Wprowadzenie
Brazylijski stwierdza RS, SP i SC zostały zdefiniowane i wdrożone nowego procesu do obliczania i raportowania odszkodowania i zwrotu kwot podatku ICMS-ST w wewnętrzne operacje konsumentom końcowym, gdy towary są nabyte na podstawie podatku system substytucji (ICMS-ST). Ten proces jest stosowany dla sprzedawców detalicznych i przedsiębiorstwa sprzedawcy detaliczni
Jako zasadę ogólną podatnik należy określić na podstawie miesięcznych, różnica między kwotą ICMS ST obliczona w przychodzących dokumentach fiskalnych i kwotą ICMS-ST obliczoną w wychodzące dokumenty fiskalne konsumentowi końcowemu. Inne wyjątki i szczególne w zależności od definicji Państwo może stosuje się normę
To różnica jest o nazwie: ICMS-ST korekty, ponieważ może tę korektę mieć wartość dodatnią (+) lub ujemny (-) i musi być podany w PRZYSPIESZYĆ fiskalne lub inne związane z deklaracji podatkowych.
Przykład wysokiego poziomu
Zakup — przychodzące dokumentu fiskalnego BC ICMS ST = 80,00
Obliczona ICMS ST = > 80,00 * 18% = R$ 14,00
Sprzedaż — Kwota podstawy dokumentu fiskalnego wychodzących = 90,00
Skuteczne ICMS-ST = 90,00 * 18% = R$ 16,20
Kwota ICMS ST w celu uzupełnienia = R 16,20 $ (skuteczne ST ICMS) - R$ 14,00 (ST ICMS od zakupu) = R$ 2,20 (> 0,00)
Lub
Zakup — przychodzące dokumentu fiskalnego BC ST = 80,00
Obliczona ICMS-ST = > 80,00 * 18% = R$ 14,00
Sprzedaż - wychodzącego dokumentu fiskalnego Kwota podstawy = 70,00
Skuteczne ICMS ST = 70,00 * 18% = R$ 12,60
Kwota ICMS ST wniosek o zwrot= R$ 12,60 (ICMS ST aktywne) - R$ 14,00 (ST ICMS od zakupu) = $ R -1,40(< 0.00)
Omówienie
Implementacja stanu Sao Paulo
Nowe oświadczenie podatkowe o nazwie CAT 1219 został wprowadzony przez Państwo SP gdzie przedsiębiorstwa muszą przedstawić ICMS-ST deklaracji podatkowej na bazie miesięcznej dla podatku uzupełnienie i zwrotu kwot ICMS-ST.
Plik deklaracji jest generowany na podstawie wersji 1.1.0 wskazówki układ dokumentu.
Zakres
Deklaracja CAT 1218 obejmuje Generowanie następujące rekordy:
Rekord 0000- otwarcia instrukcji i identyfikacji podatkowej i Identyfikacja uczestnika
Numer |
Pole |
Opis |
||||||||
01 |
REG |
Stały tekst zawierający "0000" |
||||||||
02 |
: PERIODO |
Okres sprawozdawczy |
||||||||
03 |
NAZWA |
Nazwa jednostki biznesowej |
||||||||
04 |
CNPJ |
Numer rejestracyjny obiektu CNPJ |
||||||||
05 |
IE |
Świadectwo rejestracji podmiotu |
||||||||
06 |
COD_NUM |
Kod IBGE |
||||||||
07 |
COD_VER |
Kod wersji układu. Wypełnione ręcznie na uruchamianie raportów. |
||||||||
08 |
COD_FIN |
Kod przeznaczenia pliku, wypełnione ręcznie uruchomić raport o:
|
Rekord 0150 -TABELA UCZESTNIKA
Tylko Uczestnicy z transakcjami w okresie; jeden rekord na uczestnika
Numer |
Pole |
Opis |
01 |
REG |
Stały tekst zawierający "0150" |
02 |
COD_PART |
Kod identyfikacyjny uczestnika |
03 |
NAZWA |
Nazwa osobiste lub firmowe uczestnik. |
04 |
COD_PAIS |
Kod kraju uczestnika |
05 |
CNPJ |
Uczestnik CNPJ |
06 |
CPF |
Uczestnik CPF |
07 |
IE |
Rejestracji uczestnika |
08 |
COD_MUN |
Kod IBGE |
Rekord 0200 -ELEMENT IDENTYFIKACJI TABELI
Tylko elementy z operacjami w rekordzie 1100. Jeden wiersz dla każdego elementu.
