Dotyczy
Dynamics AX 2012 R3

Wprowadzenie

Brazylijski stwierdza RS, SP i SC zostały zdefiniowane i wdrożone nowego procesu do obliczania i raportowania odszkodowania i zwrotu kwot podatku ICMS-ST w wewnętrzne operacje konsumentom końcowym, gdy towary są nabyte na podstawie podatku system substytucji (ICMS-ST). Ten proces jest stosowany dla sprzedawców detalicznych i przedsiębiorstwa sprzedawcy detaliczni

Jako zasadę ogólną  podatnik należy określić na podstawie miesięcznych, różnica między kwotą ICMS ST obliczona w przychodzących dokumentach fiskalnych i kwotą ICMS-ST obliczoną w wychodzące dokumenty fiskalne konsumentowi końcowemu. Inne wyjątki i szczególne w zależności od definicji Państwo może stosuje się normę

To różnica jest o nazwie: ICMS-ST korekty, ponieważ może tę korektę mieć wartość dodatnią (+) lub ujemny (-) i musi być podany w PRZYSPIESZYĆ fiskalne lub inne związane z deklaracji podatkowych.

image.png

Przykład wysokiego poziomu

Zakup — przychodzące dokumentu fiskalnego BC ICMS ST = 80,00

                Obliczona ICMS ST = > 80,00 * 18% = R$ 14,00

Sprzedaż — Kwota podstawy dokumentu fiskalnego wychodzących = 90,00

                Skuteczne ICMS-ST = 90,00 * 18% = R$ 16,20 

 Kwota ICMS ST w celu uzupełnienia = R 16,20 $ (skuteczne ST ICMS) - R$ 14,00 (ST ICMS od zakupu) = R$ 2,20 (> 0,00)

Lub

Zakup — przychodzące dokumentu fiskalnego BC ST = 80,00

                Obliczona ICMS-ST  = > 80,00 * 18% = R$ 14,00

 Sprzedaż - wychodzącego dokumentu fiskalnego Kwota podstawy = 70,00

                Skuteczne ICMS ST =  70,00 * 18% = R$ 12,60 

Kwota ICMS ST wniosek o zwrot= R$ 12,60 (ICMS ST aktywne) - R$ 14,00 (ST ICMS od zakupu) = $ R -1,40(< 0.00)

Omówienie

Implementacja stanu Sao Paulo

Nowe oświadczenie podatkowe o nazwie CAT 1219 został wprowadzony przez Państwo SP gdzie przedsiębiorstwa muszą przedstawić ICMS-ST deklaracji podatkowej na bazie miesięcznej dla podatku uzupełnienie i zwrotu kwot ICMS-ST.

Plik deklaracji jest generowany na podstawie wersji 1.1.0 wskazówki układ dokumentu.

Zakres

Deklaracja CAT 1218 obejmuje Generowanie następujące rekordy:

Rekord 0000- otwarcia instrukcji i identyfikacji podatkowej i Identyfikacja uczestnika

Numer

Pole

Opis

01

REG

Stały tekst zawierający "0000"

02

: PERIODO

Okres sprawozdawczy

03

NAZWA

Nazwa jednostki biznesowej

04

CNPJ

Numer rejestracyjny obiektu CNPJ

05

IE

Świadectwo rejestracji podmiotu

06

COD_NUM 

Kod IBGE

07

COD_VER 

Kod wersji układu. Wypełnione ręcznie na uruchamianie raportów.

08

COD_FIN 

Kod przeznaczenia pliku, wypełnione ręcznie uruchomić raport o:

Kod

Opis

00

Regularne Plik dostawy

01

Dostarczanie pliku wymagane przez szczególne znaczenie

02

Dostarczanie pliku w celu wymiany poprzednio przesłany plik

Rekord 0150 -TABELA UCZESTNIKA

Tylko Uczestnicy z transakcjami w okresie; jeden rekord na uczestnika

Numer

Pole

Opis

01

REG

Stały tekst zawierający "0150"

02

COD_PART 

Kod identyfikacyjny uczestnika

03

NAZWA

Nazwa osobiste lub firmowe uczestnik.

