SPED fiskalnych IPI ICMS – rozdzielczość 13/2019 i zarządzeniu SUCIEF 55/2019-RJ

Podsumowanie

To Aktualizacja specyficzne dla Brazylii Rio de Janeiro (RJ) Państwo do generowania z PRZYSPIESZYĆ fiskalne.

Ma RJ opublikowane rozdzielczość 13/2019, ("Rozwiązanie" poniżej w tekście), który definiuje sposób powinny być wydawane NF-e i jak rejestrować takie informacje w EFD ICMS IPI podczas wykonywania następujących operacji (dekret nr 27.815 / 01):

1. ZWOLNIENIE

2. ZMNIEJSZENIE PODSTAWĘ OBLICZENIA LUB OBNIŻKA STAWKI

3. PRZYPUSZCZALNEGO KREDYTU

4. "OPODATKOWANIE PŁATNOŚCI", "OPODATKOWANIA PRZEPIS ON" LUB "OPODATKOWANIA WYJŚCIE"

5. ODROCZENIA

6. INEXIGIBILITY WSTECZNEGO KREDYTU

7. NAPRAWY stronie KREDYTOWEJ lub NARASTAJĄCO przeniesienia SALDA kredytowe

Według niniejszej rezolucji "Exonerations" są być zarejestrowane jako korekt na dokumentach fiskalnych i korekt w Ksiąg podatkowych i zgłaszana w plikach PRZYSPIESZYĆ.

Wymagania dotyczące rozpoznawania wpływ na wyjściu E11, E115, linie C195/C197/0460 Fiscal SPEC.

Omówienie

Przegląd rekordów PRZYSPIESZYĆ fiskalnych przez operacje wymienione w uchwale

1. Zwolnienie i kredytowych odwrócenie 

Podczas procesu synchronizacji dwóch typów korekty transakcji zostanie utworzony w naliczenia podatku ICMS zgodnie z niniejszymi spełniają określone kryteria.

• Wychodzącego dokumentu fiskalnego wystawionego przez Państwo RJ Kod opodatkowania = 30 lub 40

• Korzystać z kodów z tabeli 5.2 i 5.3 oraz Kod obserwacji są przypisane do powiązanego elementu i stan powyżej obrachunkowy dokument.

Na przykład kod z tabeli 5.2 = RJ801137, kod z tabeli 5.3 = RJ90980000

Korekty transakcje tworzone automatycznie w PRZYSPIESZYĆ fiskalnych (przykłady):

• Kod korekty z tabeli 5.2 generuje rekord E115

| E115 | RJ801137 | 0 ||

• Kod korekty z tabeli 5.3 generuje C197 rekord

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | Identyfikator elementu | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0,88 |

Uwaga. W tym przykładzie kwota podstawy = 3,5 ICMS % = 18, FCP = 0, 02, kwota 0,88 jest obliczane jako:

3,5/ (1-(0,18+0.02)) * (0,18+0,02)

• Kod obserwacji, przypisany do powiązanego elementu i stan powyżej dokument fiskalny generuje C195 i 0460 rekordy:

| C195 | < kod obserwacji > | < obserwacji Opis kodu > |

| 0460 | < obserwacji Kod > | < opis kodu obserwacji > |

Aby zarejestrować odwrócenie odpisu kredyty, użytkownik tworzy ręczna korekta korekty podatku ogólne korzyści / Arkusz motywacji i wypełnij pole Opis kod z Tabela 5.2.

Utworzone transakcje korekty automatycznie (przykłady) w PRZYSPIESZYĆ fiskalnych:

| E111 | RJ18003 | RJ801137 | < korekty Kwota > |

2. zmniejszenie Podstawa opodatkowania lub wartość procentowa: podczas synchronizacji przetwarzać dwa typy korekty zostaną utworzone transakcje w naliczenia podatku ICMS w tych szczególnych kryteria:

• Wychodzącego dokumentu fiskalnego wystawionego przez Państwo RJ z kodem opodatkowania = 20, 70

• Przypisano kod korzyści z tabeli 5.2 i 5.3 do elementów pokrewnych i stan powyższy przykład fiskalnych documentFor, kod z 5.2 Tabela = RJ802164, kod z tabeli 5.3 = RJ90980000

Transakcje korekty tworzone automatycznie (przykłady) w PRZYSPIESZYĆ fiskalnych:

• Tabela kodów dopasowania 5.2 generuje rekord E115 | E115 | RJ802164 | 0 ||

• Kod korekty z tabeli 5.3 generuje C197 rekord

| C197 | RJ90980000 | RJ802164 | Identyfikator elementu | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 0, 20 |

Uwaga. W tym przykładzie kwota podstawy = 3,5 ICMS % = 12, obniżkę procentową = 41,67, 0,20 kwota jest obliczana jako:

3,5 * (1-(0,12*(1-0,4167))) / (1-0,12)-3,5

• Kod obserwacji, przypisany do powiązanego elementu i stan powyżej dokument fiskalny generuje C195 i 0460 rekordy:

| C195 | < obserwacji Kod > | < opis kodu obserwacji > |

| 0460 | < obserwacji Kod > | < opis kodu obserwacji > |

3. założyć kredytu

Się z zakres: system nie może przygotować dodatkowe % niezbędne do C197.

Aby zarejestrować anulowania płatności, użytkownik tworzy ręczna korekta w dopasowaniu ogólnego podatku / korzyści / motywacji Arkusz i wypełnij pole Opis kod z tabeli 5.2.

Korekty transakcje utworzone automatycznie (przykłady) w PRZYSPIESZYĆ fiskalnych:

| E111 | RJ018003 | RJ805289 | < kwota korekty > |

4. podatku w całkowitej sprzedaży, wyjście, rozliczenia

Podczas procesu synchronizacji jeden typ korekty zostaną utworzone transakcje w naliczenia podatku ICMS w tych szczególnych kryteria:

• Wychodzącego dokumentu fiskalnego wystawionego przez Państwo RJ z kodem opodatkowania = 00

• Przypisano kod korzyści z tabeli 5.2 Element związane i stan powyżej dokument fiskalny (kod z tabeli 5.3 jest nie przypisany) na przykład, kod z 5.2 Tabela = RJ822371

Transakcje korekty tworzone automatycznie (przykłady) w PRZYSPIESZYĆ fiskalnych:

• Tabela kodów dopasowania 5.2 generuje rekord E115: | E115 | RJ822371 | 0 ||

Uwaga. Jak nie jest wykonywany kod 5.3, są rekordy C195, C197 i 0460 Uwaga: utworzone

Aby zarejestrować odwrócenie odpisu kredyty / obciąża / saldo debetowe 3,5%, użytkownik tworzy ręcznego dopasowania w ogólne Korekta podatku / korzyści / motywacji arkusza i wypełnij pole Opis kod z tabeli 5.2.

Utworzone transakcje korekty automatycznie (przykłady) w PRZYSPIESZYĆ fiskalnych:

| E111 | RJ18003 | RJ822371 | < korekty Kwota > |

| E111 | RJ38003 | RJ822371 | < korekty Kwota > |

| E111 | RJ08006 | RJ822371 | < korekty Kwota > |

5. odroczenie

Podczas procesu synchronizacji dwóch typów korekty transakcji zostanie utworzony w naliczenia podatku ICMS zgodnie z niniejszymi spełniają określone kryteria.

• Wychodzącego dokumentu fiskalnego wystawionego przez Państwo RJ z kodem opodatkowania = 51

• Są kody zysku z tabeli 5.2 i 5.3 przypisane do powiązanego elementu i stan powyżej dokumentu fiskalnego.

Na przykład kod z tabeli 5.2 = RJ818317, kod z tabeli 5.3 = RJ90980001

Korekty transakcje utworzone automatycznie (przykłady) w PRZYSPIESZYĆ fiskalnych:

• Kod korekty z tabeli 5.2 generuje E115 rekord

| E115 | RJ818317 | 0 ||

• Kod korekty z tabeli 5.3 generuje C197 rekord

| C197 | RJ90980001| RJ818317 | Identyfikator elementu | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 6585.36 |

Uwaga. W tym przykładzie kwota podstawy = 30000,00, kwota 6585.36 jest obliczana jako:

30000,00/ (1-0,18)*0,18

• Kod obserwacji, przypisany do powiązanego elementu i stan powyżej dokument fiskalny generuje C195 i 0460 rekordy:

| C195 | < obserwacji Kod > | < opis kodu obserwacji > |

| 0460 | < obserwacji Kod > | < opis kodu obserwacji > |

6. wykonalność Odwrócenie kredytu

Podczas procesu synchronizacji dwóch typów korekty transakcji zostanie utworzony w naliczenia podatku ICMS zgodnie z niniejszymi spełniają określone kryteria.

