter endringer i Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM og Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 som gjør at brukere i juridiske enheter i Italia for å generere kvartalsvise mva-betaling kommunikasjon i XML-format.

Kvartalsvise mva-betaling kommunikasjon veiledning

Installasjonsprogrammet

Oppsett for Årlig mva-kommunikasjon gyldig til januar 1^Sti 2017 ble ikke endret. For å gjøre det åpne Finans > Oppsett > merverdiavgift > ekstern > Oppsett av periodiske mva-kommunikasjon og velger Årlig kommunikasjon i-feltet skriver du inn kommunikasjon .

For å sette opp kvartalsvise mva-betaling kommunikasjon Bruk samme skjema Finans > Oppsett > merverdiavgift > ekstern > periodiske mva-kommunikasjon. Velg kvartalsvise kommunikasjon i kommunikasjonstype -feltet.

Legge til alle koder fra XSD-skjema som gjelder for ditt firma i tabellen Oppsett for feltet . Samsvar med rekkefølgen for å legge til koder i henhold til oppsettet er ønskelig, men ikke nødvendigvis fordi den kan korrigeres når du oppretter en rapport. Feltoppsett tabellfelt beskrivelse:

Feltnavn	Beskrivelse
Rapportnivå	Velg én av følgende verdier: Hode – Hvis du skal legge til ID-er fra topptekstblokk <Intestazione>-skjemaet. Kommunikasjon – hvis du skal legge til ID-er fra kommunikasjon hodet <Frontespizio> deler av skjemaet. Regnskap data
Felt-ID	Angi kodenavnet i henhold til skjemaet. For eksempel: TotaleOperazioniAttive. Ikke gjør det. legge til følgende koder som disse kodene automatisk legges av systemet: CodiceFornitura – value “IVP17” IdSistema – tom verdi CodiceFiscale – mva-registernr fra firmainformasjonen AnnoImposta – året som en bruker setter opp på en dialogboks for skjemaet som en inndataparameter om hvordan du oppretter en ny rapport. PartitaIVA - mva-registreringsnummer fra firmainformasjonen IdentificativoProdSoftware - programvare-navn (Microsoft Dynamics AX) Mese – måneder som er knyttet til kvartalet som en bruker blir definert i skjemaet en dialogboks som en inndataparameter om hvordan du oppretter en ny rapport Trimestre – kvartalstallet som en bruker blir definert i skjemaet en dialogboks som en inndataparameter om hvordan du oppretter en ny rapport
Beskrivelse	Legge til en beskrivelse av koden.
Format	Velg én av verdiene fra combobox. Verdien for det tilsvarende feltet kontrolleres automatisk av systemet i henhold til bestemte regler som er beskrevet i tabellen nedenfor.
Beregning	Velg én av følgende verdier: Manuelt – for verdien koder som brukerne vil legge til manuelt -Transaksjonen – for kodene verdier som skal samles inn fra mva-transaksjoner Totale – for de kodene som skal beregnes ved en formel som består av andre verdier (ikke) totalfelt. Forrige år mva-kreditt – for bare CreditoAnnoPrecedente -kode Forrige perioden som mva-kreditt – for bare CreditoPeriodoPrecedente -kode Forrige perioden som mva-debet – for bare DebitoPrecedente -kode
Verdi	Denne kolonnen kan redigeres for feltet med beregningen er konfigurert for å Manuell. Angi en verdi som skal brukes som en standardverdi. For koder fra Modulo skal blokkere verdien angis for måneden.
Mva	Velg én av følgende verdier: Avgiftsgrunnlagsbeløpet – for koder som skal representere en avgiftspliktig beløp. For eksempel: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive. Mva-beløp – for koder som skal representere et mva-beløp. For eksempel: IvaEsigibile, IvaDetratta.
Fortegn	Angi "1" Hvis verdien skal være representert som den er. Angi "-1" Hvis verdien skal være inversed. For eksempel for koder: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito
Mva-belastning	Merk av for når Beregning = avgiftstransaksjon og avgift = avgiftsbeløp Hvis du anta at beregnet mva-beløp skal reduseres på beregnede ikke-fradragsberettiget mva-beløpet. For eksempel for koden IvaDetratta.