04

COD_PAIS 

Kod kraju uczestnika

05

CNPJ

Uczestnik CNPJ

06

CPF

Uczestnik CPF

07

IE

Rejestracji uczestnika

08

COD_MUN 

Kod IBGE

Rekord 0200 -ELEMENT IDENTYFIKACJI TABELI

Tylko elementy z operacjami w rekordzie 1100. Jeden wiersz dla każdego elementu.

Numer

Pole

Opis

01

REG

Stały tekst zawierający "0200"

02

COD_ITEM 

Kod towaru

03

DESCR_ITEM 

Opis towaru

04

COD_BARRA 

Kod kreskowy produktu

05

UNID_INV 

Jednostka miary zapasów

06

COD_NCM 

Kod klasyfikacji budżetowej

07

ALIQ_ICMS 

ICMS stawki stosowanej do elementu działania wewnętrzne

08

— CEST

Kod specyfikator zastąpienie podatku

Rekord 1050 — saldo REKORD

Suma ilość (pozycja początkowa Inwentaryzacja zasobów i pozycji Saldo końcowe) rekordów 1100

Jeden wiersz Każdy element w pliku.

Informacje będzie pobrana z istnieje domniemanie, że opodatkowane sald.

Numer

Pole

Opis

01

REG

Stały tekst zawierający "1050"

02

COD_ITEM 

Kod towaru według 0200 rekordu

03

QTD_INI 

Ilość towaru początkowe na początku okresu

04

ICMS_TOT_INI 

Skumulowana wartość początkowa całkowitej z ICMS obsługiwane przez podatnika, obliczony dla towaru o Początek okresu

05

QTD_FIM 

Ilość towaru końcowego o koniec okresu

06

ICSM_TOT_FIM 

Skumulowana wartość końcowe Suma ICMS obsługiwane przez podatnika, obliczony dla towaru o koniec okresu

Rekord 1100 — REKORD DELAILS SALDO

Szczegóły elektronicznej obrachunkowy dokumenty.

Informacje są pobierane z Przychodzących i wychodzących kart formularza istnieje domniemanie, że podatki

Numer

Pole

Opis

01

REG

Stały tekst zawierający "1100"

02

CHV_DOC 

Elektroniczny dokument fiskalny ACCESSKEY

03

DANE

Data dokumentu fiskalnego

04

NUM_ITEM 

Sekwencyjny numer przedmiotu w elektroniczny dokument fiskalny

05

IND_OPER 

Wskaźnik operacji, wpisz:

Wejście 0;

1-wyjście

06

COD_ITEM 

Kod towaru według 0200 rekordu

07

OPERACJI OBRACHUNKOWEJ

Kod obrachunkowy operacji i świadczenia

08

OD POCZĄTKU KWARTAŁU.

Ilość towaru — żadne wartości ujemne Zwraca; zawsze dodatnia

09

ICMS_TOT 

Całkowita wartość ICMS obsługiwane przez podatnika w przychodzące dokumenty fiskalne

10

VL_CONFR 

ICMS i ICMS ST wartość dla wychodzących fiskalnych dokumenty

11

COD_LEGAL 

Kod ramy prawne hipotezy Zwrot lub uzupełnienie ICMS ST

Opisane poniżej w tabeli.

Kod

Hipotezy Zwrot lub uzupełnienie ICMS ST

Obserwacja

1

Operacja gdzie ma zastosowanie w restytucji lub uzupełnienie ST ICMS hipoteza towaru i Artykuł 269 z RICMS

Wychodzące Dokument fiskalny do konsumenta końcowego - ST ICMS [60]

2

Operacja gdzie są odpowiednie dla hipotezy Restitution ICMS ST Pozycja II Artykuł 269 RICMS

Wychodzące Dokument fiskalny zapasów zmniejszyć CFOP 5.927 / inne - ICMS CST [90] (Generowanie fakt nie wystąpił)

3

Operacja gdzie są odpowiednie dla hipotezy elementu Restitution ICMS ST III artykułu 269 RICMS

Wychodzące Dokument fiskalny  -ICMS CST [30] (Nie opodatkowane lub zwolnione)

4

Operacja gdzie Restitution ICMS ST ma zastosowanie w założeniu towaru IV artykuł 269 RICMS

Wychodzące Dokument fiskalny do drugiego Państwa - ST ICMS [60] (międzypaństwowych)

0

Operacja których zwrot lub uzupełnienie ICMS ST nie stosuje się

Inne Wychodzące dokumenty fiskalne  ICMST <> [60] (nie klasyfikacji dla kodów 1-4)

Rio Grande Sul (RS) Stan wdrożenia

Przez dekret 54308/2018 r ustanawia ten stan procedury do obliczania i raportowania uzupełnienia lub zwrotu podatku ICMS-ST Kwota dla tych współpracowników (detalistów i innych niż detaliści), które wykonują działalności towary objęte systemem zastąpienia podatku (ICMS-ST)

Stan ma zdefiniowany proces dwóch, jeden dla firm handlowych i innego na dla firm spoza sieci sprzedaży.

Zakres

Kwota ICMS-ST obliczana dla uzupełnienie i restitution są zgłaszane w PRZYSPIESZYĆ fiskalnych ICMS-ST pod rekord 1900 i korygując odnośną rejestruje te 1921, 1923 i inne od Państwo wziąć pod uwagę Ten proces jako ocenę sub ICMS ST

Spółki inne niż detaliczna

Rekordy

Poziom

Opis

 Komentarz

Parametry z RS Stan

1001

1

Otwieranie blok 1

 

Po włączeniu bloku 1900

1900

2

Wskaźnik z wymiaru podatku ICMS-ST sub

 

Sub podatku wskaźnik oceny i opis

1910

3

Rezerwacja okres

 

 

1920

4

SUMY kwoty

Podsumowania z rekordów 1921

 

1921

5

RS001920

Korekta transakcji, która podsumowuje wszystkie ICMS efektywnej wielkości od:

  • Wychodzące dokument fiskalny dla konsumenta końcowego (CFOP 5 *) i

  • CST = 60 i

Typ podatku = ICMS i lub ICMS ST

Korekty Kod debetu dla wychodzących dokumentów fiskalnych

1923 roku

6

Rekordy 1: n

Szczegóły Obrachunkowy wychodzących dokumentów przez element lub skonsolidowane według dokumentu fiskalnego

Konsolidacja rekord 1923 roku

1921

5

RS021922

 Transakcji korekty, która podsumowuje Kwota ICMS-ST ICMS lub przypuszczalnie kwota (gdy nie jest zamykany ICMS-ST)  z przychodzących dokumentów fiskalnych z ICMS ST = 60 i związanych z powyższym wychodzącego dokumentu fiskalnego

Uwaga: Przychodzące dokumenty fiskalne towarów zgłoszonych w rekordzie 1921-RS001920.

Korekty Kod kredytu dla wychodzących dokumentów fiskalnych

1923 roku

6

Rekordy 1: n

Szczegóły Obrachunkowy przychodzących dokumentów przez element lub skonsolidowane według dokumentu fiskalnego

Konsolidacja rekord 1923 roku

1921

4

RS041921 lub RS011921

Korekta Transakcja o uzupełnienie lub restytucji

Kod korekty uzupełnienia wstecznego lub restytucji odwrotnej

E220

RS101921

Korekta transakcji utworzony do raportu w E220

Kod korekty  uzupełnienie E220

E111

RS011021

Korekta do raportu w E111 utworzona transakcja

Kod korekty  Restitution E111

Spółki sieci sprzedaży

Rekordy

Poziom

Opis

Komentarze

Parametry z Państwa RS

1001

1

Otwieranie blok 1

 

Po włączeniu 1900 bloku

1900

2

Wskaźnik podatku ICMS-ST sub Ocena

 

