Wprowadzenie
W dniu 4 lipca 2019 r., w ramach których obowiązuje podatek od 1 września 2019 r., wprowadza obowiązek tworzenia raportów w formie elektronicznej, które składają się z jednolity pliku kontrolny deklaracji VAT z rejestrami (JPK_V7M). "JPK_VDEK".
Microsoft Dynamics 365 Finanse obsługuje format JPK_VDEK. Zapoznaj się z informacjami na temat funkcji początkowej. Udostępnianie w KB4540232 i dodatkowy dodatek dla JPK_VDEK w KB 4552887.
Tę artykuł jest przeznaczony do wdrażania zmian w rozwiązaniu JPK_VDEK uwzględnienie ostatnich zmian w formacie (opublikowane w 8 maja 2020 r.), pomoc techniczna Raportowanie faktur dotyczących zaległych klientów na wypadek, gdy "zaległe dłużna stawka VATjest używana jako Polska funkcja lokalna i zapewnia większą użyteczność oraz elastyczność konfiguracji danych głównych na potrzeby raportowania podatku.
Omówienie
Wprowadzone zmiany w tym artykule są obsługiwane następujące wersje finansów:
|
Dynamics 365 — wersja finansowa |
Numer kompilacji |
|
10.0.12 |
10.0.496.0 |
|
10.0.11 |
10.0.464.10007 |
|
10.0.dziesięciu |
10.0.420.20012 |
Importowanie i używanie następujące wersje konfiguracji raportowania elektronicznego, które dostarczają zmiany opisane w tym artykule:
|
Nazwa konfiguracji ER |
Typ |
Wersja |
|
Standardowy plik inspekcji (SAF-T) |
Modelarz |
72 |
|
Standardowe mapowanie modelu pliku inspekcji |
Mapowanie modelu |
72.170 |
|
Format XML JPK_VDEK (PL) |
Format (eksportowanie) |
72.150 |
Importowanie najnowszych wersje tych konfiguracji. Opis wersji zwykle obejmuje numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base (KB), który wyjaśnia zmiany wprowadzone w wersji konfiguracji.
Uwaga: po wszystkich konfiguracjach er z przed zaimportowaniem poprzedniej tabeli Ustaw domyślną opcję mapowania modeli na wartość tak dla konfiguracji "standardowe mapowanie modelu pliku inspekcji".
Aby uzyskać więcej informacji informacje na temat pobierania konfiguracji witryny ER z usługi Microsoft Dynamics w cyklu życia Services (LCS), zobaczpobieranie Konfiguracja raportowania elektronicznego z usług cyklu życia.
Importowanie i używanie najnowszej wersji pakietu konfiguracji wiadomości elektronicznych z biblioteki elementów zawartości udostępnione w portalu LCS : pl JPK_VDEK EM konfiguracja v. 2 KB4550662. zip.
W tej wersji wprowadzono następujące zmiany w konfiguracji wiadomości elektronicznych (EM):
-
Dodatkowe opisy pól są rozszerzane o pomoc techniczną w ciągu 255.
-
P_68 i P_69 dodatkowe pola są wykluczone z listy dodatkowych pól (ich wartości zostanie automatycznie wypełnione, gdy "zaległe dłużna stawka VAT, używana jest Polska funkcja lokalna.
Opis zmian
Ta sekcja artykułu w tym artykule opisano szczegóły dotyczące zmian wprowadzonych w ramach tej poprawki do JPK_VDEK stosowania.
Opublikowany schemat XSD "JPK_V7M" może 8, 2020
8 maja 2020 Ministerstwo Finansowanie opublikowanych nowych polski wersja "JPK_V7M" Schemat XSD.
Ta wersja XSD jest obsługiwana w bieżącej poprawce.
Zmiany ustawień parametrów specyficznych dla aplikacji
Nowa wersja raportu elektronicznego "JPK_VDEK XML Format (pl)" (ER) zawiera zmiany w strukturze, które ograniczają możliwości Importowanie parametrów specyficznych dla aplikacji z poprzedniej wersji formatu.
Opis zmian według pól odnośników:
|
Nazwa odnośnika w poprzednim wersja 68,135 |
Opis zmiana w wersji 72,150 |
|
ImportSelector |
Bez zmian |
|
ProceduralMarkingsSelector |
"MR_T" znaczniki "MR_UZ" są przenoszone do nowego oddzielnego "SprzedazVAT_MarzaSelector" Pole odnośnika. |
|
ServiceDeliverySelector |
Bez zmian |
|
DeclarationMarkersSelector |
Bez zmian |
|
ZakupVAT_MarzaSelector |
Bez zmian |
|
SalesDocumentTypesSelector |
Ma zmiany |
|
PurchaseDocumentTypesSelector |
Ma zmiany |
|
TaxBaseCorrectionSelector |
Klucz |
Raportowanie faktur dotyczących zaległych klientów
Rozpoczynanie od wersja 72,150 formatu "JPK_VDEK XML (pl)" obsługujeraportowanie faktur dotyczących zaległych klientów na wypadek, gdy "zaległejest używana lokalna Polska funkcja Local VAT.