Beskrivelse av felt -Formater

Formatere type navn (UI-en-us)	Formatere type navn (UI det)	Type	Regel
Mva-registernr.	Fiscale på codice	Streng	[0-9]{11}\|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
Numeriske	Numerico	Numeriske	Bruk ',' som desimalskilletegn
Flagg	Flagg	Boolsk verdi	"0" eller "1"
Engasjement for sending	Impegno presentazione	Heltall	"1" eller "2"
Tilleggskode	Codice carica	Heltall	[1], [2] [3], [4] [5], [6] [7], [8] [9], [11] [12], [13] [14] [15]
Dato	Data	Dato	(Den) ggmmaaaa = (en-us) ddMMyyyy
Mva-registrering	Partita IVA	Streng	11 symboler
Streng	Stringa	Streng	0..16 symboler
Eksepsjonell hendelser	Eventi eccezionali	Heltall	[1], [9]
Forrige måned	Ultimo mese	Heltall	[1], [2] [3], [4] [5], [6] [7], [8] [9], [10] [11], [13], [99]

Ekstra oppsett for felt med beregningstypen som er definert til Total.

Ekstra oppsett for felt med beregningstypen er definert til Total kan automatisk beregne verdier for koder som skal representere et resultat som er beregnet etter en formel som består av andre verdier (ikke) totalfelt.

Velg i feltet oppsettstabellen en linje som er knyttet til en feltverdi som skal være beregnet, åpne kategorien Totalbeløp og fylle ut tabellen:

Feltnavn

Beskrivelse

Fortegn

Angi "1" Hvis verdien bør tas i betraktning som den er.

Angi "-1" Hvis verdien skal være inversed.

Felt-ID

Velg et kodenavn beslektede verdien som skal tas i betraktning. Koder med beregningstypen er definert til Total kan ikke velges her.

For eksempel:

Feltnavn

Eksempel på formel

IvaDovuta,

Fortegn	Felt-ID
1	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta

IvaCredito

Den samme formelen som for IvaDovuta-but fortegn i tabellen Oppsett for felt som bør settes opp "-1"

ImportoDaVersare

Fortegn	Felt-ID
1	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta
1	DebitoPrecedente
1	InteressiDovuti
-1	CreditiImposta
-1	CreditoPeriodoPrecedente
-1	CreditoAnnoPrecedente
-1	VersamentiAautoUE
-1	Acconto

ImportoACredito

Den samme formelen som for ImportoDaVersare , men fortegn i tabellen Oppsett for felt som bør settes opp "-1"

Ekstra oppsett for felt med beregningstypen er definert til mva-transaksjoner.

Ekstra oppsett av felt med beregningstypen er definert på mva-transaksjoner kan automatisk beregne verdier for koder som skal representere verdier basert på mva-transaksjonen. Koder for eksempel: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.

Velg i feltet oppsettstabellen en linje som er knyttet til en feltverdi som skal representere en avgiftspliktig beløp eller mva-beløpet, åpner kategorien valgt mva-koder og fylle ut tabellen:

Feltnavn	Beskrivelse
Mva-kode	Velg en mva-kode fra en mva-koder -tabellen Mva-transaksjoner som skal tas i betraktning.

Klikk et unntak for å opprette hoved-kontoer som skal utelates fra spørringen.

Klikk spørring -knappen på menyen øverst i oppsettskjemaet og installasjon-spørring som følgende:

Feltnavn

Beskrivelse

Mva-retning

Velg mva-retning som et emne til en valgt kode.

For eksempel:

for koden TotaleOperazioniAttive mva-retningen kan defineres "mva skyldig, avgiftsfritt salg"
for koden TotaleOperazioniPassive mva-retningen kan defineres "merverdiavgift"

Definer nummerserier for Kommunikasjon for kvartalsvise mva-betaling

Åpne Finans > Oppsett > Parametere for økonomimodulen, åpner kategorien Nummerserier og sette opp en ny nummerserie for mva-kommunikasjon XML-ID -referanse. Er det best å definere maksimalt sekvensen til 5 og format til ### sekvens som dette nummeret skal brukes som en del av filnavnet.

Opprett rapport for periodiske mva-betaling

Du kan opprette Årlig mva-kommunikasjon gyldig til januar 1^Sti 2017 ble tidligere format og generering av motoren ikke endret. For å gjøre det åpne Økonomi > rapporter > ekstern > periodiske mva-kommunikasjon. Klikk Opprett -knappen øverst i skjemaet periodiske mva-kommunikasjon , og Opprett et år som du skal opprette en ny rapport. La Kvartal -feltet svart. Klikk OK. Det blir opprettet en ny rapport om Årlig mva-kommunikasjon i henhold til reglene som er forhåndsdefinert for denne typen periodiske mva-kommunikasjon.