Wskaźnik oceny podatku Sub i Opis

1910

3

Okres rezerwacji

 

 

1920

4

SUMY kwot

Podsumowania z rekordy 1921

 

1921

5

RS021921

Kredytu: Korekta transakcjikwoty ICMS-ST, który podsumowuje lub ICMS kwota podatku przypuszczalną (Jeśli nie istniejeICMS-ST)   ze wszystkich przychodzące dokumenty fiskalne otrzymane w okresie (należą te, które nie są używane w wychodzących i kod opodatkowania = 60 (CST)

Odebrane i zatwierdzonych na okres rezerwacji

Kod korektykredytu dla przychodzących dokumentów fiskalnych

1923 roku

6

Rekordy 1: n

Szczegóły dotyczące finansowego przychodzące dokumenty według towaru lub skonsolidowane według dokumentu fiskalnego

Konsolidacja rekordu 1923 roku

1921

5

RS021920

Kredytu z magazynu . Korekta transakcji  zarejestrować kredytu zapasów . Kwota ta jest obliczony podatek istnieje domniemanie, że Formularz Saldo w obszarze naliczenia podatku ICMS-ST w relacji otwarcie magazynu bilans.

Od czasu dostosowanie to musi być zgłoszone 3 ratpole DESCR_COMPL_AJ w rekordzie 1921 zawiera następujący tekst:

"Odwagi adjudicado nos termos do RICMS, Livro III, art. 25-A, I, nota 05, 1/3"

 

Kod korekty kredytu zapasów

1921

5

RS011920

Reversa kredytu l.Transakcji korekty które zawiera podsumowanie podatku ICMS z wychodzącego dokumentu fiskalnego do innych niż końcowy Kod konsumenta i opodatkowania =  60 i/lub do konsumenta końcowego z ICMS = <> Kod opodatkowania zwolnione lub niepodlegające opodatkowaniu 60

 Kod korekty odwrócenia kredytu

1921

5

RS001920

Debet : Transakcję korekty który podsumowuje wychodzących dokumentów fiskalnych skutecznych ICMS (CFOP 5 *) to konsumenta końcowego opodatkowania kod  = 60

 

Kod korektyDebet z wychodzących dokumentów fiskalnych

1923 roku

6

Rekordy 1: n

Szczegóły wychodzących fiskalnych dokumenty według towaru lub skonsolidowane według dokumentu fiskalnego

Konsolidacja rekordu 1923 roku

1921

5

RS041921

Umożliwia wyświetlanie transakcji korekty dopełniacza lub restytucji

Kod korekty wstecznego uzupełnienie lub Restitution wstecznego

1926

5

Płatności ICMS-ST

Równe do E250. Ten rekord jest wygenerowane  przypadku kwota do zebrać i istnieje płatności podatku ICMS-ST Ocena (kompensacja)

 

 

E220

RS101921

Umożliwia wyświetlanie transakcji korekty utworzony w celu raport w E220

Kod korekty o uzupełnienie E220

E111

RS011021

Umożliwia wyświetlanie transakcji korekty utworzony w celu raport w E111

Kod korekty Restitution E111

Stan Santa Catarina (SC) Implementacja

Za pośrednictwem Portaria SEF nr 396/2018 to Państwo ustanawia procedurę do obliczania i raportowania uzupełnienie lub zwrot kwoty podatku ICMS-ST dla tych współpracowników (detalistów i Non detalistów) którzy wykonują czynności z towarów podlegających zastąpienie podatku System (ICMS-ST)

Zakres

Blok 

Opis 

0

Otwarcie, identyfikacja i odwołania

H

Pozycji magazynowych

2 

Inne informacje

Struktura:

image.png

 

9

Kontrola i zamknięcia plik

Następujące rekordy są obecnie z zakresu: 2112 (wychodzące dokumenty fiskalne generowane przez ECF) i 2131

Więcej informacji

Instalator

Przejdź do książki obrachunkowego > Ustawienia > fiskalnych książki parametrów każdego Państwa, następnie wybierz opcję Stan ukradzionego (SP. SC lub RS)

