Wprowadzenie
Firmy w Polsce muszą zgłaszać faktury opublikowane w okresie w raporcie SAF JPK_FA . Faktury muszą być pogrupowane według walut faktur i zgłaszane w osobnych plikach dla każdej waluty.
Omówienie
Poprawka na gorąco umożliwia wybranie kodu waluty w oknie dialogowym raportu JPK_FA . Dane w raporcie będą filtrowane według wybranego kodu waluty, a do raportu zostaną dołączone tylko dokumenty z wybranego kodu waluty.
Naprawianie opisu
Aby rozwiązać ten problem, należy zaimportować następujące lub nowsze wersje konfiguracji ER z biblioteki udostępnionych składników zawartości LCS:
-
Plik inspekcji standardowej (SAF-T).version.18
-
Mapowanie modelu pliku inspekcji standardowej.wersja.18.20
-
SAF Poland.version.18.10
-
Faktury VAT (PL).wersja.18.10.23
Tu znajdziesz instrukcje dotyczące pobierania:
