Uzupełnienie ICMS-ST i procesu restytucji i zgłoszenia do RS, SC i SP Państw

Zakres

Deklaracja CAT 1218 obejmuje Generowanie następujące rekordy:

Rekord 0000- otwarcia instrukcji i identyfikacji podatkowej i Identyfikacja uczestnika

Rekord 0150 -TABELA UCZESTNIKA

Tylko Uczestnicy z transakcjami w okresie; jeden rekord na uczestnika

Rekord 0200 -ELEMENT IDENTYFIKACJI TABELI

Tylko elementy z operacjami w rekordzie 1100. Jeden wiersz dla każdego elementu.

Rekord 1050 — saldo REKORD

Suma ilość (pozycja początkowa Inwentaryzacja zasobów i pozycji Saldo końcowe) rekordów 1100

Jeden wiersz Każdy element w pliku.

Informacje będzie pobrana z istnieje domniemanie, że opodatkowane sald.

Rekord 1100 — REKORD DELAILS SALDO

Szczegóły elektronicznej obrachunkowy dokumenty.

Informacje są pobierane z Przychodzących i wychodzących kart formularza istnieje domniemanie, że podatki

Zakres

Kwota ICMS-ST obliczana dla uzupełnienie i restitution są zgłaszane w PRZYSPIESZYĆ fiskalnych ICMS-ST pod rekord 1900 i korygując odnośną rejestruje te 1921, 1923 i inne od Państwo wziąć pod uwagę Ten proces jako ocenę sub ICMS ST

Spółki inne niż detaliczna

Spółki sieci sprzedaży

Zakres

Następujące rekordy są obecnie z zakresu: 2112 (wychodzące dokumenty fiskalne generowane przez ECF) i 2131

Przypuszczalnego podatku

Obliczanie podatku istnieje domniemanie, że Algorytm: Wybierz ukradzionego metody obliczania przewidywanej ICMS -ST podatku, gdy wychodzące dokumenty fiskalne do konsumenta końcowego i -final są generowane i zaksięgowane w systemie Dynamics AX.   Ten parametr jest używany do wypełnienia odnośnych tagi, kiedy obrachunkowy NFe Wzór dokumentu

• Ostatni zakup: Użyj informacji z najnowszych przychodzących dokumentów fiskalnych zaksięgowane w okresie PRZYSPIESZYĆ domniemywać podatku Algorytm obliczania: Wybierz metodę ukradzionego do obliczania przewidywanej ST ICMS z Naliczenia podatku ICMS-ST utworzone w module ksiąg podatkowych.

• Średnia : Obliczenia średniej kwoty z przychodzących dokumentów fiskalnych. To Metoda musi być wybrany stan SP lub SC

• Ostatni zakup : Użyj informacji z najnowszych przychodzące dokumenty fiskalne opublikowany w okres. Ta metoda, należy wybrać stan RS

ICMS ST sub podatku oceny w stanie RS

W przypadku stanu RS od kwoty i szczegółowe informacje dotyczące obliczania oczka ICMS kompensaty i zwrotu są zgłaszane w PRZYSPIESZYĆ fiskalnej w obszarze rekordy 1900 i związanych z nimi. Dodatkowe ustawienia konfiguracji konieczne jest automatycznie Utwórz transakcje korekty, ustanowiona przez dekretu 54308/2018.

• Blok 1900: Włącza generowanie rekordów podatku ICMS-ST sub oceny szczegółowe w zakresie sesji

• Podatku sub wskaźnik oceny:  wybierz typ dostępnych wskaźników określenie wymiaru podatku sub

• Podatku sub Opis oceny: wprowadzenie uzupełniający opis zgłaszane w 1900 rekordu w zeznaniu podatkowym sub w polu DESCR_COMPL_OUT_APUR (03)

• Nazwa arkusza: Wybierz arkusza służącego do tworzenia i księgowania wynagrodzenie i zwrot zeznania podatkowego.

• Serwis przychodzące dokumenty fiskalne: Wybierz Kod korekty związanym z ustawodawstwem ustanawia dla tego typu Korekta.

• Debet z wychodzących dokumenty fiskalne: Wybierz kod powiązanej korekty ustawodawstwo określa dla tego rodzaju korekty

• Sieci sprzedaży Firma: Zaznacz to pole wyboru, jeśli głównym prowadzenia działalności gospodarczej na ten stan jest to wersja detaliczna. W przeciwnym wypadku wyłącz pole wyboru.

• Kredytu Odwrócenie: Wybierz kod powiązanej korekty ustawodawstwo określa dla tego rodzaju korekty

• Kredyty zapasy: Wybierz kod powiązanej korekty ustawodawstwo określa dla tego rodzaju korekty

• Uzupełnienie (odwrócony): odnośnych wybierz kod korekty ustawodawstwo określa dla tego rodzaju korekty

• Restitution (do tyłu): Kod korekty Wybierz związanych z nimi ustawodawstwa ustanawia dla tego rodzaju korekty

• Uzupełnienie (E210-E220): Wybierz kod powiązanej korekty ustawodawstwa ustanawia dla tego rodzaju korekty. Gdy to dostosowanie Trwa tworzenie wymiaru podatku ICMS-ST aktualizowana jest również

• Restitution (E111): Wybierz kod powiązanej korekty ustawodawstwa ustanawia dla tego rodzaju korekty. Gdy to dostosowanie Trwa tworzenie ICMS naliczenia podatku zostaną zaktualizowane jak również od kredytu są dozwolone tylko w naliczenia podatku ICMS.

• Konsolidacji rejestrować 1923 roku. Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz Aby skonsolidować lub sprawozdanie w sprawie 1923 rekord dla każdego dokumentu fiskalnego (nie ma przedmiotów szczegółowe).  Pole 08 będzie COD_ITEM o liściach w ślepej próby.

Naliczenia podatku ICMS-ST

Przed kontynuowanie generowania instrukcji dla każdego Państwa, użytkownik należy utworzyć okres obrachunkowy rezerwacji w miesiącu podatku ICMS-ST Ocena dla odnośnych zapis, a następnie obliczania sald, w stosownych przypadkach w Stan.

Otwórz Ksiąg podatkowych > Wspólne > naliczenie podatku > ICMS-STi Kliknij przycisk Saldo podatków istnieje domniemanie, że.

Formularz zawiera pola, które są potrzebne do celów raportowania: Pozycja kodu, opis produktu, zapasów jednostki miary ilości ICMS i ICMS ST podatki i podstawowej kwoty na jednostkę zapasów i ich sumami.

W istnieje domniemanie, że podatki saldo kliknij przycisk Oblicz zapasy salda. System obliczy początkowego salda otwarcia i zamknięcia bilans i pokazać wartości dla każdego kodu towaru.

Obliczanie salda otwarcia Funkcja działa jako od:

1. Sprawdza, czy podatków przewidywanej równowagi dla poprzedniego okresu istnieje. Jeśli nie takie sald przestrzegane, rozpoczyna się obliczeń; w przeciwnym razie Procedura bierze pod uwagę dane liczbowe z poprzedniego okresu.

2. Zaznacza wszystkie elementy w dostępnych zapasów, które mają wszelkie transakcje przed okresem.

3. Oblicza ilość dla każdego wybranego elementu w pierwszym dniu okres.

4. Wyszukuje ostatniego zakupu dla każdego elementu z transakcji podatku ICMS-ST.

5. Za pomocą kwoty podatku od ostatniego zakupu i konwertowanie zakupu Jednostka do zapasów, oblicza kwotę ICMS i ICMS ST dla dostępnych zapasów ilość zapasów.

Obliczanie salda zamknięcia . Stosuje się tylko do SP Państwa

1. Usuwa stare sald przypuszczalną podatków dla okresu, z wyjątkiem rekordy które są używane do następnego okresu (kwoty te będą zaktualizowane; wszystkie inne kwoty zostaną obliczone ponownie).

2. Zaznacza wszystkie elementy w dostępnych zapasów, które mają wszelkie transakcje w okres.

3. Przy każdym wyszukiwaniu towaru dla salda przypuszczalną podatków w poprzednim okresy, aby uzyskać ilość dla salda otwarcia, w przeciwnym razie byłoby zero.

4. Wybiera wszystkie przychodzące dokumenty fiskalne w tym okresie, zawiera podsumowanie Podatku ICMS/ICMS-ST kwoty i podsumowuje ilości towarów.

5. Oblicza średnią kwotę na jednostkę od podsumowania sumy ICMS/ICMS-ST ilości wszystkie przychodzące dokumenty i dzieląc przez ilość podsumowane w te dokumenty.

6. Wybiera wszystkie wychodzące dokumenty fiskalne i podsumowuje ich ilości. Oblicza średnią kwotę, która została przy użyciu kwoty podatku ICMS/ICMS-ST obliczoną w punkcie 5.

7. Oblicza zamknięcia Saldo kwot i ilości przy użyciu wartości z poprzednie okresy i kwoty dokumentów przychodzących i wychodzących z bieżącego okres. Kwoty te zostały obliczone w kroku 4 i 6, odpowiednio.

Generowanie zestawienia

Informacje o poprawce

Jak uzyskać systemu Microsoft Dynamics AX aktualizuje pliki

Ta aktualizacja jest dostępna do pobrania ręczne i Instalacja z Microsoft Download Center.

SPED ICMS fiskalnych IPI - rozporządzenie 54.308/18-RS w systemie Microsoft Dynamics AX2012 R3

Pobierz aktualizację dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Uzupełnienie ICMS ST a zwrotem  deklaracji SP State - CAT 42/18 w systemie Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Pobierz aktualizację dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Uzupełnienie ICMS ST a zwrotem  deklaracji dla stanu SC - deklaracja DRCST w systemie Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Pobierz Aktualizacja dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Deklaracja DRCST wymagane są następujące dodatkowe poprawki:

• KB3166908

• KB4512887

Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących produktów Aby zastosować tę poprawkę:

• System Microsoft Dynamics AX 2012 R3Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia, Należy ponownie uruchomić serwer obiektów aplikacji (AOS) usługi po zastosowaniu poprawki.