Numer |
Pole |
Opis |
01 |
REG |
Stały tekst zawierający "0200" |
02 |
COD_ITEM |
Kod towaru |
03 |
DESCR_ITEM |
Opis towaru |
04 |
COD_BARRA |
Kod kreskowy produktu |
05 |
UNID_INV |
Jednostka miary zapasów |
06 |
COD_NCM |
Kod klasyfikacji budżetowej |
07 |
ALIQ_ICMS |
ICMS stawki stosowanej do elementu działania wewnętrzne |
08 |
— CEST |
Kod specyfikator zastąpienie podatku |
Rekord 1050 — saldo REKORD
Suma ilość (pozycja początkowa Inwentaryzacja zasobów i pozycji Saldo końcowe) rekordów 1100
Jeden wiersz Każdy element w pliku.
Informacje będzie pobrana z istnieje domniemanie, że opodatkowane sald.
Numer |
Pole |
Opis |
01 |
REG |
Stały tekst zawierający "1050" |
02 |
COD_ITEM |
Kod towaru według 0200 rekordu |
03 |
QTD_INI |
Ilość towaru początkowe na początku okresu |
04 |
ICMS_TOT_INI |
Skumulowana wartość początkowa całkowitej z ICMS obsługiwane przez podatnika, obliczony dla towaru o Początek okresu |
05 |
QTD_FIM |
Ilość towaru końcowego o koniec okresu |
06 |
ICSM_TOT_FIM |
Skumulowana wartość końcowe Suma ICMS obsługiwane przez podatnika, obliczony dla towaru o koniec okresu |
Rekord 1100 — REKORD DELAILS SALDO
Szczegóły elektronicznej obrachunkowy dokumenty.
Informacje są pobierane z Przychodzących i wychodzących kart formularza istnieje domniemanie, że podatki
Numer |
Pole |
Opis |
01 |
REG |
Stały tekst zawierający "1100" |
02 |
CHV_DOC |
Elektroniczny dokument fiskalny ACCESSKEY |
03 |
DANE |
Data dokumentu fiskalnego |
04 |
NUM_ITEM |
Sekwencyjny numer przedmiotu w elektroniczny dokument fiskalny |
05 |
IND_OPER |
Wskaźnik operacji, wpisz: Wejście 0; 1-wyjście |
06 |
COD_ITEM |
Kod towaru według 0200 rekordu |
07 |
OPERACJI OBRACHUNKOWEJ |
Kod obrachunkowy operacji i świadczenia |
08 |
OD POCZĄTKU KWARTAŁU. |
Ilość towaru — żadne wartości ujemne Zwraca; zawsze dodatnia |
09 |
ICMS_TOT |
Całkowita wartość ICMS obsługiwane przez podatnika w przychodzące dokumenty fiskalne |
10 |
VL_CONFR |
ICMS i ICMS ST wartość dla wychodzących fiskalnych dokumenty |
11 |
COD_LEGAL |
Kod ramy prawne hipotezy Zwrot lub uzupełnienie ICMS ST Opisane poniżej w tabeli. |
Kod |
Hipotezy Zwrot lub uzupełnienie ICMS ST |
Obserwacja |
|
1 |
Operacja gdzie ma zastosowanie w restytucji lub uzupełnienie ST ICMS hipoteza towaru i Artykuł 269 z RICMS |
Wychodzące Dokument fiskalny do konsumenta końcowego - ST ICMS [60] |
|
2 |
Operacja gdzie są odpowiednie dla hipotezy Restitution ICMS ST Pozycja II Artykuł 269 RICMS |
Wychodzące Dokument fiskalny zapasów zmniejszyć CFOP 5.927 / inne - ICMS CST [90] (Generowanie fakt nie wystąpił) |
|
3 |
Operacja gdzie są odpowiednie dla hipotezy elementu Restitution ICMS ST III artykułu 269 RICMS |
Wychodzące Dokument fiskalny -ICMS CST [30] (Nie opodatkowane lub zwolnione) |
