Ten artykuł dotyczy systemu Microsoft Dynamics AX dla regionu norweski (no).
Ta poprawka wprowadza zmiany dotyczące zwrotu deklaracji VAT dla roku 2017 są dostępne w norweskiej wersji systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 i dodatku SP1 dla programu Microsoft Dynamics AX 2009.
Więcej informacji
Zmiany w poprawce Włączanie zmian dla zwrotu deklaracji VAT na rok 2017 w norweskiej wersji systemu Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2 i dodatku SP1 dla programu Microsoft Dynamics AX 2009.
Ważne Raportowania kodów oznaczających polach deklaracji VAT są zmiana ich przydziałów, począwszy od roku 2017, tak więc przed zaktualizowaniem raportowania kodów i ustawienia sales tax codes zgodnie z poniższymi wskazówkami, jest wymagane do przeprowadzenia wszystkich raportowania działań na rok 2016.
Na przykład raportowanie kod 31:
Przed użyciem CY 2017 dla zwolnienia z podatku od sprzedaży.
Z CY 2017 będą służyć jako Sprzedaż opodatkowana poniżej 25%.
Zaleca się aby przenieść zaktualizowane raportowania podatku VAT:
(1) do tworzenia Wszystkie niezbędne Kody podatków do zbierania kwoty podatku zgodnie z swoją działalność i wymagane itemization\details w tych raportach na rok 2017. Należy to zrobić przed 1 stycznia 2017.
(2) Generowanie raportu VAT dla ostatniego okresu2016. Czynności te należy wykonywać przy użyciu bieżącego raportowania funkcjonalność i raportowanie podatku bieżącego podatku kody ważne dla 2016.
(3) rozpoczyna się codziennie księgowania transakcji od 1 stycznia 2017, za pomocą kodów podatków ważne dla 2017.
(4) prawidłowe dla 2017 Create\update nowych kodów raportowania podatku i łącze podatek kodów do tych nowych kodów raportowania podatku.
(5) Generowanie raportu VAT 1 okres 2017.
Uwaga Zaleca się zapisać raportowania tego kodu ustawienia ważne przed 2017 w przypadku korekty podatku okresy starych rekordów jest wymagane –, szczegóły można znaleźć w sekcji korekty okresów wcześniej wtedy 2017 podatku
Ustawienia kodów raportowania
Przejdź do księgi głównej -> Ustawienia -> Podatek od sprzedaży -> Zewnętrzne -> Kody raportowania podatku od sprzedaży, tworzenie następujących kodów raportowania, ustawienie
Norweski układ raportu dla każdego z nich:
Kod raportowania |
Opis |
Znak |
Obliczanie |
11 |
Całkowity obrót nieobjętych ustawą o podatku VAT |
- |
|
21 |
Całkowita obroty i korekty objęte aktem VAT i importu, podstawy |
+ |
31+41+51+61+71+81 |
31 |
Obrót krajowy i wycofania i obliczony podatek VAT 25%, podstawy |
- |
|
32 |
Obrót krajowy i wycofania i obliczony podatek VAT 25% Oblicz podatek |
- |
|
41 |
Obrót krajowy i wycofania i obliczony podatek VAT 15%, podstawy |
- |
|
42 |
Obrót krajowy i wycofania i obliczony podatek VAT 15% Oblicz podatek |
- |
|
51 |
Obrót krajowy i wycofania i obliczony podatek VAT 10%, podstawy |
- |
|
52 |
Obrót krajowy i wycofania i obliczony podatek VAT 10% Oblicz podatek |
- |
|
61 |
Obrót krajowy i wycofania, podstawa oceniane zera |
- |
|
71 |
Obrót krajowy podmiotowi odwrotnego obciążenia (emisja obrotu handlowego i gold), podstawa |
+ |
|
72 |
Obrót krajowy podlega opłata zwrotna (emisja obrotu handlowego i gold), Oblicz podatek |
+ |
|
81 |
Suma zero Obroty znamionowe należne do wywozu towarów i usług, podstawy |
- |
|
91 |
Przywóz towarów i obliczony podatek VAT 25%, podstawy |
+ |
|
92 |
Przywóz towarów i obliczony podatek VAT 25% podatku kalk. |
+ |
|
93 |
Przeciwstawne dla 92 |
+ |
|
101 |
Przywóz towarów i obliczony podatek VAT 15%, podstawy |
+ |
|
102 |
Przywóz towarów i obliczony podatek VAT 15% podatku kalk. |
+ |
|
103 |
Przeciwstawne dla 102 |
+ |
|
111 |
Przywóz towarów nie podatkiem VAT, podstawę |
+ |
|
121 |
Zakup usług niematerialnych z podatku VAT za granicą i obliczone 25%, podstawy |
+ |
|
122 |
Zakup usług niematerialnych z podatku VAT za granicą i obliczone 25% podatku kalk. |
+ |
|
123 |
Przesunięcie do 122 |
+ |
|
131 |
Zakupy krajowe temat odwrócić opłat i obliczony podatek VAT 25%, podstawy |
+ |
|
132 |
Zakupy krajowe podlega opłacie zwrotnej i obliczony podatek VAT 25% Oblicz podatek |
+ |
|
133 |
Przeciwstawne dla 132 |
+ |
|
142 |
Krajowych do odliczenia podatku naliczonego, 25% podatku kalk. |
+ |
powyżej 72 |
152 |
Krajowych do odliczenia podatku naliczonego, 15%, Oblicz podatek |
+ |
|
162 |
Krajowych do odliczenia podatku naliczonego, 10% podatku kalk. |
+ |
|
172 |
Odliczeniu podatku VAT od importu, 25% podatku kalk. |
+ |
-93-123-133 |
182 |
Odliczeniu podatku VAT od importu, 15%, Oblicz podatek |
+ |
-103 |
Należy zwrócić uwagę nowych formantów w formularzu Kody raportowania:
Aby zmienić znak kwoty odpowiadające kodowi raportowania umożliwia polu znak .
Obszar obliczeń łącznych zapewnia możliwość włączenia dodatkowych kodów raportowania do kodu wybranego w górnej części formularza. W powyższym przykładzie wartości Kod 72 mają zostać dodane do wartości zakumulowane dla kodu 142.
Aby podsumować wartości ujemnych, znak "minus" powinien zostać wykorzystany, np. dla kodu raportowania 172.
Konfiguracja kodu okresu podatkowego w rozliczeniu podatku okresów (ważne dla programu Microsoft Dynamics 2012 R3 tylko)
Wybierz kolejno opcje Księga główna > Ustawienia > Podatek od sprzedaży > Okresy rozliczenia podatku od sprzedaży, tworzenie listy okresów. Uwaga nowe pole w formularzu o nazwie Kod okresu podatku. Ustaw kody okresów według okresy składania wniosków i dostosowane do wartości podanych przez władze podatkowe. Wartooci z tego pola będzie używana podczas generowania pliku XML.
Przypisywanie kodów raportowania kodów podatku
Wybierz kolejno opcje Księga główna > Ustawienia > Podatek od sprzedaży > kodów podatku sprzedaży i przypisać odpowiednie kody podatków zgodnie z ustawieniami określonymi w tabeli kodów raportowania:
Kod raportowania |
Opis |
W tym polu należy wybrać kod raportowania |
11 |
Całkowity obrót nieobjętych ustawą o podatku VAT |
Sprzedaż opodatkowana lub |
31 |
Obrót krajowy i wycofania i obliczony podatek VAT 25%, podstawy |
Sprzedaż opodatkowana |
32 |
Obrót krajowy i wycofania i obliczony podatek VAT 25% Oblicz podatek |
Podatek należny |
41 |
Obrót krajowy i wycofania i obliczony podatek VAT 15%, podstawy |
Sprzedaż opodatkowana |
42 |
Obrót krajowy i wycofania i obliczony podatek VAT 15% Oblicz podatek |
Podatek należny |
51 |
Obrót krajowy i wycofania i obliczony podatek VAT 10%, podstawy |
Sprzedaż opodatkowana |
52 |
Obrót krajowy i wycofania i obliczony podatek VAT 10% Oblicz podatek |
Podatek należny |
61 |
Obrót krajowy i wycofania, podstawa oceniane zera |
Sprzedaż opodatkowana |
71 |
Obrót krajowy podmiotowi odwrotnego obciążenia (emisja obrotu handlowego i gold), podstawa |
Wartości importu podlegającej opodatkowaniu |
72 |
Obrót krajowy podlega opłata zwrotna (emisja obrotu handlowego i gold), Oblicz podatek |
