Mva-kontroll-setningen 2016 er tilgjengelig for den tsjekkiske versjonen av Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 og Microsoft Dynamics AX 2009 SP1

Denne artikkelen gjelder for Microsoft Dynamics AX for Tsjekkisk (cz) regionen.

Starter fra år 2016, er skattebetalere forpliktet til å sende inn mva-oppgave som kontrollen med detaljert informasjon om lokale avgiftspliktig forsyninger mottatt og angitt. Setningen må sendes i XML-format på månedlig basis.

I oppsettet for Mva-oppgave som kontrollen brukes lignende tilnærming til Mva-oppgaven som er basert på XML-attributter relasjonen og rapporteringskoder. Forskjellen er at du tilordner rapporteringskode for xml-attributtet i stedet for å tilordne XML-attributter til rapporteringskoder.

Første installasjon (laster) for skjemaet er forhåndsdefinert i koden som danner TaxReportXmlCodes_CZ i eksisterende nytt skjemanavn er VATCSReportXmlCodes_CZ. Denne utformingen kan ikke endre eksisterende innstilling av avgiftsdeklarering som gjøres på rapportering koder og gjenbruk av sammenhengen mellom XML-attributter og rapporteringskoder for mva-oppgaven kontrollrapporten. Også påvirker nye frittstående form og struktur ikke eksisterende funksjonaliteten.


Obs! Virtuell rapporteringskoden bør opprettes for å samle inn flere rapporteringskoder under ett XML-element på samme måte som summer for mva-oppgaven.


Følgende informasjon blir eksportert til filen:

Oppsett: mva-koder og rapporteringskoder

1. Opprett (eller oppdatere den eksisterende) mva-koder for rapporteringsformål. Hvis du vil skille på 1 og 2. redusert kurser, bruke separat mva-rapporteringskoder, i tillegg til mva-koder.

2. Opprett rapporteringskoder i Mva-rapporteringskoder (finans > Oppsett > Merverdiavgift > eksterne > mva-rapporteringskoder) og tilordne dem til mva-koder (finans > Oppsett > Merverdiavgift > mva-koder).



Oppsett: Forsyning koder

1. installere forsyning koder (finans > Oppsett > Merverdiavgift > ekstern > Angi koder) for salg og innkjøp.
Du kan definere forsyning av Item\Item group\Category eller mva-kode

Obs! Kode for forsyning er bestemt under oppretting av rapporter og brukes i oppføringsgruppering utdata i inndelingene. Funksjonaliteten i kategoriene er tilgjengelige i Microsoft Dynamics AX 2012 R2 og Microsoft Dynamics AX 2012 R3.



Installasjonsprogrammet: Grenseverdi og Maksimal toleranse

1. i Finans-parametere for merverdiavgift i kategorien kan du definere:
Terskelbeløp for å inkludere dokumenter i aktuelle avsnitt – dokumenter med beløp over den angitte skal inkluderes i inndelingene A4\B2, ellers i delene A5\B3; og Maksimal toleranse mellom mva-oppgaven og kontrollere setning (VetaC)

Oppsett: Kontroll setningen XML-koder

1. Åpne Mva-oppgave som kontrollen rapporteringskoder for XML- skjema (finans > Oppsett > Merverdiavgift > ekstern > mva-kontroll-setningen XML).

2. Klikk initialisere for å opprette en forhåndsdefinert struktur.

3. tilordne koder for rapportering til XML-attributter.

Obs! Systemet samler informasjon om mengder avgiftsgrunnlaget (zakl_dane) og avgift (dan) ved rapporteringskoder; den grupperer og lagrer informasjon som er samlet inn i en ny midlertidig struktur VATCSTransDataTmp_CZ som brukes til å holde avgiftsdata før du sender rapporten.



Opprett XML-kontroll-setning

1. postere mva-betalingen for perioden (finans > Periodisk > Omsetningsoppgaver > Omsetningsoppgaver)

2. Åpne mva-betalinger (finans > Rapporter > ekstern > mva-betalinger), og klikk Eksporter kontroll-setningen for posten som er opprettet.
I tilfelle når rapportering periode er måned – kan de relaterte feltene er fylt ut automatisk.

3. Skriv inn banen og filnavnet.

4. Angi type rapport i type-deklarering: vanlig (B – den første setningen i perioden), korrigerende (erstatterO – Hvis det er plassert i forfallsdato-setningen, datoen for sending av mva-oppgave som kontroll) eller følgende (N – erstatter setningen, er det etter forfallsdato datoen for sending av mva-oppgave som kontrollen).

5. Velg datoene for retting og rapport dato sendingen (fields Årsak observert på og rapportdatoen, henholdsvis). Hvis det er summons – angi nummeret i referanse -feltet.
Data-boksen – Angi identifikatoren for data-boksen
Velg ansvarlig person – signataren i arbeider -feltet. (Notat i Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, feltnavnet er Ansatt).
I tilfelle du trenger å sende en rapport som null – angi Marker i Ingen Skatteplikt eller høyre til fradrag.

Obs! Eksporterte verdiene i VetaD og VetaP (generell del og identifikasjon av taxpayer) for kontrollen setningen ble utnyttet fra eksisterende Utenrikshandel parameterne som brukes for den samme informasjonen i mva-oppgaven. Regionale skattemyndighetene legges til å hente verdien for identifikasjon av relevante skattemyndighetene.