Wprowadzenie
Według legislacyjnych dekretu nr 127/2015, art. 1 i dekret prawa 78/2010, art. 21, wszystkich przedsiębiorstw we Włoszech musi przekazują w formie elektronicznej w formacie XML, Zakupy i komunikacji faktur sprzedaży (DATIFATTURA) na bazie kwartalnej .
Zasadniczo, spełniają te wymogi prawne w systemie Dynamics AX została zaimplementowana funkcję rejestrowania faktur komunikacji . W szczególności jest opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy:
|
Wersja systemu AX |
Numer artykułu KB |
|
AX6.3 |
|
|
AX6.2 |
|
|
AX6.0 |
|
|
AX5 |
Zgodnie z wymaganiami Zakupy i komunikacji faktur sprzedaży Raport , firm we Włoszech powinny przekazywać informacje dotyczące ich faktur wydanych i otrzymanych każdego kwartału kalendarzowego za poprzedni kwartał kalendarzowy. Sprawozdanie powinno zawierać szczegółowe informacje na temat transakcji podatku dla każdej faktury. Jeżeli zaksięgowano transakcji podatku faktury z rodzaju zwolnienia z podatku VAT, następnie charakter zwolnienia podaje się w konkretnego znacznika NATURA w raporcie.
Zgodnie z wymogami prawnymi mają zastosowanie następujące wartości NATUAR:
|
Natura |
Opis w języku włoskim |
Opis w języku angielskim |
|
N1 |
E scluse ex art. 15 |
E wykluczyć według w sekcji 15 |
|
N2 |
E na soggette |
N z zastrzeżeniem ot |
|
N3 |
EON imponibili |
N ot opodatkowaniu |
|
N4 |
Esenti |
F ree zwolnienia |
|
N5 |
R egime del margine / IVA non esposta w fattura |
VAT nie wypełnione w fakturze-"Krawędzi systemu" |
|
N6 |
Ja nversione contabile (per le operazioni w opłata zwrotna ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti dodatkowych UE di servizi ovvero za importazioni di Bani nei soli casi previsti) |
A ccounting rewersji reverse opłaty |
|
N7 |
Assolta IVA w altro stato UE (vendite tysięcy mil od ziemi ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 63 DPR 74-sexies3 / 72) |
VAT zapłacony w innym kraju UE |
Omówienie
Początkowo funkcji rejestru faktur komunikacji obsługiwane tworzenie zakupów i sprzedaży sprawozdań komunikacji faktury obliczania NATURA zgodnie z następującym algorytmem:
*****
Dla wszystkich nabywców i dostawców faktur:
Jeśli SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Tak"--> N6
Else if TaxType = "Standardowy"--> Brak tagu
Else if TaxCountryRegionType = "UE"--> N7
Else if TaxType = "NotSubjectToVAT"--> N2
Else if TaxType = "Zero"--> N3
Else if TaxType = "Zwolniony"
Jeśli SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15"--> N1
Else--> N4
W przeciwnym razie--> N3
******
W związku z tym wszystkie wartości NATURA były obsługiwane z wyjątkiem N5 "System krawędź" wartość jak proces biznesowy związanym z wcześniej nie był obsługiwany w Dynamics AX.
Opierając się na wniosek partnerów w systemie Dynamics AX, zaimplementowano rozszerzenia do obsługi procesu pokrewne "krawędzi reżim" Aby uzyskać NATURA wartość "N5" należy podać prawidłowo tagu.
Zaktualizowanego algorytmu jest następujące:
*******
Dla wszystkich nabywców i dostawców faktur:
If SalesTaxTransaction.ReverseCharge = "Yes" --> N6
Else if TaxCountryRegionType = "UE"--> N7
Else if TaxType = "NotSubjectToVAT"--> N2
Else if TaxType = "Zero"--> N3
Else if SalesTaxTransaction.Exempt = "Tak"
Jeśli SalesTaxTransaction.ExemptReason = "ExemptArt.15"--> N1
I f SalesTaxTransaction.ExemptReason = "EdgeRegime" --> N5
Else--> N4
Else if TaxType = "Standardowy"--> Brak tagu
W przeciwnym razie--> N3
*******
Konfigurowania i wykorzystywania oprogramowania
Ustawione określone Kod zwolnienia z podatku odzwierciedlania skutków operacji związanych z krawędzi reżimu: Otwórz księgi głównej > instalacji > Podatku > kodów zwolnienia z podatku:
Ustawienia Kod podatku w Grupa podatku Konfigurowanie to Kod zwolnienia z podatku:
Stosowania Grupa podatku Aby odzwierciedlić operacje, które są przedmiotem NATURA raportowania z N5 wartości.
Te transakcje podatkowe będą publikowane z odwołaniem na Kod zwolnienia z podatku zawierające informacje o tym, które przyczyny zwolnienia podatkowe powinny być zgłaszane dla niego.
Do obliczania wartości NATURA będzie wykonywane automatycznie na generowanie raportów komunikacji faktur według algorytmu przedstawione powyżej w części omówienie.
Jak uzyskać systemu Microsoft Dynamics AX aktualizuje pliki
Ta aktualizacja jest dostępna dla ręcznego pobierania i instalacji w witrynie Microsoft Download Center.
Wymagania wstępne
Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:
-
System Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
System Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem SP1
Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić usługę Serwer obiektów aplikacji (AOS).
Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki, lub inne natury technicznej obsługi pytania, skontaktuj się z partnerem lub, jeśli zarejestrowani w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można się z pomocą techniczną dla programu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Można również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics telefonu za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:
Partnerzy
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klienci
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
W wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.
Uwaga: Jest to artykuł " szybkiej publikacji" tworzony bezpośrednio przez organizację pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w tym miejscu w są dostarczane jako-jest w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W wyniku przyspieszonego udostępnienia, materiały te mogą zawierać błędy typograficzne i mogą być zmieniane w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz Warunki użytkowania dla innych względów.
