Podsumowanie
Do deklaracji dodano nowe pola 009 i 010 dla nowej obniżonej stawki VAT o 5%.
Należy używać nowego formatu począwszy od raportowania z lipca 2020 r. Nowych pól można używać tylko w okresie od lipca 2020 r. do grudnia 2020 r.
Termin składania pierwszych zgłoszeń upływa 15 września 2020 r.
Ta wersja zawiera aktualizacje deklaracji VAT U30 zgodnie z powyższymi zmianami.
Omówienie
Dodano następujące kody raportowania:
Box 009 (sprzedaż krajowa):
1009 – sprzedaż 5%
1109 – podatek płatny od sprzedaży 5%
9009 – sprzedaż 5% (własne zużycie)
Box 010 (Zakupy wewnątrz społeczności z podatkiem użytkowania):
1010 – wewnątrzwspólnotowe przejęcia 5%
1110 – wewnątrzwspólnotowe nabycia 5% podatku płatne.
Tych kodów raportowania można używać tylko w okresie od lipca 2020 r. do grudnia 2020 r.
Rozwiązanie
Aby rozpocząć korzystanie z nowych formatów, musisz importowanie następujących lub wyższych wersji konfiguracji ER z repozytorium globalnego lub LCS biblioteka zasobów udostępnionych:
-
Deklaracja VAT (AT).version.4.30 – jest to format U30 XML deklaracji VAT
-
Deklaracja VAT U30 (AT).version.4.7 – jest to deklaracja VAT w formacie U30 XPDF
Tu znajdziesz instrukcje dotyczące pobierania: https://learn.microsoft.com/en-us/dynamics365/unified-operations/dev-itpro/analytics/download-electronic-reporting-configuration-lcs