Przypuszczalnego podatku

Obliczanie podatku istnieje domniemanie, że Algorytm: Wybierz ukradzionego metody obliczania przewidywanej ICMS -ST podatku, gdy wychodzące dokumenty fiskalne do konsumenta końcowego i -final są generowane i zaksięgowane w systemie Dynamics AX.   Ten parametr jest używany do wypełnienia odnośnych tagi, kiedy obrachunkowy NFe Wzór dokumentu

  • Ostatni zakup: Użyj informacji z najnowszych przychodzących dokumentów fiskalnych zaksięgowane w okresie PRZYSPIESZYĆ domniemywać podatku Algorytm obliczania: Wybierz metodę ukradzionego do obliczania przewidywanej ST ICMS z Naliczenia podatku ICMS-ST utworzone w module ksiąg podatkowych.

  • Średnia : Obliczenia średniej kwoty z przychodzących dokumentów fiskalnych. To Metoda musi być wybrany stan SP lub SC

  • Ostatni zakup : Użyj informacji z najnowszych przychodzące dokumenty fiskalne opublikowany w okres. Ta metoda, należy wybrać stan RS

image.png

ICMS ST sub podatku oceny w stanie RS

W przypadku stanu RS od kwoty i szczegółowe informacje dotyczące obliczania oczka ICMS kompensaty i zwrotu są zgłaszane w PRZYSPIESZYĆ fiskalnej w obszarze rekordy 1900 i związanych z nimi. Dodatkowe ustawienia konfiguracji konieczne jest automatycznie Utwórz transakcje korekty, ustanowiona przez dekretu 54308/2018.

image.png

  • Blok 1900: Włącza generowanie rekordów podatku ICMS-ST sub oceny szczegółowe w zakresie sesji

  • Podatku sub wskaźnik oceny:  wybierz typ dostępnych wskaźników określenie wymiaru podatku sub

  • Podatku sub Opis oceny: wprowadzenie uzupełniający opis zgłaszane w 1900 rekordu w zeznaniu podatkowym sub w polu DESCR_COMPL_OUT_APUR (03)

  • Nazwa arkusza: Wybierz arkusza służącego do tworzenia i księgowania wynagrodzenie i zwrot zeznania podatkowego.

  • Serwis przychodzące dokumenty fiskalne: Wybierz Kod korekty związanym z ustawodawstwem ustanawia dla tego typu Korekta.

  • Debet z wychodzących dokumenty fiskalne: Wybierz kod powiązanej korekty ustawodawstwo określa dla tego rodzaju korekty

  • Sieci sprzedaży Firma: Zaznacz to pole wyboru, jeśli głównym prowadzenia działalności gospodarczej na ten stan jest to wersja detaliczna. W przeciwnym wypadku wyłącz pole wyboru.

  • Kredytu Odwrócenie: Wybierz kod powiązanej korekty ustawodawstwo określa dla tego rodzaju korekty

  • Kredyty zapasy: Wybierz kod powiązanej korekty ustawodawstwo określa dla tego rodzaju korekty

  • Uzupełnienie (odwrócony): odnośnych wybierz kod korekty ustawodawstwo określa dla tego rodzaju korekty

  • Restitution (do tyłu): Kod korekty Wybierz związanych z nimi ustawodawstwa ustanawia dla tego rodzaju korekty

  • Uzupełnienie (E210-E220): Wybierz kod powiązanej korekty ustawodawstwa ustanawia dla tego rodzaju korekty. Gdy to dostosowanie Trwa tworzenie wymiaru podatku ICMS-ST aktualizowana jest również

  • Restitution (E111): Wybierz kod powiązanej korekty ustawodawstwa ustanawia dla tego rodzaju korekty. Gdy to dostosowanie Trwa tworzenie ICMS naliczenia podatku zostaną zaktualizowane jak również od kredytu są dozwolone tylko w naliczenia podatku ICMS.