Til å opprette en ny kvartalsvise mva-betaling kommunikasjon, Bruk den samme skjema Økonomi > rapporter > ekstern > periodiske mva-kommunikasjon. Klikk Opprett -knappen øverst i skjemaet periodiske mva-kommunikasjon og oppsett av et år og en kvartal som du skal opprette en ny rapport. Klikk OK. Det blir opprettet en ny kommunikasjonsrapport for kvartalsvise mva -betaling i henhold til reglene som er forhåndsdefinert for denne typen periodiske mva-kommunikasjon.

Klikk Åpne -knappen på skjema-menyen på toppen for å åpne rapporten opprettes.

Dette skjemaet representerer opprettet rapporten som gjenspeiler annet skjema blokker i ulike kategorier:

Kategorinavn	Beskrivelse
Kvartalsvise topptekst	Denne blokken inkluderer alle feltene som var installasjon med Rapportnivå = hodet. Relaterte koder som skal tas med i XML-blokk under merket Intestazione.
Kommunikasjon	Denne blokken inkluderer alle feltene som var installasjon med Rapportnivå = kommunikasjon. Relaterte koder som skal tas med i XML-blokk under merket Frontespizio.
Rapportlinjer	Denne blokken inkluderer alle feltene som var installasjon med Rapportnivå = Accountinf data. Relaterte koder som skal tas med i XML-blokk under merket Modulo.

Hver av de tre kategoriene Tillat brukeren å manuelt slette eller legge til nye koder og flytte koder opp eller ned i henhold til kravet til XML-skjemaet. Du kan endre verdiene for feltene med beregningstypen = Manuell.

Følgende koder inkluderes ikke i XML-filen:

Hvis beregningstype = Manuell og verdi = 0,00 eller tom,
Hvis beregningstype = Totalt og verdien er negativ.

Generer kvartalsvise mva-betaling kommunikasjon

Generere en XML-fil for en Kvartalsvis mva-betaling kommunikasjon, velger du en rapport i den Finans > rapporter > ekstern > Periodisk mva-kommunikasjon, Klikk Eksporter til på skjema-menyen på toppen og fyll ut feltene:

Feltnavn

Beskrivelse

Filnavn

Inn en bane og navn for XML-filen. Systemet genererer automatisk filnavn i henhold til den bestemte regelen og tar hensyn til nummerserien som er angitt i Finans-paraments for XML-ID for mva-kommunikasjon referanse.

Dataskjemaet regnskap

Velg én av følgende verdier:

Kvartal – Hvis du vil generere en XML-fil med en Modulo blokk som er knyttet til det valgte kvartalet.
Måned – Hvis du vil generere en XML-fil med tre Modulo Blokker som er knyttet til tre måneder av valgte kvartalet.

Klikk OK for å generere en fil.

Hvis du vil avbryte en avmerkingsboks klikker eksportert i rapporten Slett eksport på skjema-menyen.

Hvis du vil slette en rapport, merker du den og bruke en hurtigtaster kombinasjon av Alt + F9.

Hvis du vil ha mer informasjon

Informasjon om hurtigreparasjon

En støttet hurtigreparasjon er tilgjengelig fra Microsoft. Finnes delen "Nedlasting av hurtigreparasjoner tilgjengelig" øverst i denne Knowledge Base-artikkelen. Hvis du oppstår et problem å laste ned, installere denne hurtigreparasjonen, eller har andre tekniske spørsmål, kontakter du-partneren din eller, hvis registrert i en støtteplan direkte med Microsoft, kan du kontakte kundestøtte for Microsoft Dynamics og opprette en ny kundestøtteforespørsel. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til følgende Microsoft-webområde:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Du kan også kontakte kundestøtte for Microsoft Dynamics via telefon ved hjelp av disse koblingene for bestemte telefonnumre i landet. Hvis du vil gjøre dette, kan du gå til følgende Microsoft-webområder:

Partnere

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

I spesielle tilfeller avgifter som vanligvis påløper for støtte samtaler kan avbrytes hvis en kundestøttemedarbeider for Microsoft Dynamics og beslektede produkter avgjør at en bestemt oppdatering løser problemet. Vanlige kundestøttekostnader gjelder for alle ytterligere kundestøttespørsmål og problemer som ikke dekkes av den gjeldende oppdateringen.