Wprowadzenie
Modyfikacja jest wydany do obsługi zalecenia sformułowane w literę FTS Rosji od 23.10.2018 N SD-4-3/20667 @ "na procedurze aplikacji podatku VAT stawki podatkowe w okresie przejściowym ".
FTS zaleca, aby, jeżeli Kupujący pokrywa dodatkowy podatek w wysokości 2 punkty procentowe od 01.01.2019 do rozważenia go jako copayment kwotę podatku.
Tak więc, kiedy odbiorcy odbiera VAT copayment wysokości 2 punkty procentowe on powinny wydać dokumenty faktur korygujących i odzwierciedlają dokumentów faktur w księdze sprzedaży. Wysyłka towarów VAT jest obliczany według stawki podatku o 20 procent, 01.01.2019 grzechy (prac, usług) wyżej wymienione dokumenty faktur korygujących powinny zostać uwzględnione w zakupach Księga.
Note*
Jeśli dodatkowe Płatność podatku zostanie dokonana przed 01.01.2019, stosowania stawki podatku VAT 20% jest nielegalne, więc należy uznać za takie dodatkowa płatność na zaliczkę jako normalne przedpłatę.
Od tego czasu z jednej strony, Dodatkowa płatność podatku nie jest on zobowiązaniem podatnika, ale tylko szansa sprzedaży i z drugiej strony, nie wydziela korzyści ekonomiczne dla każdego z strony transakcji według nasze oczekiwania, liczba zaliczki na dodatkowe płatności podatku nie może być masowe. W Ponadto ta funkcja może służyć tylko w okresie przejściowym.
W tym względzie proponowane rozwiązanie zapewnia półautomatyczna szansy sprzedaży, aby utworzyć faktury korygujące dla przedpłat w przypadku dopłat podatku w 2019 i swoje odbicie w sprzedaży books\purchases.
-
Zarejestruj w dzienniku płatności opłatą VAT dla przedpłaty otrzymane w 2018. Identyfikacji oryginalnej przedpłaty wypełniając pole zaznaczenie oryginalnego przedpłaty z uprzednio otrzymane zaliczki.
-
Utwórz ręcznie w dzienniku k/g transakcji podatku Naliczonego podatku VAT za opłatą podatku VAT w wysokości 20%. Identyfikowanie opłatą VAT, wypełniając pola (kontrahenta) i (oryginalny przedpłaty).
-
Użyj opcji menu AR -> Okresowo -> Dokument faktury przedpłaty korekty Aby utworzyć dokument faktury korekty za opłatą VAT.
-
W górnej części formularza, dokument faktury przedpłaty jest przedstawiona lista VAT dopłat. Jeśli Wszystkie flagi jest "ON" opłaty podatku VAT będzie widoczny. Jeśli Wszystkie flagi jest "OFF" w wysokości podatku VAT będzie widoczny, bez transakcji podatkowych lub dokumenty faktur dla transakcji podatkowych. Niższa część formularza wyświetla transakcje podatkowe, dla których utworzono Brak dokumentów faktur.
-
Utwórz dokument faktury, klikając przycisk dokumentów faktur .
-
Podczas rozliczania wysyłki za dodatkową opłatą VAT, ręcznie utworzyć transakcji podatku VAT do kwoty rozliczenia wydane. Do identyfikacji oryginalnej przedpłaty i opłat dodatkowych zamówienia VAT, wypełniając pola (kontrahenta) i (oryginalny przedpłaty) przez wybranie z uprzednio otrzymane zaliczki i wypłaty. Aby utworzyć pozycje w zakupach books\ sprzedaży dla transakcji przesunięcia podatku VAT, należy użyć AR -> Okresowo -> dokumenty faktur przedpłat korekty opcji.
-
Kliknij przycisk dokument faktury . System utworzy zapisy dla książki sales\purchases na podstawie transakcji podatku, które są prezentowane w dolnej części formularza.
-
Można wydrukować fakturę w standardowy sposób.
Informacje o poprawce
Ta aktualizacja jest dostępna dla ręcznego pobierania i instalacji Centrum pobierania:
Wymagania wstępne
Musi mieć jedną z następujących produktów, aby tę poprawkę:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Więcej informacji
Jeśli napotkasz problemu pobieranie, instalowanie Ta poprawka lub innych natury technicznej obsługi pytania, skontaktuj się z partnerem lub, jeśli zarejestrowani w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, należy skontaktować się z Pomoc techniczna dla Systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej.
Można również skontaktować się pomocy technicznej firmy Microsoft Dynamics telefonicznie, za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby zrobić Ta, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:
W wyjątkowych przypadkach opłaty pobierane normalnie za pomocy technicznej mogą być anulowane, jeśli pomocy technicznej firmy Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać Twój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dowolnego dodatkowego wsparcia pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.
Uwaga: Jest to artykuł "Szybkie publikowanie" jest tworzona bezpośrednio z organizacji pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte tu jest dostępna jako-jest w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W prędkości dokonując dostępnych materiałów może zawierać błędy typograficzne błędy i może być zmieniany w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz warunki stosowaniadla innych względów.
