Podsumowanie
Zmiany w formacie "FatturaPA" włoskiej faktury elektronicznej zostały wprowadzone zgodnie z wersją techniczną 1.6.1.
Ta poprawka umożliwia wykonywanie najnowszych zmian "FatturaPA" w systemie Microsoft Dynamics 365.
Więcej informacji
Aktualizacja składa się z dwóch części:
-
Aplikacja zmieniła się:
-
-
Uwzględniono w systemie Microsoft Dynamics 365 finansowa comiesięcznie aktualizacji 10.0.13;
-
W przypadku systemu Microsoft Dynamics 365 finansowa comiesięcznie Aktualizuj 10.0.12 download z LCS i zainstaluj oddzielną poprawkę specyficzną dla KB4569342.
-
-
Zmiany uwzględnione w konfiguracjach raportowania elektronicznego.
Wykonaj poniższe czynności, aby dokończyć Fakturowanie elektroniczne.
Ustawienia sprawozdawczości elektronicznej (ER)
Zaimportuj do biblioteki usługi LCS następujące lub nowsze wersje konfiguracji ER:
-
Model faktury. wersja. 212;
-
Mapowanie modeli faktur. wersja. 212.141;
-
Faktura sprzedaży (IT). wersja. 212.82;
-
Faktura projektu (IT). wersja. 212.83.
Aby uzyskać więcej informacji na temat importowania konfiguracji raportowania elektronicznego, zobacz Pobieranie konfiguracji raportowania elektronicznego z usług cyklu życia.
Upewnij się, że odwołania do zaimportowanych konfiguracji formatów ER są zdefiniowane na karcie dokumenty elektronicznew parametrach modułu rozrachunków z odbiorcami.
Konfiguracja opłat zwrotnych
Po wprowadzeniu bieżących zmian w FatturaPA istniejące wartości natury N2, N3 i N6 zostaną wycofane i zastąpione następującymi szczegółowymi wartościami, które odzwierciedlają różne scenariusze biznesowe: n 2.1 - n 2.2, n 3,1 - n 3.6 i Nr n 6.1 - n 6,9.
Chociaż N2. i N3. grupy zostaną automatycznie wypełnione, N6. Grupa wymaga dodatkowej konfiguracji, jeśli jest dostępny scenariusz zwrotu kosztów.
Definicja grup opłat zwrotnych
W ustawieniach> podatku> grupy elementów opłata zapasowa, zdefiniuj określone grupy dla określonych produktów lub kategorii.
Ustawienia parametrów dotyczących aplikacji
Z poziomu LCS > Biblioteka elementów zawartości udostępnionej > pakiety danych, Pobierz pakiet FatturaPA_reverse_charge_ASP. zip z następującymi plikami, korzystając z przykładów konfiguracji parametrów specyficznych dla aplikacji dla formatów faktur sprzedaży (IT) i faktur (IT):
-
Reverse_charge_ASP_Sales fakturę (IT). 212.82. XML;
-
Reverse_charge_ASP_Project fakturę (IT). 212.83. XML.
W obszarze roboczym raportowanie elektroniczne , w przypadku formatu faktur sprzedaży , Otwórz parametry specyficzne dla aplikacji > konfiguracji:
Zaimportujpplication określone parametry faktury sprzedaży z pobranego pakietu danych. Zastąp istniejące ustawienia:
Po zaimportowaniu są adostępne pplication określone parametry z dwoma wierszami dla wartości pustych i niepustych :
Te ustawienia domyślne są wymagane dla wszystkich scenariuszy, nawet jeśli opłata zwrotna nie jest dostępna.
W sekcji warunki w kolumnienazwa Dodaj pozostałe wymagane grupy elementów opłata zwrotna i skojarz je z powiązanymi wartościami w kolumnie wynik odnośnika .
Po zakończeniu Zmień stan z wykonywany na ukończone.
Ważne : dwie linie dla pola *puste * i *nie są puste * wartości w Name kolumnie Nazwa muszą znajdować się w ustawieniach parametrów dotyczących aplikacji i być w dwóch ostatnich wierszach.
Te parametry aplikacji są specyficzne dla każdego podmiotu prawnego.
Powtarzaj te same parametry aplikacji dla formatufaktury projektu (IT) .
W wyniku powyższych ustawień w wyjściowym pliku XML na fakturze elektronicznej są generowane następujące wartości wyjściowe znacznika natura :
-
N 6.1 — Przekazywanie złomu i innych materiałów recyklingu
-
N 6.2 — przekazywanie złota i czystej srebra
-
N 6.3-podwykonawstwo w sektorze budownictwa
-
N 6.4 – sprzedaż budynków
-
N 6,5-sprzedaż telefonów komórkowych
-
N 6.6-sprzedaż produktów elektronicznych
-
N 6.7 – usługi dla sektora budownictwa i powiązane sektory
-
N – operacje sektora energii
-
N 6,9 — inne sprawy
Zobacz więcej szczegółów dotyczących parametrów specyficznych dla aplikacji w usłudze raportowanie elektroniczne:
Konfiguracja typów faktur
Następujące typy dokumentów faktur są obsługiwane i zostaną wypełnione automatycznie:
-
TD01 — faktura
-
TD04 — Nota kredytowa
-
TD05 — Nota debetowa
-
TD20 — faktura samodzielna
Jeśli wymagany typ dokumentu nie jest objęty wartościami z listy, można go ręcznie skorygować w arkuszu faktur.
Aby uaktywnić możliwość ręcznego dopasowania, należy wykonać następujące czynności konfiguracyjne.
Definicja właściwości dokumentu elektronicznego
W obszarze Konfiguracja rozrachunków z odbiorcami > Ustawienia > dokumenty elektroniczney types, Dodaj nową właściwość DocumentType (dokładnie tak samo jak w przypadku zapisu) dotyczącą arkusza faktur odbiorcy i faktury projektu.
Rejestracja typu dokumentu faktury
W > zapytania i raportyrozrachunków z odbiorcami > faktur > arkuszu faktur, Otwórz Właściwości dokumentu elektronicznego dla wybranej faktury.
W następnym formularzu wprowadź wymagany typ faktury:
Uruchom tworzenie kodu XML faktur e-re. Ta wartość typu faktury spowoduje zastąpienie automatycznie utworzonych kodów.
Podobnie w przypadku faktur projektu typy faktur można korygować w obszarze Zarządzanie projektami i księgowanie > Project invoices > Project invoices > Właściwości dokumentu elektronicznego.