Wymagania biznesowe
-
<P_68> element część deklaracji musi zawierać raport (jeżeli firma jest stosowana w ramach procedury) Kwota podstawy opodatkowania dla faktur "zaległych" w raporcie okres (transakcje zaksięgowane do potrącenia podatku VAT nie payed wystawionych faktur w okresie 150 dni od daty ukończenia płatności)
-
<P_69> element część deklaracji musi zawierać raport (jeżeli firma jest stosowana w ramach procedury) Kwota podatku VAT od "zaległych" faktur w okresie raportowania. (transakcje zaksięgowane w celu potrącenia podatku VAT nie payed wystawionych faktur w okresie 150 dni od daty ukończenia płatności)
-
Jeśli procedura jest zastosowanych przez firmę, "zaległe" faktury w okresie, w którym termin płatności Date (150 dni), ta transakcja musi zostać zgłoszona przy użyciu dokumentu "wew" Typ, w tym informacje o kliencie z oryginalnej faktury i kwota z ujemnym znakiem "-".
-
Procedura jeżeli jest stosowana na fakturach firmowych "payed zaległe" w okresie, w którym zaległa faktury były payed, transakcja musi być raportowana przy użyciu dokumentu "wew" Typ, wszystkie informacje o kliencie z oryginalnej faktury i kwoty znakiem plus "+".
-
Jeśli "zaległe" i "payed zaległe" transakcje są w tym samym okresie sprawozdawczym: można raportować (jeśli firma jest stosowana do procedury) lub nie zgłaszaj obu (razem) w sprzedaży Register. <P_68> i <P_69> elementów deklaracji w tym przypadku część nie jest zgłaszana.
Scenariusz "obsługiwany użytkownik biznesowy" w finansach
Scenariusz "zaległa faktura dla klientów" to scenariusz, w którym faktura wystawiony dla klienta może przekroczyć trzy etapy:
-
Faktura została wystawiona na Klient: księgowania transakcji podatkowych; Faktura jest uwzględniona w JPK > ewidencja > SprzedazWiersz jak zwykle, zgodnie z konfiguracją ustawień podatkowych i znacznikami.
-
Jeśli faktura nie jest payed na 150 dni po dacie ukończenia płatności, Firma może zastosować zaległą okresowe zadanie dłużne VAT (Rozrachunki z odbiorcami > okresowe zadania > przeterminowane zadłużenie VAT). Transakcje podatkowe będące wynikiem tego zadania odzwierciedlone w raporcie JPK_VDEK z: -wszystkie informacjeInformacje o kliencie od oryginalna faktura (opublikowana w kroku 1) -kwoty zgłaszane w tych samych K_ * elementy, które są widoczne na oryginalnej fakturze, ale z znak minus, -te same znaczniki zostaną zastosowane w oryginalnej fakturze, -<TypDokumentu> element będzie oznaczony jako "wew" (wewnętrzny dokument), <KorektaPodstawyOpodt zostanie zastosowany znacznik> KorektaPodstawyOpodt. Ponadto kwoty (podstawowa kwota i kwota podatku) z tej faktury (wewnętrznej dokument) będzie uwzględniany i zgłaszany w P_68 i P_69 elementów w części deklaracji raportu.
-
Jeśli w przypadku faktury opublikowanej w kroku 1 i nie payed na okres 150 dni po Data płatności w firmie zastosowała zaległą procedura dłużnego podatku VAT (krok 2), a faktura została payeda, firma musi ponownie zastosować "przeterminowane zadłużenie VAT" zadanie okresowe w okresie, w którym faktura została payed. Transakcje podatkowe wynik tego zadania będzie widoczny w raporcie programu JPK_VDEK z: -wszystkie informacjeInformacje o kliencie od oryginalna faktura (opublikowana w kroku 1) -kwoty zgłoszone w tych samych K_ * elementy, które w oryginalnej fakturze są pozytywne zapisywania -te same znaczniki zostaną zastosowane w oryginalnej fakturze, -<TypDokumentu> element będzie oznaczony jako "wew" (wewnętrzny dokument), <KorektaPodstawyOpodt zostanie zastosowany znacznik> KorektaPodstawyOpodt.Kwoty (kwota podstawy i kwota podatku nie zostanie uwzględniona na tej fakturze (dokument wewnętrzny) i zgłaszane w P_68ych i P_69ych elementach deklaracji części Raport.
(!) Jeśli krok 2 i krok 3 miały miejsce w tym samym raporcie okres, P_68 i P_69 elementy deklaracji części Raport nie będzie miał wpływu.
Więcej informacji
Możesz skontaktować się z pomocą techniczną dla systemu Microsoft Dynamics za pomocą telefonu, korzystając z tych linków dla numerów telefonów specyficznych dla kraju. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Innymi
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Powinni
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
W specjalnych przypadkach opłaty, które są zwykle ponoszone na rozmowy z pomocą techniczną, mogą zostać anulowane, jeśli pracownik pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów pokrewnych ustali, że dana aktualizacja rozwiązała problem. Zwykłe opłaty za pomoc techniczną będą dotyczyć wszelkich dodatkowych pytań i problemów, które nie są związane z daną aktualizacją.
Warto To jest artykuł z grupy szybko publikowanej zawartości (FAST PUBLISH) utworzony bezpośrednio w ramach organizacji pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w tym artykule są dostępne w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W związku z bardzo szybkim udostępnianiem tej zawartości materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać w każdej chwili poprawione bez powiadomienia. Zapoznaj się z warunkami użytkowania innych kwestii.
