Aktualizacja specyficzne dla Włoch, które obsługuje generację komunikacji płatności kwartalnych VAT w formacie XML w systemie Microsoft Dynamics AX

Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem SP1, AX 2012, AX 2012 R2, AX 2012 R3 Włochy (IT).

Wprowadzenie

Według legislacyjnych dekretu nr 127/2015, art. 1 i dekret prawa 78/2010, art. 21, wszystkich przedsiębiorstw we Włoszech musi przekazują w formie elektronicznej w formacie XML format VAT okresowe płatności komunikacji (COMUNICAZIONE IVA PERIODICA CON PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE) na bazie kwartalnej .

Wymaganie to nowe legislacyjnych istniejące funkcje systemu Dynamics AX Co roku podatkowego został zmodyfikowany.

Ta aktualizacja wprowadza zmiany w Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 RTM i Microsoft Dynamics AX 2009 SP1, który pozwoli użytkownikom w firmach we Włoszech do generowania komunikacji płatności kwartalnych VAT w formacie XML.

Komunikacja płatności kwartalnych VAT wskazówki

Instalator

Ustawienia dla Co roku podatkowego Ważne do 1 stycznia^ŚT2017 nie został zmieniony. Zrobić to otworzyć księgi głównej > Instalator > Podatek > zewnętrzne > Instalatora communication VAT okresowe i wybierz roczny komunikat w polu typ komunikacji .

Skonfigurować użycia komunikacji płatności kwartalnych VAT takie same tworzą księgi głównej > Instalator > Podatek > zewnętrzne > VAT okresowe komunikacji. Zaznacz komunikację kwartalnych w polu typ komunikacji .

Dodaj wszystkie znaczniki w schemacie XSD, które mają zastosowanie dla Twojej firmy w tabeli Ustawienia pola . Zgodność z kolejnością dodawania tagów zgodnie ze schematem jest pożądane, lecz nie koniecznie, ponieważ mogą być skorygowane podczas tworzenia raportu. Ustawienia pola tabeli pola Opis:

Nazwa pola	Opis
Poziom raportu	Wybierz jedną z następujących wartości: Nagłówka – Jeśli zamierzasz dodać tag jest z bloku <Intestazione> Nagłówek schematu. Komunikacji — Jeśli zamierzasz dodać tag jest z części nagłówka <Frontespizio> komunikacji schematu. Dane księgowe
Identyfikator pola	Wprowadź nazwę znacznika zgodnie ze schematem. Na przykład: TotaleOperazioniAttive. Nie zawierają jak tagi te zostaną dodane automatycznie przez system, Dodaj następujące tagi: CodiceFornitura – value “IVP17” IdSistema — pusta wartość CodiceFiscale — numer identyfikacji podatkowej , z informacjami o firmie AnnoImposta — rok, w którym użytkownik skonfiguruje na okno dialogowe formularz jako parametr wejściowy o tworzeniu nowego raportu. PartitaIVA - numer identyfikacji podatkowej z informacjami o firmie IdentificativoProdSoftware - Nazwa oprogramowania (Microsoft Dynamics AX) Miesiąc — miesięcy związane z kwartału, którego użytkownik skonfiguruje na formularzu okno jako parametr wejściowy na utworzenie nowego raportu Trimestre — numer kwartału, które użytkownik utworzy na formularzu okno jako parametr wejściowy na utworzenie nowego raportu
Opis	Dodaj tekst opisu tagu.
Format	Wybierz jedną z wartości z combobox. Wartość odpowiedniego pola będzie sprawdzana automatycznie przez system, zgodnie z przepisami szczegółowymi, opisane w poniższej tabeli.
Obliczanie	Wybierz jedną z następujących wartości: Podręcznik – dla wartości tagi, dla którego użytkownik doda ręcznie Transakcji podatku — tagów wartości, dla których powinny być zbierane z transakcji podatkowych Łącznych – wartości tagi, dla których powinna być obliczona przez formułę składający się z innych wartości pól (nie całkowity). Kredytów, poprzedni rok VAT dla tagu tylko CreditoAnnoPrecedente Kredytów, poprzedni okres podatku VAT dla tagu tylko CreditoPeriodoPrecedente Poprzedni okres VAT Debet — dla tagu tylko DebitoPrecedente
Wartość	W tej kolumnie można edytować pola z obliczeń skonfigurowany do ręczny. Wprowadź wartość, która będzie używana jako wartość domyślna. Dla znaczników z Modulo bloku wartość należy wpisać w miesiącu.
Podatek	Wybierz jedną z następujących wartości: Podstawa opodatkowania – znaczników, które powinny stanowić kwota podlegająca opodatkowaniu. Na przykład: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive. Kwota podatku – znaczników, które powinny stanowić kwoty podatku. Na przykład: IvaEsigibile, IvaDetratta.
Znak	Jeśli wartość powinna być reprezentowana jako jest ustawiona "1". Zestaw "-1", jeśli wartość powinna być odwróconej. Na przykład dla znaczników: TotaleOperazioniAttive, IvaEsigibile, ImportoACredito
Opłata podatku	Zaznaczenie tego pola wyboru podczas obliczania transakcji podatku = i podatku = kwota podatku Jeśli myślisz, że kwota obliczonego podatku powinno zostać obniżone od obliczonego podatku nieodliczalnej kwoty. Na przykład dla znacznika IvaDetratta.

Opis formatów pól

Formatowanie typ nazwy (UI en-us)	Formatowanie tekstu nazwy (UI to)	Wpisz	Reguła
Kod obrachunkowy	Numer identyfikacji podatkowej	Ciąg znaków	[0-9]{11}\|[A-Z]{6}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{2}[A-Z]{1}[0-9LMNPQRSTUV]{3}[A-Z]{1}
Numeryczne	Numerico	Numeryczne	Użyj ',' jako separator dziesiętny
Flaga	Flaga	Wartość logiczna	"0" lub "1"
Składania zobowiązań	Impegno presentazione	Liczba całkowita	"1" lub "2"
Kod opłat dodatkowych	Codice carica	Liczba całkowita	[1], [2] [3], [4] [5], [6] [7], [8], [9], [11], [12], [13], [14], [15]
Data	Dane	Data	(It) ggmmaaaa = (en-us) DDMMRRRR
NIP	Numer Partita IVA	Ciąg znaków	11 znaków
Ciąg znaków	Stringa	Ciąg znaków	0..16 symbole
Zdarzenia wyjątkowe	Eventi eccezionali	Liczba całkowita	[1], [9]
Ostatni miesiąc	Miesiąc ultimo	Liczba całkowita	[1], [2] [3], [4] [5], [6] [7], [8], [9], [10], [11], [13], [99]

Dodatkowe ustawienia dla pól o typie obliczeń ustawić łącznych.

Dodatkowe ustawienia dla pól o typie obliczeń skonfigurować do całkowitej umożliwia automatyczne obliczanie wartości dla znaczników, które powinny odzwierciedlać wynik obliczane za pomocą formuły, składającą się z innych wartości pól (nie całkowity).

Zaznacz w tabeli Ustawienia pola powiązany wiersz wartości pola, dla którego należy obliczeniowych, otwórz kartę sumy i wypełnienia w tabeli:

Nazwa pola

Opis

Znak

Zestaw "1", jeśli wartość powinna brana pod uwagę, jak jest.

Zestaw "-1", jeśli wartość powinna być odwróconej.

Identyfikator pola

Wybierz nazwę znacznika pokrewne wartość którego powinna być brana pod uwagę. W tym miejscu nie można wybrać znaczniki z kalkulacji skonfigurować do całkowitej .

Na przykład:

Nazwa pola

Przykład formuły

IvaDovuta,

Znak	Identyfikator pola
1	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta

IvaCredito

Tę samą formułę, jeśli chodzi o ut IvaDovuta bznak w tabeli Ustawienia pola należy ustanowić "-1"

ImportoDaVersare

Znak	Identyfikator pola
1	IvaEsigibile
-1	IvaDetratta
1	DebitoPrecedente
1	InteressiDovuti
-1	CreditiImposta
-1	CreditoPeriodoPrecedente
-1	CreditoAnnoPrecedente
-1	VersamentiAautoUE
-1	Acconto

ImportoACredito

Tę samą formułę, jeśli chodzi o ImportoDaVersare , ale znak w tabeli Ustawienia pola należy ustanowić "-1"

Dodatkowe ustawienia dla pól o typie obliczeń skonfigurować Transakcje podatkowe.

Dodatkowe ustawienia pól z kalkulacji ustawioną Transakcje podatkowe pozwalają automatycznie obliczać wartości dla znaczników, które powinny przedstawiać wartości w oparciu o transakcji podatku. Na przykład, znaczniki: TotaleOperazioniAttive, TotaleOperazioniPassive, IvaEsigibile, IvaDetratta.

Wybierz Ustawienia pola tabeli Wiersz powiązany wartość pola, dla którego powinny stanowić podstawy opodatkowania lub kwota podatku, otwórz kartę kodów podatków wybrane i wypełnienia w tabeli:

Nazwa pola	Opis
Kod podatku	Wybierz kod podatku od transakcji podatkowych tabeli kodów podatku , o którą powinny być brane pod uwagę.

Kliknij przycisk Wyjątki , aby skonfigurować konta główne , powinny zostać wyłączone z kwerendy.

Kliknij przycisk Zapytanie na menu w górnej części formularza konfiguracji i instalacji kwerendy w następujący:

Nazwa pola

Opis

Kierunek podatku

Wybierz kierunek podatku co temat zaznaczony znacznik.

Na przykład:

dla kierunku podatku TotaleOperazioniAttive tag może być skonfigurowany do "podatku sprzedaży zobowiązań, wolne od podatku"
dla kierunku podatku TotaleOperazioniPassive tag może być skonfigurowany do "Podatek naliczony"

Ustawienie sekwencji numerów dla Komunikacji płatności kwartalnych VAT

Otwórz Księga główna > Ustawienia > Parametry księgi głównej, Otwórz kartę Sekwencje numerów i skonfigurować nowy Sekwencja numerów dla odwołania podatkowego identyfikator XML . Zaleca się ustawianie długości sekwencji numerów do 5 i format do ### jako liczba ta sekwencja będzie używana jako część nazwy pliku.

Tworzenie raportu VAT okresowe płatności

Można utworzyć Co roku podatkowego Ważne do 1 stycznia^ŚT2017 wcześniej jako aparat format i generowania nie zostały zmienione. Zrobić to otworzyć księgi głównej > Raporty > zewnętrzne > VAT okresowe komunikacji. Kliknij przycisk Utwórz u góry formularza VAT okresowe komunikacji i skonfiguruj rok, dla którego chcesz utworzyć nowy raport. Pozostaw Kwartał pole czarny. Kliknij przycisk OK. System utworzy nowy raport co roku podatkowego zgodnie z regułami zdefiniowanymi dla tego typu VAT okresowe komunikacji.

Aby utworzyć nowe zastosowanie komunikacji płatności kwartalnych VAT, takie same tworzą księgi głównej > Raporty > zewnętrzne > VAT okresowe komunikacji. Kliknij przycisk Utwórz na górze formularza VAT okresowe komunikatu i ustawienia roku i kwartał, dla którego chcesz utworzyć nowy raport. Kliknij przycisk OK. System utworzy nowy raport komunikacji płatności kwartalnych VAT zgodnie z regułami zdefiniowanymi dla tego typu VAT okresowe komunikacji.

Kliknij przycisk Otwórz w menu formularz, na górze, aby otworzyć utworzony raport.

Ten formularz reprezentuje utworzony raport odzwierciedlających innego schematu bloków na różnych kartach:

Nazwa karty	Opis
Kwartalne nagłówka	Ta sekcja zawiera wszystkie pola, które były przygotowane z poziomu raportu = nagłówka. Powiązane znaczniki będzie uwzględniana w bloku XML pod tagiem Intestazione.
Komunikacja	Ta sekcja zawiera wszystkie pola, które były przygotowane z poziomu raportu = komunikacji. Powiązane znaczniki będzie uwzględniana w bloku XML pod tagiem Frontespizio.
Wiersze raportu	Ta sekcja zawiera wszystkie pola, które były przygotowane z poziomu raportu = Accountinf dane. Powiązane znaczniki będzie uwzględniana w bloku XML pod tagiem Modulo.

Każda z trzech kart umożliwiają użytkownikom ręcznie usunąć lub dodawania nowych znaczników i przenieść znaczniki w górę i w dół zgodnie z żądanie schematu. Wartości pól można zmienić za pomocą kalkulacji = Ręczne.

Następujące tagi nie będzie uwzględniana w pliku XML:

Jeśli typ obliczeń = Ręczne i wartość = 0,00 lub jest pusty,
Jeśli typ obliczeń = Całkowita i wartość jest ujemna.

Generowanie komunikacji płatności kwartalnych VAT

Aby wygenerować plik XML do komunikacji płatności kwartalnych VAT, zaznacz raport w księgi głównej > Raporty > zewnętrzne > VAT okresowe komunikacji, kliknij przycisk Eksportuj do menu formularza na górze i wypełnij pola:

Nazwa pola

Opis

Nazwa pliku

Wprowadź ścieżkę i nazwę pliku XML. System automatycznie Generuj nazwę pliku według określonej reguły i biorąc pod uwagę sekwencji numerów skonfiguruj ogólnie paramenty księgi dla podatkowego XML ID odwołanie.

Schemat danych ewidencjonowania aktywności

Wybierz jedną z następujących wartości:

Kwartału -Jeśli chcesz wygenerować plik XML z jednym Modulo bloku związane z wybranym kwartał.
Miesiąc -Jeśli chcesz wygenerować plik XML z trzema Modulo bloków związane z trzech miesięcy kwartału wybranego.

Kliknij przycisk OK , aby wygenerować plik.

Aby anulować pole wyboru eksportowanych w raporcie, kliknij przycisk Usuń eksportu w menu formularza.

Aby usunąć raport, zaznacz go i użyć kombinacji klawisze Alt + F9.

Więcej informacji

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania natury technicznej, skontaktuj się z partnerem lub zarejestrowane w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można skontaktować się z pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx

Można również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics telefonu za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Partnerzy

https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts

Klienci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htm

W wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.