  • Konsolidacji rejestrować 1923 roku. Zaznacz to pole wyboru, jeśli chcesz Aby skonsolidować lub sprawozdanie w sprawie 1923 rekord dla każdego dokumentu fiskalnego (nie ma przedmiotów szczegółowe).  Pole 08 będzie COD_ITEM o liściach w ślepej próby.

Odtwórz kroki

Naliczenia podatku ICMS-ST

Przed kontynuowanie generowania instrukcji dla każdego Państwa, użytkownik należy utworzyć okres obrachunkowy rezerwacji w miesiącu podatku ICMS-ST Ocena dla odnośnych zapis, a następnie obliczania sald, w stosownych przypadkach w Stan.

Otwórz Ksiąg podatkowych > Wspólne > naliczenie podatku > ICMS-STi Kliknij przycisk Saldo podatków istnieje domniemanie, że.

image.png

Formularz zawiera pola, które są potrzebne do celów raportowania: Pozycja kodu, opis produktu, zapasów jednostki miary ilości ICMS i ICMS ST podatki i podstawowej kwoty na jednostkę zapasów i ich sumami.

W istnieje domniemanie, że podatki saldo kliknij przycisk Oblicz zapasy salda. System obliczy początkowego salda otwarcia i zamknięcia bilans i pokazać wartości dla każdego kodu towaru.

image.png

Obliczanie salda otwarcia Funkcja działa jako od:

  1. Sprawdza, czy podatków przewidywanej równowagi dla poprzedniego okresu istnieje. Jeśli nie takie sald przestrzegane, rozpoczyna się obliczeń; w przeciwnym razie Procedura bierze pod uwagę dane liczbowe z poprzedniego okresu.

  2. Zaznacza wszystkie elementy w dostępnych zapasów, które mają wszelkie transakcje przed okresem.

  3. Oblicza ilość dla każdego wybranego elementu w pierwszym dniu okres.

  4. Wyszukuje ostatniego zakupu dla każdego elementu z transakcji podatku ICMS-ST.

  5. Za pomocą kwoty podatku od ostatniego zakupu i konwertowanie zakupu Jednostka do zapasów, oblicza kwotę ICMS i ICMS ST dla dostępnych zapasów ilość zapasów.

Obliczanie salda zamknięcia . Stosuje się tylko do SP Państwa

  1. Usuwa stare sald przypuszczalną podatków dla okresu, z wyjątkiem rekordy które są używane do następnego okresu (kwoty te będą zaktualizowane; wszystkie inne kwoty zostaną obliczone ponownie).

  2. Zaznacza wszystkie elementy w dostępnych zapasów, które mają wszelkie transakcje w okres.

  3. Przy każdym wyszukiwaniu towaru dla salda przypuszczalną podatków w poprzednim okresy, aby uzyskać ilość dla salda otwarcia, w przeciwnym razie byłoby zero.

  4. Wybiera wszystkie przychodzące dokumenty fiskalne w tym okresie, zawiera podsumowanie Podatku ICMS/ICMS-ST kwoty i podsumowuje ilości towarów.

  5. Oblicza średnią kwotę na jednostkę od podsumowania sumy ICMS/ICMS-ST ilości wszystkie przychodzące dokumenty i dzieląc przez ilość podsumowane w te dokumenty.

  6. Wybiera wszystkie wychodzące dokumenty fiskalne i podsumowuje ich ilości. Oblicza średnią kwotę, która została przy użyciu kwoty podatku ICMS/ICMS-ST obliczoną w punkcie 5.

  7. Oblicza zamknięcia Saldo kwot i ilości przy użyciu wartości z poprzednie okresy i kwoty dokumentów przychodzących i wychodzących z bieżącego okres. Kwoty te zostały obliczone w kroku 4 i 6, odpowiednio.

Przypuszczalnego podatku Obliczanie

Po salda są obliczane (po raz pierwszy), otwórz istnieje domniemanie, że podatki formularz i kliknij przycisk Oblicz domniemywać podatku.

image.png

Formularz zawiera pola, które są potrzebne dla celów sprawozdawczości i Każda karta zawiera powiązanych dokumentów fiskalnych, które mają zastosowanie dla wynagrodzenie i zwrot zgodnie z kryteriami utrwalonym przez prawa Państwa.