|
4 |
Operacja gdzie Restitution ICMS ST ma zastosowanie w założeniu towaru IV artykuł 269 RICMS |
Wychodzące Dokument fiskalny do drugiego Państwa - ST ICMS [60] (międzypaństwowych) |
|
0 |
Operacja których zwrot lub uzupełnienie ICMS ST nie stosuje się |
Inne Wychodzące dokumenty fiskalne ICMST <> [60] (nie klasyfikacji dla kodów 1-4) |
Rio Grande Sul (RS) Stan wdrożenia
Przez dekret 54308/2018 r ustanawia ten stan procedury do obliczania i raportowania uzupełnienia lub zwrotu podatku ICMS-ST Kwota dla tych współpracowników (detalistów i innych niż detaliści), które wykonują działalności towary objęte systemem zastąpienia podatku (ICMS-ST)
Stan ma zdefiniowany proces dwóch, jeden dla firm handlowych i innego na dla firm spoza sieci sprzedaży.
Zakres
Kwota ICMS-ST obliczana dla uzupełnienie i restitution są zgłaszane w PRZYSPIESZYĆ fiskalnych ICMS-ST pod rekord 1900 i korygując odnośną rejestruje te 1921, 1923 i inne od Państwo wziąć pod uwagę Ten proces jako ocenę sub ICMS ST
Spółki inne niż detaliczna
Rekordy |
Poziom |
Opis |
Komentarz |
Parametry z RS Stan |
1001 |
1 |
Otwieranie blok 1 |
|
Po włączeniu bloku 1900 |
1900 |
2 |
Wskaźnik z wymiaru podatku ICMS-ST sub |
|
Sub podatku wskaźnik oceny i opis |
1910 |
3 |
Rezerwacja okres |
|
|
1920 |
4 |
SUMY kwoty |
Podsumowania z rekordów 1921 |
|
1921 |
5 |
RS001920 |
Korekta transakcji, która podsumowuje wszystkie ICMS efektywnej wielkości od:
Typ podatku = ICMS i lub ICMS ST |
Korekty Kod debetu dla wychodzących dokumentów fiskalnych |
1923 roku |
6 |
Rekordy 1: n |
Szczegóły Obrachunkowy wychodzących dokumentów przez element lub skonsolidowane według dokumentu fiskalnego |
Konsolidacja rekord 1923 roku |
1921 |
5 |
RS021922 |
Transakcji korekty, która podsumowuje Kwota ICMS-ST ICMS lub przypuszczalnie kwota (gdy nie jest zamykany ICMS-ST) z przychodzących dokumentów fiskalnych z ICMS ST = 60 i związanych z powyższym wychodzącego dokumentu fiskalnego Uwaga: Przychodzące dokumenty fiskalne towarów zgłoszonych w rekordzie 1921-RS001920. |
Korekty Kod kredytu dla wychodzących dokumentów fiskalnych |
1923 roku |
6 |
Rekordy 1: n |
Szczegóły Obrachunkowy przychodzących dokumentów przez element lub skonsolidowane według dokumentu fiskalnego |
Konsolidacja rekord 1923 roku |
1921 |
4 |
RS041921 lub RS011921 |
Korekta Transakcja o uzupełnienie lub restytucji |
Kod korekty uzupełnienia wstecznego lub restytucji odwrotnej |
E220 |
RS101921 |
Korekta transakcji utworzony do raportu w E220 |
Kod korekty uzupełnienie E220 |
|
E111 |
RS011021 |
Korekta do raportu w E111 utworzona transakcja |
Kod korekty Restitution E111 |
Spółki sieci sprzedaży
Rekordy |
Poziom |
Opis |
Komentarze |
Parametry z Państwa RS |
1001 |
1 |
Otwieranie blok 1 |
|
Po włączeniu 1900 bloku |
1900 |
2 |
Wskaźnik podatku ICMS-ST sub Ocena |
|
Wskaźnik oceny podatku Sub i Opis |
1910 |
3 |
Okres rezerwacji |
|
|
1920 |
4 |
SUMY kwot |
Podsumowania z rekordy 1921 |
|
1921 |
5 |
RS021921 |
Kredytu: Korekta transakcjikwoty ICMS-ST, który podsumowuje lub ICMS kwota podatku przypuszczalną (Jeśli nie istniejeICMS-ST) ze wszystkich przychodzące dokumenty fiskalne otrzymane w okresie (należą te, które nie są używane w wychodzących i kod opodatkowania = 60 (CST) Odebrane i zatwierdzonych na okres rezerwacji |
Kod korektykredytu dla przychodzących dokumentów fiskalnych |
1923 roku |
6 |
Rekordy 1: n |
Szczegóły dotyczące finansowego przychodzące dokumenty według towaru lub skonsolidowane według dokumentu fiskalnego |
Konsolidacja rekordu 1923 roku |
1921 |
5 |
RS021920 |
Kredytu z magazynu . Korekta transakcji zarejestrować kredytu zapasów . Kwota ta jest obliczony podatek istnieje domniemanie, że Formularz Saldo w obszarze naliczenia podatku ICMS-ST w relacji otwarcie magazynu bilans. Od czasu dostosowanie to musi być zgłoszone 3 ratpole DESCR_COMPL_AJ w rekordzie 1921 zawiera następujący tekst: "Odwagi adjudicado nos termos do RICMS, Livro III, art. 25-A, I, nota 05, 1/3"
|
Kod korekty kredytu zapasów |
1921 |
5 |
RS011920 |
Reversa kredytu l.Transakcji korekty które zawiera podsumowanie podatku ICMS z wychodzącego dokumentu fiskalnego do innych niż końcowy Kod konsumenta i opodatkowania = 60 i/lub do konsumenta końcowego z ICMS = <> Kod opodatkowania zwolnione lub niepodlegające opodatkowaniu 60 |
Kod korekty odwrócenia kredytu |
1921 |
5 |
RS001920 |
Debet : Transakcję korekty który podsumowuje wychodzących dokumentów fiskalnych skutecznych ICMS (CFOP 5 *) to konsumenta końcowego opodatkowania kod = 60
|
Kod korektyDebet z wychodzących dokumentów fiskalnych |
1923 roku |
6 |
Rekordy 1: n |
Szczegóły wychodzących fiskalnych dokumenty według towaru lub skonsolidowane według dokumentu fiskalnego |
Konsolidacja rekordu 1923 roku |
1921 |
5 |
RS041921 |
Umożliwia wyświetlanie transakcji korekty dopełniacza lub restytucji |
Kod korekty wstecznego uzupełnienie lub Restitution wstecznego |
1926 |
5 |
Płatności ICMS-ST |
Równe do E250. Ten rekord jest wygenerowane przypadku kwota do zebrać i istnieje płatności podatku ICMS-ST Ocena (kompensacja)
|
|
E220 |
RS101921 |
Umożliwia wyświetlanie transakcji korekty utworzony w celu raport w E220 |
Kod korekty o uzupełnienie E220 |
|
E111 |
RS011021 |
Umożliwia wyświetlanie transakcji korekty utworzony w celu raport w E111 |
Kod korekty Restitution E111 |
Stan Santa Catarina (SC) Implementacja
Za pośrednictwem Portaria SEF nr 396/2018 to Państwo ustanawia procedurę do obliczania i raportowania uzupełnienie lub zwrot kwoty podatku ICMS-ST dla tych współpracowników (detalistów i Non detalistów) którzy wykonują czynności z towarów podlegających zastąpienie podatku System (ICMS-ST)
Zakres
Blok |
Opis |
0 |
Otwarcie, identyfikacja i odwołania |
H |
Pozycji magazynowych |
2 |
Inne informacje Struktura:
|
9 |
Kontrola i zamknięcia plik |
Następujące rekordy są obecnie z zakresu: 2112 (wychodzące dokumenty fiskalne generowane przez ECF) i 2131
Więcej informacji
Instalator
Przejdź do książki obrachunkowego > Ustawienia > fiskalnych książki parametrów każdego Państwa, następnie wybierz opcję Stan ukradzionego (SP. SC lub RS)
Przypuszczalnego podatku
Obliczanie podatku istnieje domniemanie, że Algorytm: Wybierz ukradzionego metody obliczania przewidywanej ICMS -ST podatku, gdy wychodzące dokumenty fiskalne do konsumenta końcowego i -final są generowane i zaksięgowane w systemie Dynamics AX. Ten parametr jest używany do wypełnienia odnośnych tagi, kiedy obrachunkowy NFe Wzór dokumentu
-
Ostatni zakup: Użyj informacji z najnowszych przychodzących dokumentów fiskalnych zaksięgowane w okresie PRZYSPIESZYĆ domniemywać podatku Algorytm obliczania: Wybierz metodę ukradzionego do obliczania przewidywanej ST ICMS z Naliczenia podatku ICMS-ST utworzone w module ksiąg podatkowych.
-
Średnia : Obliczenia średniej kwoty z przychodzących dokumentów fiskalnych. To Metoda musi być wybrany stan SP lub SC
-
Ostatni zakup : Użyj informacji z najnowszych przychodzące dokumenty fiskalne opublikowany w okres. Ta metoda, należy wybrać stan RS
ICMS ST sub podatku oceny w stanie RS
W przypadku stanu RS od kwoty i szczegółowe informacje dotyczące obliczania oczka ICMS kompensaty i zwrotu są zgłaszane w PRZYSPIESZYĆ fiskalnej w obszarze rekordy 1900 i związanych z nimi. Dodatkowe ustawienia konfiguracji konieczne jest automatycznie Utwórz transakcje korekty, ustanowiona przez dekretu 54308/2018.
-
Blok 1900: Włącza generowanie rekordów podatku ICMS-ST sub oceny szczegółowe w zakresie sesji
-
Podatku sub wskaźnik oceny: wybierz typ dostępnych wskaźników określenie wymiaru podatku sub
-
Podatku sub Opis oceny: wprowadzenie uzupełniający opis zgłaszane w 1900 rekordu w zeznaniu podatkowym sub w polu DESCR_COMPL_OUT_APUR (03)
-
Nazwa arkusza: Wybierz arkusza służącego do tworzenia i księgowania wynagrodzenie i zwrot zeznania podatkowego.
-
Serwis przychodzące dokumenty fiskalne: Wybierz Kod korekty związanym z ustawodawstwem ustanawia dla tego typu Korekta.
-
Debet z wychodzących dokumenty fiskalne: Wybierz kod powiązanej korekty ustawodawstwo określa dla tego rodzaju korekty
-
Sieci sprzedaży Firma: Zaznacz to pole wyboru, jeśli głównym prowadzenia działalności gospodarczej na ten stan jest to wersja detaliczna. W przeciwnym wypadku wyłącz pole wyboru.
-
Kredytu Odwrócenie: Wybierz kod powiązanej korekty ustawodawstwo określa dla tego rodzaju korekty
-
Kredyty zapasy: Wybierz kod powiązanej korekty ustawodawstwo określa dla tego rodzaju korekty
-
Uzupełnienie (odwrócony): odnośnych wybierz kod korekty ustawodawstwo określa dla tego rodzaju korekty
-
Restitution (do tyłu): Kod korekty Wybierz związanych z nimi ustawodawstwa ustanawia dla tego rodzaju korekty
-
Uzupełnienie (E210-E220): Wybierz kod powiązanej korekty ustawodawstwa ustanawia dla tego rodzaju korekty. Gdy to dostosowanie Trwa tworzenie wymiaru podatku ICMS-ST aktualizowana jest również
-
Restitution (E111): Wybierz kod powiązanej korekty ustawodawstwa ustanawia dla tego rodzaju korekty. Gdy to dostosowanie Trwa tworzenie ICMS naliczenia podatku zostaną zaktualizowane jak również od kredytu są dozwolone tylko w naliczenia podatku ICMS.
-
Konsolidacji rejestrować 1923 roku. Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz Aby skonsolidować lub sprawozdanie w sprawie 1923 rekord dla każdego dokumentu fiskalnego (nie ma przedmiotów szczegółowe). Pole 08 będzie COD_ITEM o liściach w ślepej próby.
Odtwórz kroki
Naliczenia podatku ICMS-ST
Przed kontynuowanie generowania instrukcji dla każdego Państwa, użytkownik należy utworzyć okres obrachunkowy rezerwacji w miesiącu podatku ICMS-ST Ocena dla odnośnych zapis, a następnie obliczania sald, w stosownych przypadkach w Stan.
Otwórz Ksiąg podatkowych > Wspólne > naliczenie podatku > ICMS-STi Kliknij przycisk Saldo podatków istnieje domniemanie, że.
Formularz zawiera pola, które są potrzebne do celów raportowania: Pozycja kodu, opis produktu, zapasów jednostki miary ilości ICMS i ICMS ST podatki i podstawowej kwoty na jednostkę zapasów i ich sumami.
W istnieje domniemanie, że podatki saldo kliknij przycisk Oblicz zapasy salda. System obliczy początkowego salda otwarcia i zamknięcia bilans i pokazać wartości dla każdego kodu towaru.
Obliczanie salda otwarcia Funkcja działa jako od:
-
Sprawdza, czy podatków przewidywanej równowagi dla poprzedniego okresu istnieje. Jeśli nie takie sald przestrzegane, rozpoczyna się obliczeń; w przeciwnym razie Procedura bierze pod uwagę dane liczbowe z poprzedniego okresu.
-
Zaznacza wszystkie elementy w dostępnych zapasów, które mają wszelkie transakcje przed okresem.
-
Oblicza ilość dla każdego wybranego elementu w pierwszym dniu okres.
-
Wyszukuje ostatniego zakupu dla każdego elementu z transakcji podatku ICMS-ST.
-
Za pomocą kwoty podatku od ostatniego zakupu i konwertowanie zakupu Jednostka do zapasów, oblicza kwotę ICMS i ICMS ST dla dostępnych zapasów ilość zapasów.
Obliczanie salda zamknięcia . Stosuje się tylko do SP Państwa
-
Usuwa stare sald przypuszczalną podatków dla okresu, z wyjątkiem rekordy które są używane do następnego okresu (kwoty te będą zaktualizowane; wszystkie inne kwoty zostaną obliczone ponownie).
-
Zaznacza wszystkie elementy w dostępnych zapasów, które mają wszelkie transakcje w okres.
-
Przy każdym wyszukiwaniu towaru dla salda przypuszczalną podatków w poprzednim okresy, aby uzyskać ilość dla salda otwarcia, w przeciwnym razie byłoby zero.
-
Wybiera wszystkie przychodzące dokumenty fiskalne w tym okresie, zawiera podsumowanie Podatku ICMS/ICMS-ST kwoty i podsumowuje ilości towarów.
-
Oblicza średnią kwotę na jednostkę od podsumowania sumy ICMS/ICMS-ST ilości wszystkie przychodzące dokumenty i dzieląc przez ilość podsumowane w te dokumenty.
-
Wybiera wszystkie wychodzące dokumenty fiskalne i podsumowuje ich ilości. Oblicza średnią kwotę, która została przy użyciu kwoty podatku ICMS/ICMS-ST obliczoną w punkcie 5.
-
Oblicza zamknięcia Saldo kwot i ilości przy użyciu wartości z poprzednie okresy i kwoty dokumentów przychodzących i wychodzących z bieżącego okres. Kwoty te zostały obliczone w kroku 4 i 6, odpowiednio.
Przypuszczalnego podatku Obliczanie
Po salda są obliczane (po raz pierwszy), otwórz istnieje domniemanie, że podatki formularz i kliknij przycisk Oblicz domniemywać podatku.
Formularz zawiera pola, które są potrzebne dla celów sprawozdawczości i Każda karta zawiera powiązanych dokumentów fiskalnych, które mają zastosowanie dla wynagrodzenie i zwrot zgodnie z kryteriami utrwalonym przez prawa Państwa.
-
Wychodzące Karta : numer dokumentu podatkowego, kod towaru, zapasów jednostka miary ilości, ICMS i ICMS ST stawek podatkowych, podatku ICMS i ICMS ST i kwoty podstawy i obliczane podatki przypuszczalną.
-
Przychodzące Karta : jednostka magazynowa numer i datę, kod towaru, dokumentu fiskalnego miary, ilości i kwoty podatku i podstawy ICMS i ICMS ST.
-
Kredytowe odwrócenie.Stosuje się tylko do stanu RS. Wychodzące dokumenty fiskalnedo Kod konsumenta i opodatkowania-final = 60 i/lub do konsumenta końcowego z ICMS = opodatkowanie zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu kod <> 60
Istnieje domniemanie, że obliczanie podatku - Średnia algorytmu działa następujące:
-
Zaznacza wszystkie wiersze wszystkie wychodzące dokumenty fiskalne w bieżącym okres.
-
Dla każdego elementu z tych wierszy wybiera wszystkie wiersze obrachunkowego wszystkie przychodzące dokumenty z tym samym kodem towaru w bieżącym okresie. A następnie oblicza Średnia kwota podatku ICMS/ICMS-ST.
-
W przypadku brak przychodzącego dokumentu w okresie, a następnie odpowiednie rekord w saldach przypuszczalną podatków jest brany pod uwagę.
Uwaga dotycząca SP. Dla sprzedaży uzupełniających dokumentów fiskalnych i zwroty zamówienia zakupu wartości średnie nie są obliczane, są wartości z oryginalnych dokumentów fiskalnych tylko za.
Generowanie korekt
Ten przycisk służy do RS stan do generowania korekty podatku związanym z zgłaszana w PRZYSPIESZYĆ fiskalnych.
W zależności od typu działalność przedsiębiorstwa (detalicznej sprzedaży detalicznej lub bez), Dynamics AX wygeneruje powiązane ustawienia:
-
Debet dla wychodzących dokumenty fiskalne
-
Kredytu dla przychodzących dokumenty fiskalne
-
Kredytu z magazynu pozycja (bilans otwarcia). Ta korekta podatku zostanie utworzona po raz i dzielenie w 3 ratach.
-
Odwrócenie kredytu.
-
Odszkodowania i przywrócenie (wycofanie)
-
Odszkodowania w rekordzie E220
-
Zwrot w rekordzie E111
Uwaga: Po naciśnięciu przycisku Generuj korekty , nie istnieje żadne sposób wrócić do stanu początkowego. Musisz wycofać ręczne korekty transakcji utworzony podczas wykonywania tej opcji do rekordu raportu E220 lub E111. Innych korekt związanych z do kredytu debetu, kredytu, kredytu dla zapasów i Odwrócenie są tworzone tylko dla celów fiskalnych PRZYSPIESZYĆ. Nie będziesz mógł do Zobacz tych transakcji, ponieważ są zapisywane w tabeli tymczasowej.
Generowanie zestawienia
Stan dodatku SP
Przejdź do ksiąg podatkowych > Wspólne > okres rezerwacji i na karcie deklaracji podatkowych kliknij CAT 4218 SP. To Instrukcja jest również dostępna w naliczenia podatku ICMS-ST dla stanu SP.
-
Nazwa pliku — Wprowadź nazwę i ścieżkę, w której powinien zostać zapisany plik plik tekstowy.
-
Układ wersji — Wybierz wersję.
-
Typ pliku — Wybierz jedną z dostępnych opcji Typ pliku:
-
-
Regularne
-
Szczególne znaczenie
-
Zastępstwo
-
Plik wygenerowany tekst powinny zostać zatwierdzone po raz pierwszy przy użyciu urzędu skarbowego Pomyślnie zatwierdzono aplikacji i raz plik będzie mógł Wyślij organów podatkowych.
Stan RS
Przejdź do ksiąg podatkowych > Wspólne > okres rezerwacji i na karcie deklaracji podatkowych kliknij PRZYSPIESZYĆ fiskalne. To Instrukcja jest również dostępna w naliczenia podatku ICMS-ST dla stanu RS.
Wprowadzenie regularne parametrów, które są zwykle wprowadzane do generowania Instrukcja PRZYSPIESZYĆ fiskalne. W celu wygenerowania rekordy 1900 i pokrewne musi zawierać następujące czynności:
-
Tworzenie i synchronizowanie okres rezerwacji pokrewne
-
Synchronizacja zapasów, w stosownych przypadkach kryteria, które mają wziąć kredyt z Saldo otwarcia zapasów.
-
Utwórz lub zaktualizuj naliczenia podatku ICMS-ST dla stanu RS
-
Obliczanie salda podatku istnieje domniemanie, że (jeśli dotyczy)
-
Obliczenia podatku istnieje domniemanie, że
-
Generowanie korekt. Kliknij na przycisk Generuj regulacji w obszarze istnieje domniemanie, że Formularz podatkowy
-
Pozostała działalność lub czynności związane z podatku ICMS-ST Ocena
-
Następnie wygenerować instrukcję PRZYSPIESZYĆ fiskalnej w zwykły sposób.
Stan SC
Przejdź do ksiąg podatkowych > Wspólne > okres rezerwacji i na karcie deklaracji podatkowych kliknij PRZYSPIESZYĆ DRCST. Ta instrukcja jest także dostępna w naliczenia podatku ICMS-ST dla stanu SC
-
Nazwa pliku — Wprowadź nazwę i ścieżkę, w której powinien zostać zapisany plik plik tekstowy.
-
Typ pliku — Wybierz jedną z dostępnych opcji Typ pliku:
-
-
Regularne
-
Zastępstwo
-
Ten plik jest przesyłane przy użyciu usługi sieci Web i wymagają certyfikatu. Po otrzymaniu komunikatu zwrotnego z wyniku sprawdzania poprawności rządowych, odpowiedź jest zapisany w tej samej lokalizacji, gdzie plik został wygenerowany.
Informacje o poprawce
Jak uzyskać systemu Microsoft Dynamics AX aktualizuje pliki
Ta aktualizacja jest dostępna do pobrania ręczne i Instalacja z Microsoft Download Center.
SPED ICMS fiskalnych IPI - rozporządzenie 54.308/18-RS w systemie Microsoft Dynamics AX2012 R3
Pobierz aktualizację dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Uzupełnienie ICMS ST a zwrotem deklaracji SP State - CAT 42/18 w systemie Microsoft Dynamics AX2012 R3:
Pobierz aktualizację dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Uzupełnienie ICMS ST a zwrotem deklaracji dla stanu SC - deklaracja DRCST w systemie Microsoft Dynamics AX2012 R3:
Pobierz Aktualizacja dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Deklaracja DRCST wymagane są następujące dodatkowe poprawki:
Wymagania wstępne
Musi mieć jedną z następujących produktów Aby zastosować tę poprawkę:
-
System Microsoft Dynamics AX 2012 R3Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia, Należy ponownie uruchomić serwer obiektów aplikacji (AOS) usługi po zastosowaniu poprawki.