Podsumowanie
W tym formacie funkcji funkcje GSTR -1 i GSTR-2 Return zostały zaktualizowane zgodnie z nowym formatem zaktualizowanym przez jeden z kontrolek ClearTax GSP.
Zgodnie z nowym formatem amortyzowane są następujące pliki CSV:
GSTR-1
GSTR1 Adjust multiple Advance Receipt for invoice
Format wcześniejszego potwierdzenia GSTR1
Kupon zwrotu kosztów GSTR 1
GSTR-2:
GSTR2 Dostosuj wiele wcześniejszego płatności za fakturę.
Format płatności Z góry GSTR2
Kupon zwrotu kosztów GSTR2
Następujące pliki zostały zachowane i zaktualizowane:
GSTR1
Faktura i weksla dostaw GSTR1
Notatka debetu GSTR1
GSTR-2
Faktura i weksla usług GSTR2
Nota kredytowa debetu GSTR2
Zmiany w nowym formacie zwrotu:
Zwracana jest GSTR-1:
Dodano następujące dodatkowe kolumny: -
Faktura sprzedaży i weksla dostaw:
Nota kredytowa debetowa:
Zwracanie ciągu GSTR-2:
Dodano następujące dodatkowe kolumny: -
• Faktura zakupu i rachunek:
• Nota kredytowa i debetowa zakupu:
Te zadania przygotują finanse do raportowania ANX-1:
-
Importowanie i konfigurowanie konfiguracji raportowania elektronicznego (ER).
-
Mapowanie konfiguracji raportowania w konfiguracji podatku
-
Udostępnij dane raportu na temat generowania raportu.
-
-
ANX-1
-
Generowanie plików ANX-1 (10 CSV)
-
-
Udostępnij dane raportu na temat generowania raportu.
-
-
Rejestr zakupów
-
Generowanie pliku programu Excel Rejestru zakupów.
-
Konfiguracja importowania podatku.
-
Poszukamy dokumentu.wersja.64
-
Dokument poszybowy (Indie). Wersja.64.117
-
Podatek (GST w Indiach). Wersja.64.117.222
Konfiguracja z zamówieniem SEZ/DE/Export.
-
Dokument poszybowy (Indie). Wersja.64.120
-
Podatek (GST w Indiach). Wersja.64.120.228
Symptomy
Importowanie i konfigurowanie konfiguracji raportowania elektronicznego (ER).
Aby przygotować raporty finansowe dla raportów GSTR Return, musisz zaimportować następujące lub wyższe wersje konfiguracji ER w podanej poniżej kolejności:
Zaimportuj najnowsze wersje tych konfiguracji. Opis wersji zazwyczaj zawiera zmiany wprowadzone w wersji konfiguracji.
Uwaga: Po zaimportowaniu wszystkich konfiguracji funkcji ER z poprzedniej tabeli użytkownik musi zamapować konfigurację raportu w konfiguracji podatku
Ważne kolumny dodane w nowym GSTR-1
|
Nazwa |
Raport |
Format pliku |
Tytuł kolumny |
Opis informacji |
|
GSTR-1 |
Faktura sprzedaży i weksla dostaw |
CSV |
Wniesienie% stawki podatkowej |
Jeśli dostawa może być podatku o niższej % istniejącej stawki podatkowej, wybierz pozycję "definiuj%". Jeśli na przykład normalna stawka podatku wynosi 12%, a procentowa stawka procentowa wynosi 65%, stosowana stawka podatku będzie miała 7,8% |
|
GSTR-1 |
Faktura sprzedaży i weksla dostaw |
CSV |
Dostawa objęte sekcją 7 aktu IGST |
Jeśli dostawa jest objęte zakresem 7. aktu IGST, wybierz pozycję "Tak" z listy rozwijanej. inne puste. Dostawa objęte sekcją 7 (a) dwa różne stany. (b) dwa różne terytorium Unii; lub (c) obszar stanu i terytorium Unii jest traktowany jako dostawa produktów w ramach handlu i handlu między stanami. (d) Dostawa produktów importowanych na terytorium Indii do czasu, aż przekroczy ona granice celne Indii, będzie traktowana jako dostawa towarów w ramach handlu i handlu między stanami. |
|
GSTR-1 |
Faktura sprzedaży i weksla dostaw |
CSV |
Czy można zwrócić się o zwrot kosztów? |
Jeśli chcesz uzyskać zwrot, wybierz pozycję "Tak". w innym przypadku wybierz pozycję "Nie" z listy rozwijanej. |
|
GSTR-1 |
Faktura sprzedaży i weksla dostaw |
CSV |
Powrót do wypełniania miesiąca |
Wybór należy do zakresu okresów zdefiniowanego w oknie dialogowym raportu GSTR. |
|
GSTR-1 |
Faktura sprzedaży i weksla dostaw |
CSV |
Zwrot wypełnienia kwartału |
Wybór należy do zakresu okresów zdefiniowanego w oknie dialogowym raportu GSTR. |
|
|
Nota kredytowa debetowa sprzedaży |
CSV |
Obowiązującą % stawki podatkowej |
Jeśli dostawa może być osłaniana niżej od istniejącej stawki podatkowej, wybierz opcję "definiuj%" z listy rozwijanej; Else blank (Inaczej puste) |
|
GSTR-1 |
Nota kredytowa debetowa sprzedaży |
CSV |
Supply covered U/s 7 of IGST act |
Jeśli miejsce dostawy adresu faktury i miejsca dostawy adresu wysyłkowego znajduje się w innej lokalizacji, w tym eksportu /SEZ/DE |
|
GSTR-1 |
Nota kredytowa debetowa sprzedaży |
CSV |
Czy należy zwrócić się o zwrot kosztów |
Jeśli typ płatności GST to W JAKA jest wyświetlana nie, w innym przypadku wybierz pozycję Tak. |
|
GSTR-1 |
Nota kredytowa debetowa sprzedaży |
CSV |
Typ eksportu |
Podaj jedną z następujących 4 wartości.