  • Wychodzące Karta : numer dokumentu podatkowego, kod towaru, zapasów jednostka miary ilości, ICMS i ICMS ST stawek podatkowych, podatku ICMS i ICMS ST i kwoty podstawy i obliczane podatki przypuszczalną.

  • Przychodzące Karta : jednostka magazynowa numer i datę, kod towaru, dokumentu fiskalnego miary, ilości i kwoty podatku i podstawy ICMS i ICMS ST.

  • Kredytowe odwrócenie.Stosuje się tylko do stanu RS. Wychodzące dokumenty fiskalnedo Kod konsumenta i opodatkowania-final = 60 i/lub do konsumenta końcowego z ICMS = opodatkowanie zwolnionych lub niepodlegających opodatkowaniu kod <> 60

Istnieje domniemanie, że obliczanie podatku - Średnia algorytmu działa następujące:

  1. Zaznacza wszystkie wiersze wszystkie wychodzące dokumenty fiskalne w bieżącym okres.

  2. Dla każdego elementu z tych wierszy wybiera wszystkie wiersze obrachunkowego wszystkie przychodzące dokumenty z tym samym kodem towaru w bieżącym okresie. A następnie oblicza Średnia kwota podatku ICMS/ICMS-ST.

  3. W przypadku brak przychodzącego dokumentu w okresie, a następnie odpowiednie rekord w saldach przypuszczalną podatków jest brany pod uwagę.

Uwaga dotycząca SP. Dla sprzedaży uzupełniających dokumentów fiskalnych i zwroty zamówienia zakupu wartości średnie nie są obliczane, są wartości z oryginalnych dokumentów fiskalnych tylko za.

Generowanie korekt

Ten przycisk służy do RS stan do generowania korekty podatku związanym z zgłaszana w PRZYSPIESZYĆ fiskalnych.

W zależności od typu działalność przedsiębiorstwa (detalicznej sprzedaży detalicznej lub bez), Dynamics AX wygeneruje powiązane ustawienia:

  1. Debet dla wychodzących dokumenty fiskalne

  2. Kredytu dla przychodzących dokumenty fiskalne

  3. Kredytu z magazynu pozycja (bilans otwarcia). Ta korekta podatku zostanie utworzona po raz i dzielenie w 3 ratach.

  4. Odwrócenie kredytu.

  5. Odszkodowania i przywrócenie (wycofanie)

  6. Odszkodowania w rekordzie E220

  7. Zwrot w rekordzie E111

Uwaga: Po naciśnięciu przycisku Generuj korekty , nie istnieje żadne sposób wrócić do stanu początkowego. Musisz wycofać ręczne korekty transakcji utworzony podczas wykonywania tej opcji do rekordu raportu E220 lub E111.   Innych korekt związanych z do kredytu debetu, kredytu, kredytu dla zapasów i Odwrócenie są tworzone tylko dla celów fiskalnych PRZYSPIESZYĆ. Nie będziesz mógł do Zobacz tych transakcji, ponieważ są zapisywane w tabeli tymczasowej.

Generowanie zestawienia

Stan dodatku SP

Przejdź do ksiąg podatkowych > Wspólne > okres rezerwacji i na karcie deklaracji podatkowych kliknij CAT 4218 SP. To Instrukcja jest również dostępna w naliczenia podatku ICMS-ST dla stanu SP.

  • Nazwa pliku — Wprowadź nazwę i ścieżkę, w której powinien zostać zapisany plik plik tekstowy.

  • Układ wersji — Wybierz wersję.

  • Typ pliku — Wybierz jedną z dostępnych opcji Typ pliku:

    • Regularne

    • Szczególne znaczenie

    • Zastępstwo

Plik wygenerowany tekst powinny zostać zatwierdzone po raz pierwszy przy użyciu urzędu skarbowego Pomyślnie zatwierdzono aplikacji i raz plik będzie mógł Wyślij organów podatkowych.

