Kraj określonych aktualizacji dla Rosji w celu skorygowania faktury do zaliczek na poczet (AP/AR) w systemie Microsoft Dynamics AX 2013 R3

Wprowadzenie

Modyfikacja jest wydany do obsługi zalecenia sformułowane w literę FTS Rosji od 23.10.2018 N SD-4-3/20667 @ "na procedurze aplikacji podatku VAT stawki podatkowe w okresie przejściowym ".

FTS zaleca, aby, jeżeli Kupujący pokrywa dodatkowy podatek w wysokości 2 punkty procentowe od 01.01.2019 do rozważenia go jako copayment kwotę podatku.

Tak więc, kiedy odbiorcy odbiera VAT copayment wysokości 2 punkty procentowe on powinny wydać dokumenty faktur korygujących i odzwierciedlają dokumentów faktur w księdze sprzedaży. Wysyłka towarów VAT jest obliczany według stawki podatku o 20 procent, 01.01.2019 grzechy (prac, usług) wyżej wymienione dokumenty faktur korygujących powinny zostać uwzględnione w zakupach Księga.

Note*

Jeśli dodatkowe Płatność podatku zostanie dokonana przed 01.01.2019, stosowania stawki podatku VAT 20% jest nielegalne, więc należy uznać za takie dodatkowa płatność na zaliczkę jako normalne przedpłatę.

Od tego czasu z jednej strony, Dodatkowa płatność podatku nie jest on zobowiązaniem podatnika, ale tylko szansa sprzedaży i z drugiej strony, nie wydziela korzyści ekonomiczne dla każdego z strony transakcji według nasze oczekiwania, liczba zaliczki na dodatkowe płatności podatku nie może być masowe. W Ponadto ta funkcja może służyć tylko w okresie przejściowym.

W tym względzie proponowane rozwiązanie zapewnia półautomatyczna szansy sprzedaży, aby utworzyć faktury korygujące dla przedpłat w przypadku dopłat podatku w 2019 i swoje odbicie w sprzedaży books\purchases.

1. Zarejestruj w dzienniku płatności opłatą VAT dla przedpłaty otrzymane w 2018. Identyfikacji oryginalnej przedpłaty wypełniając pole zaznaczenie oryginalnego przedpłaty z uprzednio otrzymane zaliczki.

2. Utwórz ręcznie w dzienniku k/g transakcji podatku Naliczonego podatku VAT za opłatą podatku VAT w wysokości 20%. Identyfikowanie opłatą VAT, wypełniając pola (kontrahenta) i (oryginalny przedpłaty).

3. Użyj opcji menu AR -> Okresowo -> Dokument faktury przedpłaty korekty Aby utworzyć dokument faktury korekty za opłatą VAT.

4. W górnej części formularza, dokument faktury przedpłaty jest przedstawiona lista VAT dopłat. Jeśli Wszystkie flagi jest "ON" opłaty podatku VAT będzie widoczny. Jeśli Wszystkie flagi jest "OFF" w wysokości podatku VAT będzie widoczny, bez transakcji podatkowych lub dokumenty faktur dla transakcji podatkowych. Niższa część formularza wyświetla transakcje podatkowe, dla których utworzono Brak dokumentów faktur.

5. Utwórz dokument faktury, klikając przycisk dokumentów faktur .

6. Podczas rozliczania wysyłki za dodatkową opłatą VAT, ręcznie utworzyć transakcji podatku VAT do kwoty rozliczenia wydane. Do identyfikacji oryginalnej przedpłaty i opłat dodatkowych zamówienia VAT, wypełniając pola (kontrahenta) i (oryginalny przedpłaty) przez wybranie z uprzednio otrzymane zaliczki i wypłaty. Aby utworzyć pozycje w zakupach books\ sprzedaży dla transakcji przesunięcia podatku VAT, należy użyć AR -> Okresowo -> dokumenty faktur przedpłat korekty opcji.

7. Kliknij przycisk dokument faktury . System utworzy zapisy dla książki sales\purchases na podstawie transakcji podatku, które są prezentowane w dolnej części formularza.

8. Można wydrukować fakturę w standardowy sposób.

Informacje o poprawce

Ta aktualizacja jest dostępna dla ręcznego pobierania i instalacji Centrum pobierania:

• Pobierz systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących produktów, aby tę poprawkę:

• Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Więcej informacji

Jeśli napotkasz problemu pobieranie, instalowanie Ta poprawka lub innych natury technicznej obsługi pytania, skontaktuj się z partnerem lub, jeśli zarejestrowani w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, należy skontaktować się z Pomoc techniczna dla Systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej.

Można również skontaktować się pomocy technicznej firmy Microsoft Dynamics telefonicznie, za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby zrobić Ta, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

• Partnerzy

• Klienci

W wyjątkowych przypadkach opłaty pobierane normalnie za pomocy technicznej mogą być anulowane, jeśli pomocy technicznej firmy Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać Twój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dowolnego dodatkowego wsparcia pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Uwaga: Jest to artykuł "Szybkie publikowanie" jest tworzona bezpośrednio z organizacji pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte tu jest dostępna jako-jest w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W prędkości dokonując dostępnych materiałów może zawierać błędy typograficzne błędy i może być zmieniany w dowolnym czasie bez uprzedzenia. Zobacz warunki stosowaniadla innych względów.