Polen: landspesifikk oppdatering for å støtte endringer i mva-fakturarapport (SAF-fakturaer eller JPK_FA) introdusert av versjon 2 gyldig fra 1. juli 2019 på Dynamics 365 for Finance and Operations

Innledning

Finansdepartementet i Polen introduserte en oppdatert versjon av JPK-strukturen for fakturaer – JPK_FA (2), som trer i kraft fra 1. juli 2019. Den oppdatert skjema for JPK_FA (2) publiseres på nettsiden til Finansdepartementet.

Oversikt over

Versjonen "2" av skjemaet for JPK_FA introduserer følgende endringer:

• I delen «Topptekst» (Nagłówek) verdien for kodSystemowy attributtet til <KodFormularza -> er endret til "JPK_FA (2)"; verdien for «WariantFormularza»-koden endres til «2» Henholdsvis.

• Formatet som brukes på verdien til NIP antall selgere og kjøpere (felt P_4B, P_5B) har blitt endret: lengden utvides til opptil 30 tegn, mva-registrering tall utenfor Polen støttes. Teknisk validering på P_4B P_5B verdiene i den JPK_FA filen for overholdelse av den polske nip-en tallet utelates.

• I feltet «Type fakturaer» (RodzajFaktury) alternativet for å angi typen «POZ» (gjenværende) er fjernet;

• "Perioden for korrigert periode" (OkresFaKorygowanej), som inneholder informasjon om perioden for den korrigerte fakturaen, ble valgfri.

• Feltet «P_12» (informasjon i linjer med hensyn til avgiftssatsen) vil tillate nye verdier: «4», "oo" (omvendt belastning som en del av innenlandske transaksjoner), "np" (for transaksjoner for levering av varer og levering av tjenester utenfor land).

Installasjonsprogrammet

Hurtigreparasjonen gir støtte for endringer i rapporten over mva-fakturaer (SAF-fakturaer) eller JPK_FA) introdusert av versjon 2 som må være gyldig fra 1. juli 2019 og noen endringer forbedrer ytelsen til rapporten.

Endringene er tilgjengelige i følgende versjoner av Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations:

For å klargjøre Microsoft Dynamics 365 fir Finance and Operations til rapporten «JPK_FA» i versjon «2» (fra begynnelsen av juli 2019) Følgende trinn må utføres:

1. Installer hurtigreparasjonspakke (kobling til nedlasting er i delen Hurtigreparasjonsinformasjon i denne artikkel).

2. Importer følgende (eller senere) versjoner av FEIL-konfigurasjonene:

Instruksjoner for nedlasting av konfigurasjoner: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs

Viktig merknad! Kontroller dette «Standard tilordning av modell for overvåkingsfil» er markedet som «Standard for modelltilordning».

3. P_12 feltets verdi (i henhold til JPK_FA v.2) kan i tillegg til avgiftssatsen og «zw» (omvendt belastning), følgende verdier: «oo» (omvendt belastning som en del av innenlandske transaksjoner), "np" (for transaksjoner for levering av varer og levering av tjenester utenfor land). Det er antatt at selskaper i Polen definerer og bruker bestemte unntakskoder (avgifter) > oppsett > mva -> koder for merverdiavgift) for oppsett av mva-koder med unntak av mva-grupper (avgifts - > indirekte avgift > merverdiavgift > mva-grupper) for å skille mellom avgifter og avgifter transaksjoner etter denne unntakskoden i rapporten. I forbindelse med rapporten er nødvendig for å definere hvilke unntakskoder som må rapporteres med den angitte verdier for P_12 kode. Hvis du vil gjøre dette, velger du formatetMVA-fakturaer (PL) og åpner Konfigurasjoner > program bestemte parametere > oppsett i handlingsruten. For det nyeste versjon av konfigurasjonen velger du «TaxFree_LOOKUP» på «Oppslag» rask fane, gå til hurtigfanen Betingelser og definer betingelser for Oppslagsresultater:

For Eksempel:

Merk! Skatt transaksjoner merket som "Reversecharge" rapporteres som "oo", ingen ekstra konfigurasjon er nødvendig.

4. Når oppslagsresultater er definert, endrer du tilstanden til fullført, lagrer og lukker konfigurasjonen.

Viktig merknad! Vær oppmerksom på at "Effektiv fra" dato for versjonene av «MVA-fakturaer» (PL)" Format starter fra 32.22.36 er definert som "1. juli 2019" for å imøtekomme kravet om effektivitet av endringene i den siden 1^st juli 2019^th. Dette betydde at systemet fortsetter å bruke den forrige versjonen av formatet før denne datoen og bare starter fra denne datoen den nye versjonen brukes av systemet.

Hurtigreparasjonsinformasjon

Instruksjoner for nedlasting av elektronisk rapporteringskonfigurasjon fra livssyklustjenester: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs