Applies ToDynamics AX 2012 R3

Sammendrag

Under dette funksjonsformatet for GSTR -1 og GSTR-2 Return har blitt oppdatert i henhold til nytt format oppdatert av en av GSP ClearTax.

I henhold til nytt format Har Følgende CSV-filer blitt avskrevet:

GSTR-1

GSTR1 Juster flere forhåndskvitteringer for faktura

GSTR1 Advance Receipt Format

GSTR 1 Refund voucher

GSTR-2:

GSTR2 Juster flere forskuddsbetalinger for faktura.

GSTR2 Advance betalingsformat

GSTR2 Refund voucher

Følgende filer har blitt beholdt og oppdatert:

GSTR1

GSTR1-faktura og forsyningsveksel

GSTR1-kreditnota

GSTR-2

GSTR2-faktura og forsyningsforfalsing

GSTR2-kreditnod

Endringer i nytt returformat:

GSTR-1 Return:

Følgende ekstra kolonner er lagt til: -

Salgsfaktura og forsyningsforfalsning:

image.png

Salgskreditnota:

image.png

  GSTR-2 Return:

Følgende ekstra kolonner er lagt til: -

• Kjøpsfaktura og leveringsforfalsning:

image.png

• Kjøpskreditt og debetnotat:

image.png Trinn for oppsett

Disse oppgavene forbereder Økonomi til å rapportere ANX-1:

  • Importere og konfigurere konfigurasjoner for elektronisk rapportering (ER).

  • Tilordning av rapporteringskonfigurasjon i avgiftsoppsett

  • Oppgi rapportdata for rapportgenerering.

    • ANX-1

    • Generer ANX-1-filer (10 CSV)-filer

  • Oppgi rapportdata for rapportgenerering.

    • Kjøpsregister

    • Generer Excel-fil for innkjøpsregister.

Importer avgiftskonfigurasjon.

  • Avgiftspliktig Document.version.64

  • Avgiftspliktig dokument (India). versjon.64.117

  • Skatt (India GST). versjon.64.117.222

      Konfigurasjon med SEZ/DE/Export-ordre.

  • Avgiftspliktig dokument (India). versjon.64.120

  • Skatt (India GST). versjon.64.120.228

Symptomer

Importere og konfigurere konfigurasjoner for elektronisk rapportering (ER).

Hvis du vil klargjøre økonomi for GSTR-returrapportering, må du importere følgende eller nyere versjoner av ER-konfigurasjoner i rekkefølge nedenfor:

image.png image.png

Importer de nyeste versjonene av disse konfigurasjonene. Versjonsbeskrivelsen inneholder vanligvis endringene som ble innført i konfigurasjonsversjonen.

Obs! Når alle ER-konfigurasjonene fra den forrige tabellen er importert, må brukeren tilordne rapportkonfigurasjonen i avgiftsoppsettet

 

image.png

Viktige kolonner lagt til i New GSTR-1  

navn

Rapport 

Filformat

Kolonnetittel

Beskrivelse av informasjon  

GSTR-1

Salgsfaktura og forsyningsforfalsing

CSV

Differensial% av avgiftssatsen 

Hvis forsyningen er kvalifisert til å bli beskattet med lavere % av den eksisterende avgiftssatsen, velger du «definer%». Hvis for eksempel normal avgiftssats er 12 % og differensialprosenten for avgiftssatsen er 65 % vil den gjeldende avgiftssatsen være 7,8 %

GSTR-1

Salgsfaktura og forsyningsforfalsing

CSV

Forsyning dekket under del 7 i IGST Act

Hvis forsyningen dekkes under sek 7 i IGST, velger du Ja fra rullegardinlisten. annet tomt. Forsyning dekket under avsnitt 7

(a) to forskjellige stater.

(b) to forskjellige unionsdistrikter; eller

(c) et delstats- og unionsområde skal behandles som en vareforsyning i løpet av handel eller handel mellom delstater.

(d) Levering av varer importert til indias område, til de krysser tollområdet i India, skal behandles for å være en vareforsyning i løpet av handel eller handel mellom delstater.

GSTR-1

Salgsfaktura og forsyningsforfalsing

CSV

Vil du kreve refusjon?

Hvis du vil kreve refusjon, velger du Ja; ellers velger du Nei fra rullegardinlisten.Hvis forsyninger uten betaling av avgifter, velger du bare Nei fra rullegardinlisten

GSTR-1

Salgsfaktura og forsyningsforfalsing

CSV

Returfyllmåned

Den velger fra periodeområdet som er definert i dialogboksen GSTR-rapport.