Stan RS

Przejdź do ksiąg podatkowych > Wspólne > okres rezerwacji i na karcie deklaracji podatkowych kliknij PRZYSPIESZYĆ fiskalne. To Instrukcja jest również dostępna w naliczenia podatku ICMS-ST dla stanu RS.

Wprowadzenie regularne parametrów, które są zwykle wprowadzane do generowania Instrukcja PRZYSPIESZYĆ fiskalne. W celu wygenerowania rekordy 1900 i pokrewne musi zawierać następujące czynności:

  1. Tworzenie i synchronizowanie okres rezerwacji pokrewne

  2. Synchronizacja zapasów, w stosownych przypadkach kryteria, które mają wziąć kredyt z Saldo otwarcia zapasów.

  3. Utwórz lub zaktualizuj naliczenia podatku ICMS-ST dla stanu RS

  4. Obliczanie salda podatku istnieje domniemanie, że (jeśli dotyczy)

  5. Obliczenia podatku istnieje domniemanie, że

  6. Generowanie korekt. Kliknij na przycisk Generuj regulacji w obszarze istnieje domniemanie, że Formularz podatkowy

  7. Pozostała działalność lub czynności związane z podatku ICMS-ST Ocena

  8. Następnie wygenerować instrukcję PRZYSPIESZYĆ fiskalnej w zwykły sposób.

Stan SC

Przejdź do ksiąg podatkowych > Wspólne > okres rezerwacji i na karcie deklaracji podatkowych kliknij PRZYSPIESZYĆ DRCST. Ta instrukcja jest także dostępna w naliczenia podatku ICMS-ST dla stanu SC

  • Nazwa pliku — Wprowadź nazwę i ścieżkę, w której powinien zostać zapisany plik plik tekstowy.

  • Typ pliku — Wybierz jedną z dostępnych opcji Typ pliku:

    • Regularne

    • Zastępstwo

Ten plik jest przesyłane przy użyciu usługi sieci Web i wymagają certyfikatu. Po otrzymaniu komunikatu zwrotnego z wyniku sprawdzania poprawności rządowych, odpowiedź jest zapisany w tej samej lokalizacji, gdzie plik został wygenerowany.

Informacje o poprawce

Jak uzyskać systemu Microsoft Dynamics AX aktualizuje pliki

Ta aktualizacja jest dostępna do pobrania ręczne i Instalacja z Microsoft Download Center.

SPED ICMS fiskalnych IPI - rozporządzenie 54.308/18-RS w systemie Microsoft Dynamics AX2012 R3

Pobierz aktualizację dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3

 

Uzupełnienie ICMS ST a zwrotem  deklaracji SP State - CAT 42/18 w systemie Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Pobierz aktualizację dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Uzupełnienie ICMS ST a zwrotem  deklaracji dla stanu SC - deklaracja DRCST w systemie Microsoft Dynamics AX2012 R3:

Pobierz Aktualizacja dla systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Deklaracja DRCST wymagane są następujące dodatkowe poprawki:

Wymagania wstępne

Musi mieć jedną z następujących produktów Aby zastosować tę poprawkę:

  • System Microsoft Dynamics AX 2012 R3Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia, Należy ponownie uruchomić serwer obiektów aplikacji (AOS) usługi po zastosowaniu poprawki.

Facebook LinkedIn Adres e-mail
ZASUBSKRYBUJ KANAŁY INFORMACYJNE RSS

Potrzebujesz dalszej pomocy?

Chcesz uzyskać więcej opcji?

Poznaj korzyści z subskrypcji, przeglądaj kursy szkoleniowe, dowiedz się, jak zabezpieczyć urządzenie i nie tylko.

Korzyści z subskrypcji platformy Microsoft 365

Szkolenia dotyczące platformy Microsoft 365

Rozwiązania dotyczące zabezpieczeń firmy Microsoft

Centrum ułatwień dostępu