• Wychodzącego dokumentu fiskalnego wystawionego przez Państwo RJ z kodem opodatkowania = 40

• Są kody zysku z tabeli 5.2 i 5.3 przypisane do powiązanego elementu i stan powyżej dokumentu fiskalnego.

Na przykład, tabela kod formularza 5.2 = RJ801163, kod tabeli 5.3 = RJ90980000

Korekty transakcje utworzone automatycznie (przykłady) w PRZYSPIESZYĆ fiskalnych:

• Kod korekty z tabeli 5.2 generuje E115 rekord

| E115 | RJ801163 | 0 ||

• Kod korekty z tabeli 5.3 generuje C197 rekord

| C197 | RJ90980000 | RJ801137 | Identyfikator elementu | 0, 00 | 0, 00 | 0, 00 | 20 |

Uwaga. W tym przykładzie kwota podstawy = 200 ICMS % = 18, FCP = 0, 02, kwota 20 jest obliczane jako:

200/ (1-(0,18+0,02))*(0,18+0.02)

• Kod obserwacji, przypisany do powiązanego elementu i stan powyżej dokument fiskalny generuje C195 i 0460 rekordy:

| C195 | < obserwacji Kod > | < opis kodu obserwacji > |

| 0460 | < obserwacji Kod > | < opis kodu obserwacji > |

Aby zarejestrować odwrócenie odpisu kredyty, użytkownik tworzy ręcznego dopasowania korekty podatku ogólne / korzyści / motywacji arkusza i wypełnienie w opisie pola kod z Tabela 5.2.

Utworzone transakcje korekty automatycznie (przykłady) w PRZYSPIESZYĆ fiskalnych:

| E111 | RJ18003 | RJ801163 | < korekty Kwota > |

7. przekazywanie na transfer kredytu podatkowego lub

Podczas procesu synchronizacji dwóch typów korekty transakcji zostanie utworzony w naliczenia podatku ICMS zgodnie z niniejszymi spełniają określone kryteria.

• Wychodzące podatku wydanego dokumentu fiskalnego z RJ stan z kodem opodatkowania = 90

• Są kody zysku z tabeli 5.2 i 5.3 przypisane do powiązanego elementu / CFOP i stan powyżej dokumentu fiskalnego.

Na przykład, tabela kod formularza 5.2 = RJ801163, kod tabeli 5.3 = RJ90980000

Aby zarejestrować odwrócenie odpisu kredyty, system automatycznie utworzy korekt w ogólnego podatku Korekta / korzyści / motywacji arkusza i podatek dotyczy wiersza dziennika dokument fiskalny.

Transakcje korekty tworzone automatycznie (przykład nadawcy) w PRZYSPIESZYĆ fiskalnych:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ40080001 | RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < podatku Kwota > | 0,00 |

Transakcje korekty tworzone automatycznie (przykład dla adresata) w PRZYSPIESZYĆ fiskalnych:

E115 | RJ821231| 0 ||

C197 | RJ10080002| RJ821231 | codigoitem | 0, 00 | 0, 00 | < podatku Kwota > | 0,00 |           

Parametry księgi podatkowe każdego Państwa

1. Przejdź finansowego książki > Ustawienia > Parametry księgi podatkowe każdego Państwa

2. Przeznaczanie SPEC fiskalnych Skróconej i w grupie pól rozdzielczość 13/2019 :

3. • Wybierz dokument Korekta pola wyboru — Przetwarzanie dokumentu korekty według Rozdzielczość 13/2019. Jeśli ten parametr nie jest zaznaczona, układ nie zastosowanie wymagania dotyczące rozpoznawania.

   • Nazwa — Nazwa arkusza dla korekty podatku ogólne korzyści / motywacji arkusza. Z system używa tej nazwy arkusza, gdy użytkownik musi wykonać ICMS transfer Operacja innym zakładzie fiskalnych.