GSTR-1

Salgsfaktura og forsyningsforfalsing

CSV

Returfyllkvartal  

Den velger fra periodeområdet som er definert i dialogboksen GSTR-rapport.

GSTR-1

Debetnota for salg

CSV

Gjeldende % av avgiftssatsen 

Hvis forsyningen er kvalifisert til å bli beskattet med lavere % av den eksisterende avgiftssatsen, velger du «definer%» fra rullegardinlisten. annet tomt

GSTR-1

Debetnota for salg

CSV

Supply covered U/s 7 of IGST act 

Hvis leveringssted for fakturaadresse og leveringsadresse er på et annet sted, inkludert eksport /SEZ/DE

GSTR-1

Debetnota for salg

CSV

Vil du kreve refusjon

Hvis GST-betalingstype er WOPAY enn vis Nei, velger du ellers Ja.

GSTR-1

Debetnota for salg

CSV

Type eksport

Angi én av følgende fire verdier.

  • Eksporter med betaling av GST

  • Eksporter uten betaling av GST

  • SEZ

  • Anses som eksport

GSTR-1

Debetnota for salg

CSV

Leveringsportkode – eksport

Fraktportkoden kommer fra fraktregningen

GSTR-1

Debetnota for salg

CSV

Fraktregningsnummer – eksport

Informasjonsflyt for forsendelsesregningsnummer fra den posterte forsendelsesregningsordren

GSTR-1

Debetnota for salg

CSV

Datoeksport for forsendelsesregning

Informasjonsflyt for forsendelsesregningsnummer fra den posterte forsendelsesregningsordren

GSTR-1

Debetnota for salg

CSV

Returfyllmåned

Måned som transaksjonsrapporten genereres for.

GSTR-1

Debetnota for salg

CSV

Returfyllingskvartal

Den velger fra periodeområdet som er definert i dialogboksen GSTR-rapport.

GSTR-1

Debetnota for salg

 

GSTN for e-handelsmarked

GSTIN av e-handel operatør fra e-handel operatøren skatteinformasjon fra masters

Viktige kolonner lagt til i New GSTR-2  

navn

Rapport

Filformat

Kolonnetittel

Informasjonsbeskrivelse 

GSTR-2

Kjøpsfaktura og forsyningsfaktura

CSV

Differensiell % av avgiftssatsen

 

Hvis forsyningen er kvalifisert til å bli beskattet med lavere % av den eksisterende avgiftssatsen, velger du «definer%» fra rullegardinlisten. annet tomt. «Gjeldende prosentsats» i satsen som er angitt for avgiftskomponenten.

GSTR-2

Kjøpsfaktura og forsyningsfaktura

CSV

Forsyning dekket under del 7 i IGST Act

Hvis leveringssted for fakturaadresse og leveringssted er på en annen plassering, inkludert eksport /SEZ/DE.

GSTR-2

Kjøpsfaktura og forsyningsfaktura

CSV

Vil du kreve refusjon?

Hvis du vil kreve refusjon, velger du Ja; ellers velger du Nei fra rullegardinlisten.Hvis forsyninger uten betaling av avgifter, velger du bare Nei fra rullegardinlisten

 

GSTR-2

Kjøpsfaktura og forsyningsfaktura

CSV

Returfyllmåned

Den velger fra periodeområdet som er definert i dialogboksen GSTR-rapport.

GSTR-2

Kjøpsfaktura og forsyningsfaktura

CSV

Returfyllkvartal  

Den velger fra periodeområdet som er definert i dialogboksen GSTR-rapport.

GSTR-2

Kjøpskreditnota

CSV

Forsyning dekket under del 7 i IGST Act

Hvis det er ja i avgiftsdokumentet «Mellomstatlig» vises dette feltet som «Ja»

GSTR-2

Kjøpskreditnota

CSV

Vil du kreve refusjon

Hvis du vil kreve refusjon, velger du Ja; ellers velger du Nei fra rullegardinlisten.Hvis forsyninger uten betaling av avgifter, velger du bare Nei fra rullegardinlisten

 

GSTR-2

Kjøpskreditnota

CSV

Type of Import

Angi én av følgende fire verdier.

  • Importer med betaling av GST

  • Importer uten betaling av GST

  • SEZ

  • Anses som eksport

 

GSTR-2

Kjøpskreditnota

CSV

Portkode for faktura – import

Inntastingskoden kommer fra faktura 

GSTR-2

Kjøpskreditnota

CSV

Bill of Entry number -Import

Informasjonsflyt for fakturanummer fra den posterte faktura

GSTR-2

Kjøpskreditnota

CSV

Dato for inntastingsforfalsing

Informasjonsflyt for fakturadato fra postert faktura

GSTR-2

Kjøpskreditnota

CSV

Verdi for faktura – import

Takserbar verdi som vises i fakturaskjemaet.