Podatek nienaliczony |
81 |
Suma zero Obroty znamionowe należne do wywozu towarów i usług, podstawy |
Sprzedaży zwolnionej z podatku |
91 |
Przywóz towarów i obliczony podatek VAT 25%, podstawy |
Wartości importu podlegającej opodatkowaniu |
92 |
Przywóz towarów i obliczony podatek VAT 25% podatku kalk. |
Podatek nienaliczony |
93 |
Przeciwstawne dla 92 |
Konto przeciwstawne podatku nienaliczonego |
101 |
Przywóz towarów i obliczony podatek VAT 15%, podstawy |
Wartości importu podlegającej opodatkowaniu |
102 |
Przywóz towarów i obliczony podatek VAT 15% podatku kalk. |
Podatek nienaliczony |
103 |
Przeciwstawne dla 102 |
Konto przeciwstawne podatku nienaliczonego |
111 |
Przywóz towarów nie podatkiem VAT, podstawę |
Zakup wolny od podatku |
121 |
Zakup usług niematerialnych z podatku VAT za granicą i obliczone 25%, podstawy |
Wartości importu podlegającej opodatkowaniu |
122 |
Zakup usług niematerialnych z podatku VAT za granicą i obliczone 25% podatku kalk. |
Podatek nienaliczony |
123 |
Przesunięcie do 122 |
Konto przeciwstawne podatku nienaliczonego |
131 |
Zakupy krajowe temat odwrócić opłat i obliczony podatek VAT 25%, podstawy |
Wartości importu podlegającej opodatkowaniu |
132 |
Zakupy krajowe podlega opłacie zwrotnej i obliczony podatek VAT 25% Oblicz podatek |
Podatek nienaliczony |
133 |
Przeciwstawne dla 132 |
Konto przeciwstawne podatku nienaliczonego |
142 |
Krajowych do odliczenia podatku naliczonego, 25% podatku kalk. |
Podatek naliczony |
152 |
Krajowych do odliczenia podatku naliczonego, 15%, Oblicz podatek |
Podatek naliczony |
162 |
Krajowych do odliczenia podatku naliczonego, 10% podatku kalk. |
Podatek naliczony |
172 |
Odliczeniu podatku VAT od importu, 25% podatku kalk. |
Konto przeciwstawne podatku nienaliczonego |
182 |
Odliczeniu podatku VAT od importu, 15%, Oblicz podatek |
Konto przeciwstawne podatku nienaliczonego |
Tworzenie / drukowanie raportu
Przejdź do księgi głównej -> Okresowo -> podatku płatności -> płatności podatku, należy wprowadzić niezbędne dane w oknie dialogowym i kliknij przycisk OK.
Tworzenie pliku XML jest prawidłowe dla Microsoft Dynamics 2012 R3 tylko:
W kolejnym oknie dialogowym wprowadź następujące wartości XML, który ma zostać utworzony: plik xml (ścieżka i nazwa); Wybierz Typ wiadomości: główny, dodatkowe lub Korekta; Wprowadź numer dla dzieci; Wybierz formularz raportu w branży; Wprowadź tekst w polu Opis.
Jeśli chcesz, aby plik XML mają zostać wygenerowane, tylko pole pliku XML puste.
Kliknij przycisk OK i poczekaj, aż ten raport jest drukowany i tworzony jest plik XML.
Uwaga , że w przypadku od daty w pierwszym oknie dialogowym jest równy lub większy niż 1/1/2017 - nowy format raportu zostanie wydrukowany, i będzie istnieć możliwość, aby wygenerować plik XML. W przeciwnym razie zostaną wydrukowane w starym formacie raportu i pola w oknie dialogowym związane z wytwarzaniem pliku XML zostanie wyłączony.
Drukowanie raportu po aktualizacji płatności podatku
Jeśli płatność podatku został uruchomiony w trybie aktualizacji , można go wydrukować później z menu księgi głównej -> Raporty -> Zewnętrzne -> płatności podatku
Z pliku XML, który pojawi się ustawienia, kliknij przycisk Drukuj raporti tym samym oknie dialogowym. W przeciwnym razie konieczne XML plików, ale chcę Przyjrzyj się wydrukować raport — po prostu wyczyść pole pliku XML .