|
|
GSTR-1 |
Nota kredytowa debetowa sprzedaży |
CSV |
Kod portu wysyłki — eksport |
Kod portu wysyłki pochodzi z rachunku za wysyłkę |
|
GSTR-1 |
Nota kredytowa debetowa sprzedaży |
CSV |
Numer rachunku za wysyłkę —eksport |
Przepływ informacji o numerze rachunku wysyłkowego z opublikowanego zamówienia rachunku za wysyłkę |
|
GSTR-1 |
Nota kredytowa debetowa sprzedaży |
CSV |
Data i eksportu rachunku za wysyłkę |
Przepływ informacji o numerze rachunku wysyłkowego z opublikowanego zamówienia rachunku za wysyłkę |
|
GSTR-1 |
Nota kredytowa debetowa sprzedaży |
CSV |
Powrót do wypełniania miesiąca |
Miesiąc, dla którego jest generowany raport o transakcjach. |
|
GSTR-1 |
Nota kredytowa debetowa sprzedaży |
CSV |
Zwrot wypełniania kwartału |
Wybór należy do zakresu okresów zdefiniowanego w oknie dialogowym raportu GSTR. |
|
GSTR-1 |
Nota kredytowa debetowa sprzedaży |
|
GSTN witryny e-commerce marketplace |
GSTIN operatora handlu elektronicznego od informacji podatkowych operatora handlu elektronicznego z wzorców |
Ważne kolumny dodane w nowym GSTR-2
|
Nazwa |
Raport |
Format pliku |
Tytuł kolumny |
Opis informacji |
|
GSTR-2 |
Faktura zakupu i weksla dostawy |
CSV |
Wyliczkowa % stawki podatkowej
|
Jeśli dostawa może być osłaniana niżej od istniejącej stawki podatkowej, wybierz opcję "definiuj%" z listy rozwijanej; inne puste. "Stopa procentowa stosowana" w stawce ustawionej dla składnika Podatku. |
|
GSTR-2 |
Faktura zakupu i weksla dostawy |
CSV |
Dostawa objęte sekcją 7 aktu IGST |
Jeśli miejsce dostawy adresu faktury i miejsca dostawy adresu wysyłkowego znajduje się w innej lokalizacji, w tym w kraju eksportu /SEZ/DE. |
|
GSTR-2 |
Faktura zakupu i weksla dostawy |
CSV |
Czy można zwrócić się o zwrot kosztów? |
Jeśli chcesz uzyskać zwrot, wybierz pozycję "Tak". w innym przypadku wybierz pozycję "Nie" z listy rozwijanej.
|
|
GSTR-2 |
Faktura zakupu i weksla dostawy |
CSV |
Powrót do wypełniania miesiąca |
Wybór należy do zakresu okresów zdefiniowanego w oknie dialogowym raportu GSTR. |
|
GSTR-2 |
Faktura zakupu i weksla dostawy |
CSV |
Zwrot wypełnienia kwartału |
Wybór należy do zakresu okresów zdefiniowanego w oknie dialogowym raportu GSTR. |
|
GSTR-2 |
Nota kredytowa debetowa zakupu |
CSV |
Dostawa objęte sekcją 7 aktu IGST |
Jeśli w dokumencie podatkowym "Między województwami" jest tak, to pole będzie wyświetlane jako "Tak". |
|
GSTR-2 |
Nota kredytowa debetowa zakupu |
CSV |
Czy należy zwrócić się o zwrot kosztów |
Jeśli chcesz uzyskać zwrot, wybierz pozycję "Tak". w innym przypadku wybierz pozycję "Nie" z listy rozwijanej.
|
|
GSTR-2 |
Nota kredytowa debetowa zakupu |
CSV |
Typ importu |
Podaj jedną z następujących 4 wartości.
|
|
GSTR-2 |
Nota kredytowa debetowa zakupu |
CSV |
Kod portu weksla wpisu — importowanie |
Kod wpisu pochodzi z rachunku wpisu |
|
GSTR-2 |
Nota kredytowa debetowa zakupu |
CSV |
Numer weksla wprowadzania — importuj |
Przepływ informacji o numerze wpisu z opublikowanego rachunku wejścia |
|
GSTR-2 |
Nota kredytowa debetowa zakupu |
CSV |
Weksla wejścia, data importu |
Przepływ informacji o dacie wprowadzenia z opublikowanego weksla wejścia |
|
GSTR-2 |
Nota kredytowa debetowa zakupu |
CSV |
Rachunek wartości wpisu — importowanie |
Wartość do oceny wyświetlana w formularzu Weksla wejścia. |
|
GSTR-2 |
Nota kredytowa debetowa zakupu |
CSV |
Powrót do wypełniania miesiąca |
Wybór należy do zakresu okresów zdefiniowanego w oknie dialogowym raportu GSTR. |
|
GSTR-2 |
Nota kredytowa debetowa zakupu |
CSV |
Zwrot wypełniania kwartału |
Wybór należy do zakresu okresów zdefiniowanego w oknie dialogowym raportu GSTR |
Konfiguracja
Proces generowania danych w .CSV pliku.
(a) Wdymuj wymienione poniżej pliki w aplikacji LCS.
Umieść wszystkie te pliki w jednym folderze i wdąś je w sposób pokazany poniżej.
-
Funkcja GST zwraca model 16.
-
GSTR-1 dla nowego zwracania 16,40
-
GSTR-1 dla starych zwrotów 16.31
-
GSTR-2 dla nowego zwrotu 16.39
-
GSTR-2 dla starych zwrotów 16,35
(b) Konfiguracja raportu ładowania w obszarach roboczych
Ścieżka: Konfiguracja > konfiguracji podatku > konfiguracji > konfiguracji ładowania
Zaimportuj pliki konfiguracji w podanej powyżej kolejności.
(c) Mapowanie konfiguracji raportu w konfiguracji podatku
Ścieżka: Kliknij pozycję Konfiguracja > > konfiguracji podatku > Konfiguracja podatku > Konfiguracje > Konfiguracje raportu > Wybierz konfigurację raportu
-
Kliknij pozycję > karcie Konfiguracja raportu.
-
Zaznacz pole wyboru Oznacz.
-
Wybierz wartość w polu Dostawca danych raportu.
-
Kliknij przycisk Zamknij.
Uwaga: W przypadku, gdy użytkownik nie wybierze żadnego raportu w obszarze kontroler raportu niż raport, nie będzie dostępny do generowania w obszarze Raporty podatkowe do sprzedaży.
(d) Generuj nowy raport GSTR-1 i Nowy raport GSTR-2.
Raport GSTR-1:
-
Przejdź do raportów > podatku od sprzedaży > w Indiach > eksport GER do pliku CSV GSTR.
-
Definiowanie daty od
-
Definiowanie daty do
-
Wybierz numer rejestracji GSTIN
-
Wybierz pozycję Konfiguracja "GSTR-1 dla nowego zwrotu".
-
Zdefiniuj nazwę pliku "GSTR-1 dla nowego zwrotu", aby zapisać raport pod nazwą.
-
Kliknij przycisk OK.
Pliki CSV dla GSTR-1 zostały wygenerowane zgodnie z poniższymi instrukcjami: -
(e) GSTR-2 Zwraca nowy format:
-
Przejdź do raportów o podatku > sprzedaży w > India > eksport GER do pliku CSV GSTR
-
Definiowanie daty od
-
Definiowanie daty do
-
Wybierz numer rejestracji GSTIN
-
Wybierz pozycję Konfiguracja "GSTR-2 dla nowego zwrotu".
-
Zdefiniuj nazwę pliku "GSTR-2 dla nowego zwrotu", aby zapisać raport pod nazwą.
-
Kliknij przycisk OK.
-
Pliki CSV dla GSTR-2 zostały wygenerowane tak, jak poniżej: -
Więcej informacji
Możesz skontaktować się z pomocą techniczną dla usługi Microsoft Dynamics, korzystając z tych linków dla numerów telefonów dla poszczególnych krajów. W tym celu odwiedź jedną z następujących witryn internetowych firmy Microsoft:
Partnerzy
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Klienci
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
W specjalnych przypadkach opłaty, które zwykle są naliczane za połączenia z pomocą techniczną, mogą zostać anulowane, jeśli Professional pomocy technicznej dla usługi Microsoft Dynamics i produktów pokrewnych ustali, że konkretną aktualizacja rozwiąże problem. Typowe koszty pomocy technicznej będą się obowiązuje we wszelkich dodatkowych pytaniach i problemach związanych z obsługą, które nie kwalifikują się do danej aktualizacji.
Uwaga To jest artykuł z grupy szybko publikowanej zawartości (FAST PUBLISH) utworzony bezpośrednio w ramach organizacji pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w tym miejscu są udostępniane w odpowiedzi na wyłaniające się problemy. W związku z bardzo szybkim udostępnianiem tej zawartości materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać w każdej chwili poprawione bez powiadomienia. Zobacz Warunki użytkowania wcelu uwzględnienia innych kwestii.
