Dostępna jest aktualizacja specyficzne dla kraju, który zawiera zmiany dotyczące zmiany prawa kwietnia 2011 VAT dla Microsoft Dynamics AX 2012 R2 dla Czeskiej

Funkcja aktualizacji

• Dodaje metody do rekordu powody dla korekt w następujących czynności:

  • Zamówienia sprzedaży i faktury niezależne (nagłówek i wiersze)

  • Faktura projektu (nagłówek)

• Rozszerza modelu danych systemu Microsoft Dynamics AX z atrybutów do przechowywania kody przyczyny w następujących czynności:

  • Zamówienia sprzedaży (nagłówek i wiersze)

  • Faktury niezależne (nagłówek i wiersze)

  • Arkusz faktur sprzedaży (nagłówek i wiersze)

  • Propozycja faktury projektu (nagłówek)

  • Arkusz faktur projektu (nagłówek)

• Dodaje metodę ręcznie wprowadzić kody przyczyny w następujących formach:

  • Zamówienia sprzedaży

  • Faktury niezależne

  • Propozycje faktur projektu

• Dodaje metodę, aby ręcznie wybrać kodów przyczyny podczas wykonywania funkcji Tworzenie faktury korygującej w zamówieniach sprzedaży i faktur niezależnych.

• Dodaje parametr do Rozrachunki z odbiorcami Parametry sterujące przyczyny zwrotu. Ten parametr należy wprowadzić dla każdego wiersza faktury korygującej podczas księgowania faktury sprzedaży w Rozrachunki z odbiorcami i projektów.

• Dodaje funkcję dla faktur korygujących, które jest niezależne od dokumentu znak (pozytywną lub negatywną) i przypisuje numer z faktur korygujących serię numerów. Ma to zastosowanie dla modułów Rozrachunki z odbiorcami i projektów.

  • Zmienić Wydruk faktury sprzedaży dla faktury korygującej, który jest drukowany z zamówień sprzedaży, faktur niezależnych oraz fakturach projektu.

  • Drukuj nazwę dokumentu, aby uwzględnić "Naprawczych dokument podatku" dla faktur korygujących.

  • Zmieniono specyfikacji podatku na wydruku, aby drukować następujące elementy:

    • Oryginalny specyfikacji liczby i podatku faktur

    • Bieżące specyfikacje podatku dokumentu pogrupowane według oryginalne numery faktur

    • Różnica między pierwotnym faktur i bieżącego dokumentu

• Drukuje komentarz dotyczący przyczyny w nagłówku dokumentu. Jeśli komentarz dotyczący przyczyny w wierszu różni się od komentarz w nagłówku, drukuje przyczyny komentarz w linii.

• Zmienione rabaty gotówkowe księgowania algorytm po stronie Rozrachunki z odbiorcami, dodając automatyczne tworzenie i Księgowanie faktury korygującej dla rabatów gotówkowych.

• Dodaje następujące nowe pola do parametrów rozrachunków z odbiorcami:

  • Tworzenie faktury korygującej dla rabatu gotówkowego

  • Kod przyczyny dla rabatu gotówkowego

• Jeśli parametr Tworzenie faktury korygującej dla rabatu gotówkowego jest włączona, a jeśli system zaksięguje odbiorcy faktury i stosowania płatności, który został obliczony rabat gotówkowy, system teraz wykonuje następujące czynności:

  1. — Księgowanie kwoty pełnej płatności bez rabatu gotówkowego do transakcji odbiorcy i księgi głównej.

  2. Automatycznie tworzy i księguje fakturę niezależną, która zawiera informacji o rabacie gotówkowym.

  3. Rozlicza Faktura niezależna w kroku 2 wraz z faktury odbiorcy w kroku 1.

Procedury po aktualizacji

Aby ustawić domyślny kod przyczyny, wykonaj następujące kroki:

1. Na koncie należności kliknij przycisk Ustawienia, a następnie kliknij przyczyny dotyczące odbiorcy.

2. Utwórz nowy wiersz dla nowego kodu przyczyny, a następnie ustaw wartość pola klienta na wartość True.

Aby utworzyć księgi głównej parametry dla odwrócenia, wykonaj następujące kroki:

1. Na karcie Podatek zaznacz Cofnij podatek dla rabatów gotówkowych.

2. Na karcie Ogólne w grupie podatków , wybierz opcję Cofnij podatek od rabatu gotówkowego.

Aby skonfigurować parametry rozrachunków z odbiorcami dla faktur korygujących, wykonaj następujące kroki:

1. Na koncie należności kliknij przycisk Ustawienia, a następnie kliknij przycisk Parametry.

2. Na karcie Ogólne w grupie wymagania dotyczące kodów przyczyn należy ustawić pole Wymagaj przyczyn faktur korygujących na wartość True.

3. Na karcie Rozliczenie Ustaw pole Księgowanie faktury korygującej dla rabatów gotówkowych na wartość True.

4. Kliknij przycisk wyszukiwania w polu Kod przyczyny dla rabatów gotówkowych , a następnie wybierz kod z listy Kod przyczyny .

Tworzenie, Księgowanie i drukowanie faktury korygującej w zamówieniu sprzedaży, wykonaj następujące kroki:

1. Kliknij przycisk Funkcje, a następnie kliknij przycisk Tworzenie faktury korygującej.

2. Kliknij przycisk Zaznacz wszystko jest w linii z fakturą zaksięgowaną w nagłówku faktury.

3. W polu Kod przyczyny zaznacz kod przyczyny.

4. Ustaw parametr Utwórz wiersze korekty na wartość True, a następnie potwierdzić działanie.

5. Edytuj pola Grupa podatków i Grupa podatku towaru w wierszu skorygowana.

6. W oknie Księgowanie faktury kliknij kolejno pozycje Księgowanie, kliknij kolejno pozycje Fakturai kliknij przycisk OK.

Informacje o poprawce

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania natury technicznej, skontaktuj się z partnerem lub zarejestrowane w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można skontaktować się z pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxMożna również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics telefonu za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Partnerzy

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Klienci

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmW wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.