Ten formularz umożliwia również możliwość łączenia kilku płatności podatku i wydrukować jeden plik połączony raport/kod XML, który będzie zawierać podsumowane dane dla wszystkich zaznaczonych rekordów. Tylko rekordy związane z okresem rozliczeniowym jeden i o tych samych wartościach od dnia i do dnia można łączyć, np. oryginalnej wersji i jego korekty/Ostatnie korekty.
Korekta okresów wcześniej wtedy 2017
Jeżeli w okresie poprzedzającym rok 2017 jest wymagane korekty, nie można zgłosić je z ustawieniami kody raportowania jest ważny przez okres począwszy od 2017. Tak więc należy zastąpić je "stare" Kody raportowania ważne na poprawiony czas, aby móc przygotować raport dotyczący korekt.
Zaleca się, aby zapisać i przechowywać dwa zestawy ustawień raportowania kodów ważne przed 2017 i stwierdzający od 2017podatku.
Można albo zaktualizować ustawienia ręcznie lub za pomocą okresowych procedur opisanych poniżej.
Ważne dla wyrażenia do analizy danych 2012 RTM, R1 2012 wyrażenia do analizy danych i wyrażenia do analizy danych 2012 R3
Tworzenie zestawu danych i instalacji dodatku Office
1. najpierw musisz zainstalować dodatek programu Excel. Można to osiągnąć przez dodanie odpowiedni składnik systemu Microsoft Dynamics AX przy użyciu standardowej instalacji Kreatora (składniki klienta -> Dodatki pakietu Office)
2. po został zainstalowany dodatek, otwórz MS Excel, Utwórz pusty skoroszyt i pojawi się dodatkowa karta Systemu Dynamics AX
3. Kliknij przycisk dodawania danych -> Dodaj tabele. W lewym okienku wybierz opcję TaxTable i dodać go do panelu po prawej stronie kliknij odpowiedni przycisk.
Znacznik Tworzenie arkusza w dolnej części formularza, kliknij przycisk OK i zamknij formularz.
4. nowe arkusza zostanie utworzony zawierający wybranej tabeli. Istnieje lista wszystkich pól TaxTable znajdujący się po lewej stronie arkusza. Dodaj pola, które zawierają ustawienia dla kodów raportowania, klikając je dwukrotnie na liście:
Karta repot instalacji |
Karta repot instalacji — faktura korygująca |
Sprzedaż |
Sprzedaż |
Zakupu |
Zakupu |
Import |
Import |
5. po wszystkich niezbędnych pól są dodawane do tabeli programu Excel, kliknij przycisk Opcje i wybierz firmę AX do pracy z. Kliknij opcję Połącz , a następnie OK aby zamknąć formularz.
6. Ukryj zaznaczenie pola klikając odpowiedni przycisk pola. Włączona zostanie przycisk Odśwież .
7. Kliknij przycisk Odśwież , aby odczytać dane z systemu AX. Tabela programu Excel zostanie wypełniona dane z systemu AX.
8. Wprowadź niezbędne zmiany w ustawieniach kodu podatku. Aby zobaczyć listę dostępnych wartości dla kodów raportowania można użyć przycisku wyszukiwania :
9. po wszystkich zmian, kliknij przycisk Publikuj. Dane zostaną zapisane w systemie AX
Uwaga dodatkowe arkusza Stan systemu Dynamics AX zawiera szczegóły dotyczące publikowania
Przełączanie między zestawami kodów sales tax codes raportowania
Aby łatwo przełączać się między różnymi zestawami kodów (ważne przed 2017 , rozpoczynając od 2017)raportowania podatku zalecane jest oddzielnie przechowywać wszystkie ustawienia raportowania kod prawidłowy dla różnych lat sales tax codes.
W ten sposób gdy trzeba raportowanie korekt "stare" okres przełączyć się do zestaw ustawienia raportowania kod sales tax codes ważne przed 2017, wykonując następujące czynności:
-Odśwież dane w celu uzyskania bieżący bieżące ustawienia kodu raportowania z systemu AX (obowiązuje od 2017).
-Zastąpić cały zestaw ustawień kodu raportowania, kopiując je z wcześniej zapisanych lokalizacji (ważne przed 2017)
-Opublikuj zamieniono danych powrót do systemu AX.
Teraz można uruchomić repot na "stare" okres (przed 2017).