GSTR-2

Kjøpskreditnota

CSV

Returfyllmåned

Den velger fra periodeområdet som er definert i dialogboksen GSTR-rapport.

GSTR-2

Kjøpskreditnota

CSV

Returfyllingskvartal

Den velger fra periodeområdet som er definert i dialogboksen GSTR-rapport

Oppsett

Prosess for å generere data .CSV filen.

(a) Distribuer de nevnte filene nedenfor fra LCS.

Plasser alle disse filene i én mappe, og distribuer dem som vist nedenfor.

  • GST Returnerer modell 16.

  • GSTR-1 for ny retur 16.40

  • GSTR-1 for gammel retur 16.31

  • GSTR-2 for ny retur 16.39

  • GSTR-2 for gammel retur 16.35

image.png

 

(b) Laste inn rapportkonfigurasjon i arbeidsområdene

Bane: Oppsett > mva-> konfigurasjon > Belastningskonfigurasjon

Importer konfigurasjonsfiler i sekvensen ovenfor.

image.png  

(c) Tilordning av rapportkonfigurasjon i avgiftsoppsettet

Bane: Klikk > > mva-konfigurasjon > Mva-oppsett > Konfigurasjoner > Rapportkonfigurasjoner > Velg rapportkonfigurasjon

image.png

  1. Klikk Konfigurasjoner > rapportkonfigurasjon-fanen.

  2. Merk av for Merk.

  3. Velg verdien i rapportdataleverandørfeltet.

  4. Klikk Lukk.

Obs! I tilfelle brukeren ikke velger noen Rapport under rapportkontroller enn rapporten, vil ikke være tilgjengelig for generering under Mva-rapporter.

 

(d) Generer ny GSTR-1-rapport og Ny GSTR-2-rapport.

GSTR-1 Rapport:

  • Gå til > mva-rapporter > India > GER-eksport til GSTR CSV.

  • Definer fra-dato

  • Definer til dato

  • Velg GSTIN-registreringsnummer

  • Velg Konfigurasjon 'GSTR-1 for ny retur'.

  • Definer filnavnet «GSTR-1 for ny retur» for å lagre rapporten med navn.   image.png

  • Klikk OK

   

CSV-filer for GSTR-1 generert som nedenfor: -

image.png

(e) GSTR-2 ReturnEr nytt format:

  • Gå til > mva-rapporter > India > GER-eksport til GSTR CSV

  • Definer fra-dato

  • Definer til dato

  • Velg GSTIN-registreringsnummer

  • Velg Konfigurasjon «GSTR-2 for ny retur».

  • Definer filnavnet «GSTR-2 for ny retur» for å lagre rapporten med navn.     image.png  

  • Klikk OK

  • CSV-filer for GSTR-2 generert som nedenfor: -

image.png  

Mer informasjon

Du kan kontakte kundestøtte for Microsoft Dynamics via telefon ved hjelp av disse koblingene for landsspesifikke telefonnumre. Dette gjør du ved å gå til ett av følgende Microsoft-nettsteder:

Partnere

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Kunder

https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus

I spesielle tilfeller kan belastninger som vanligvis påløper for støtteanrop, bli kansellert hvis en kundestøttetekniker for Microsoft Dynamics og relaterte produkter avgjør at en bestemt oppdatering vil løse problemet. De vanlige kundestøttekostnadene gjelder for eventuelle andre spørsmål og problemer som ikke er kvalifisert for den aktuelle oppdateringen.

Obs! Dette er en FAST PUBLISER-artikkel som er opprettet direkte fra Microsoft-støtteorganisasjonen. Informasjonen som finnes her i, gis som svar på fremvoksende problemer. Som et resultat av hastigheten på å gjøre det tilgjengelig, kan materialene inneholde typografiske feil og kan bli revidert når som helst uten varsel. Se Bruksvilkårfor andre hensyn.

Facebook LinkedIn E-post
ABONNER PÅ RSS-FEEDER

Trenger du mer hjelp?

Vil du ha flere alternativer?

Oppdag Community

Utforsk abonnementsfordeler, bla gjennom opplæringskurs, finn ut hvordan du sikrer enheten og mer.

Abonnementsfordeler for Microsoft 365

Microsoft 365-opplæring

Microsoft Sikkerhet

Tilgjengelighetssenter

Fellesskap hjelper deg med å stille og svare på spørsmål, gi tilbakemelding og høre fra eksperter med stor kunnskap.

Spør Microsoft-fellesskapet

Teknisk fellesskap for Microsoft

Windows Insider-medlemmer

Microsoft 365 Insiders