Kod na element wyposażenia / stanu

1. Przechodzenie Ogólne księgi > Ustawienia > Podatek od sprzedaży > kod za sztukę wyposażenia / stanu.

1. Nowe korekty Kod 5.3 i obserwacji pola zostały dodane w Kod korzyści na Pozycja / stan formularza:

Te ustawienia są używane do automatycznego tworzenia ICMS rekordy korekty dla Wiersz dokumentu fiskalnego podczas księgowania i zsynchronizować wykonywanie operacji.

Użytkownik powinien Konfiguracja rekordów w tym formularzu, aby uzyskać prawidłowe SPEC fiskalnych zgodnie z rezolucją.

Dokument fiskalny podatku

Jeśli sprawdzanie dostosowania dokumentu zaznaczono pole w finansowy książki parametrów każdego Państwa dla Państwo następnie użytkownik może wybrać tylko kod podatku o obrachunkowych wartość równa 3 (opodatkowanie Kod, związanych z kodem podatku od sprzedaży ma wartość Obrachunkowy = 3, bez kredytowej) w Wiersz dokumentu fiskalnego podatku (General ledger > Arkusze > Wszystkie podatku dokumenty fiskalne).

Uwaga. Do poprawnego dokumentu fiskalnego podatku księgowania wybranego podatku kod powinien mieć następujące ustawienie obliczania:

• Pochodzenie Procent od kwoty netto

• Marginalna bazowa Kwota netto na wiersz.

• Metoda obliczania całą kwotę.

Podczas księgowania dokumentu fiskalnego podatku , który ma taki kod podatku dołączony do wiersza, system nie tworzy załącznika transakcji. Ale kiedy użytkownik wykonuje operację synchronizacji (ksiąg podatkowych > Wspólne > okres rezerwacji, przycisk synchronizacji ), system tworzy i księguje ogólnego podatku / korekty / korzyści / motywacji dziennika (ksiąg podatkowych > Arkusze) powiązane z zaksięgowanego dokumentu fiskalnego podatku ICMS przenieść do innego finansowego zakład.

System kopiuje dane w wierszach arkusza z profil księgowania Kod korekty 5.3 (książkiobrachunkowego > Ustawienia > kodów korekty podatku > Dostosowanie i informacje dotyczące dokumentów fiskalnych, Księgowanie skróconej) i wypełnia kwoty z dokumentu fiskalnego podatku.

Uwaga. Użytkownik powinien Instalatora Kod za sztukę wyposażenia / stan (General ledger > Ustawienia > Sprzedaż Podatek > kod za sztukę wyposażenia / stanu) do przeniesienia ICMS przed użyciem to funkcjonalność.  Zgodnie z rezolucją można zdefiniować kody dopasowania ICMS transferu:

• Kod korekty 5.2 =RJ821231 i dostosowanie kodu 5.3 = RJ10080002 dla nadawcy

• Kod korekty 5.2 =RJ821231 i dostosowanie kodu 5.3 = RJ10080002 dla adresata.

Informacje o poprawce

Jak uzyskać systemu Microsoft Dynamics AX aktualizuje pliki

Ta aktualizacja jest dostępna dla ręcznego pobierania i instalacji z Centrum pobierania firmy Microsoft.

• Pobierz Aktualizacja dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Wymagania wstępne

Musi mieć następujący produkt, aby zastosować to Poprawka:

• Microsoft Dynamics AX2012 R3 CU8

Więcej informacji

Jeśli napotkasz problemu pobrać, to instalacja poprawki, lub inne natury technicznej obsługi pytania, skontaktuj się z partnerem lub, w razie zarejestrowani w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, należy skontaktować się z pomocy technicznej dla Systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej.

Można również skontaktować się pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics przez za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów telefonu. Aby to zrobić, odwiedź witrynę jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

• Partnerzy

• Klienci

W wyjątkowych przypadkach opłaty pobierane normalnie za obsługuje mogą zostać anulowane, jeśli obsługi technicznej firmy Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać Twój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do dowolnego dodatkowego wsparcia pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.

Uwaga:Jest to "FAST Artykuł publikowanie"tworzony bezpośrednio z w ramach pomocy technicznej firmy Microsoft organizacja. Informacje zawarte w tym miejscu są dostarczane jako-w odpowiedzi na pojawiające się problemy. Wyniku szybkość ich udostępnianiu, materiały może zawierać błędy typograficzne i mogą zostać zmienione w dowolnym momencie bez powiadomienia. Zobacz Warunki użytkowaniadla innych względów.