Uwaga: po zakończeniu raportowania korekt na "stare" okres (przed 2017), wykonaj czynności opisane powyżej ponownie, aby przełączyć się do raportowania ustawienia kodu dotyczy 2017.
Uwaga Jeśli chcesz dopasować Nazwa kodu raportowania, można użyć tej samej procedury dla tabeli TaxReportCollection.
Ważne dla wyrażenia do analizy danych 2009 SP1
Eksport/Import i definicji grup danych
1. Przejdź do -Administracja > Okresowo danych -> Eksport/import-> Arkusze kalkulacyjne programu Excel, uruchom Kreatora szablonów, kliknij przycisk Dalej
Wprowadź nazwę pliku, w którym chcesz wyeksportować istniejących danych (np. TaxTable2016.xls)
Kliknij przycisk Dalej.
2. Wybierz TaxTable z listę tabel do wyeksportowania, a następnie kliknij przycisk Dalej.
3. Generuj pojawi się Strona listy pól
Kliknij przycisk Dalej.
4. nie zmienia niczego na stronie Wybierz pola i kliknij przycisk Dalej.
5. Zaznacz Jeśli Utwórz grupę definicji importu jest oznaczony na następnej stronie i kliknij przycisk Dalej
6. Zaznacz eksportowania danych i Tworzenie obsługi tabel arkusza na następnej stronie. Kliknij przycisk Dalej , a następnie Zakończ.
7. dane zostaną wyeksportowane do pliku.
8. wykonać kopię utworzonego pliku (np. TaxTable2017.xls)
9. Otwórz skopiowany plik i wprowadź niezbędne zmiany w kodów raportowania, można użyć wyszukiwań. Zapisz plik.
Przełączanie między zestawami kodów sales tax codes raportowania
Aby zaimportować nowy zestaw kodów raportowania
-Przejdź do -Administracja > Okresowo danych -> Eksport/import-> grupy definicji.
-Zlokalizować wcześniej utworzone grupy definicji, a następnie kliknij przycisk Ustawienia tabeli. W otwartym formularzu Zmień Stan importu do zaimportowania , a następnie zamknij formularz
-Przejdź do -Administracja > Okresowo danych -> Eksport/import-> Arkusze kalkulacyjne programu Excel, kliknij przycisk Importuj z programu Microsoft Office Excel. Na karcie Ogólne wybierz grupy definicji, które zostało wcześniej utworzone i plik, aby zaimportować zestaw kodów z raportowania.
Wybierz kartę Zaawansowane Reguła importu = Wstaw nowy i zaktualizuj rekordy istniejące
Kliknij przycisk OK i poczekaj, aż będą importowane dane. Sprawdzanie poprawności, że kody raportowania w systemie AX zostały zaktualizowane zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w pliku.
Aby przełączyć się do innego zestawu kodów raportowania, wykonaj czynności opisane powyżej ponownie.
Informacje o poprawce
Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Istnieje sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" w górnej części tego artykułu bazy wiedzy. Jeśli wystąpią pobieranie problemu, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania natury technicznej, skontaktuj się z partnerem lub zarejestrowane w planie pomocy technicznej bezpośrednio z firmą Microsoft, można skontaktować się z pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxMożna również kontakt pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics telefonu za pomocą tych łączy dla kraju określonych numerów. Aby to zrobić, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:
Partnerzy
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+ContactsKlienci
https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmW wyjątkowych przypadkach opłaty, telefonujący do pomocy technicznej mogą zostać anulowane, jeśli pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów powiązanych Określa, że określonej aktualizacji, można rozwiązać swój problem. Koszty obsługi zwykłych zastosuje się do wszelkich dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej aktualizacji.
Informacje dotyczące instalacji
Jeśli dostosowano jedną lub większą liczbę metod lub tabel, na które ma wpływ ta poprawka, należy zastosować te zmiany w środowisku testowym przed zastosowaniem tej poprawki w środowisku produkcyjnym.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu instalowania tej poprawki kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
893082jak zainstalować poprawkę systemu Microsoft Dynamics AX
Wymagania wstępne
Musi mieć jedną z następujących produktów, w celu zastosowania tej poprawki:
-
System Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
System Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem SP1
Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić usługę Serwer obiektów aplikacji (AOS).
Informacje o plikach
Wersja globalna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć z karty Strefa czasowa w aplecie Data i godzina w Panelu sterowania.