Podsumowanie
Ten artykuł zawiera opis aktualizacji specyficznej dla Finlandii w odniesieniu do zmian w raporcie VAT.
Począwszy od stycznia 2018 r., towary przywożone (podstawa VAT i kwota podatku VAT) muszą być zgłaszane w raporcie VAT.
Omówienie
Aby rozwiązać te wymagania, należy wprowadzić następujące zmiany.
Tworzenie nowych kodów raportowania 304 (VAT przy przywozie towarów spoza UE) i 310 (przywóz towarów spoza UE) w kodach raportowania podatku (Księga główna — ustawienia > — > podatek od sprzedaży-> kody raportowania podatku od transakcji zewnętrznych >) za pomocą układu raportu fińskiego. Upewnij się, że 307 (Zostanie utworzony podatek odliczony).
Skonfiguruj istniejący kod podatku (lub Utwórz nowy w razie potrzeby), w którym operacje importu są zapisane w następujący sposób:
|
Pole na karcie Ustawienia raportu dotyczące kodów podatku od sprzedaży |
Wartość |
|
Import opodatkowany |
310 |
|
Użyj podatku |
307 |
|
Księgowanie podatku nienaliczonego |
304 |
Uwaga w celu określenia działania ustawień kod podatku powinien być oznaczony jako podatek odsprzedaży w grupie podatków.
Kwoty pobrane w kodzie raportowania 304 dla okresu zostaną zsumowane na łączną kwotę kodu raportowania 308 (kwota VAT do zapłacenia/przyjęcia) w fińskim raporcie podatkowym sAles .
Przykład
W poniższej tabeli przedstawiono ustawienia w formularzach i raportach wyjściowych, których scenariusz dotyczy, gdy w okresie przypada tylko jedna transakcja (kwota podstawy 2000 EUR, kwota VAT 480 EUR):
* Scenariusz dotyczy systemu Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem SP1 oraz systemu Microsoft Dynamics AX 2012/Microsoft Dynamics AX 2012 R2/Microsoft Dynamics AX 2012 R3.
|
Konfiguracji |
Formularz w systemie Microsoft Dynamics AX 2012 R3 |
|
Kody raportowania podatku Układ raportu = układ raportu fińskiego 304 307 310 |
|
|
Ustawienia podatku |
|
|
Urząd Skarbowy Władza = "TA" Układ raportu = "układ raportu fińskiego" |
|
|
Okresy rozliczeniowe Okres rozliczeniowy = "PN" Władza = "TA" |
|
|
FIVAT (podatek od użytkowania) Okres rozliczeniowy = "PN" Konfiguracja raportu >> importowania Import opodatkowany = "310" Użyj podatku = "307" Podatek należny = "304" |
|
|
Wartość podatku = 24 |
|
|
Grupa podatku |
|
|
FIimp Uwzględnij FIVAT, Użyj podatku = tak |
|
|
Grupa podatku towaru PEŁNOTEKSTOWEJ Uwzględnij FIVAT |
|
|
Księguj fakturę od dostawcy |
|
|
FI02 faktury Kwota wiersza 2000 Grupa towarowa jest pełna Grupa podatków FIimp Nota zaksięgowany podatek Podstawa 2000 480 podatku Podatek od wykorzystania w kierunku |
|
|
Raport dodatkowy jest uruchomiony |
|
|
>> księgi głównej — raporty >> transakcji >> grupowanie >> płatności podatku według kodu Kody raportowania podatku >> wybierz > >układ raportu = "układ fiński" |
|
|
Raport płatności podatku od sprzedaży |
|
|
Płatności podatku w k >> >> płatności podatku od sprzedaży |
|
|
Okres rozliczeniowy = "PN" Od dnia = każda < Data faktury Wersja płatności podatku = pochodzenie lub ostatnie korekty |
|
|
Waluta podatku = EUR Waluta raportowania = EUR (krok dotyczy tylko V2012) |
|
|
Por. płatności podatku według kodu "304" =-(-480) "307" = 480 "310" =-(2000) "308" = "304"-"307" |
|
Informacje dotyczące poprawki
Jak uzyskać pliki aktualizacji systemu Microsoft Dynamics AX
Ta aktualizacja jest dostępna do ręcznego pobrania i instalacji z centrum pobierania Microsoft.
Wymagania wstępne
Aby można było zastosować tę poprawkę, musi być zainstalowany dowolny z następujących produktów:
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R3
-
Microsoft Dynamics AX 2012 R2
-
Microsoft Dynamics AX 2012
-
Microsoft Dynamics AX 2009 z dodatkiem SP1
Wymaganie ponownego uruchamiania
Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić usługę AOS (Application Object Server).
Jeśli napotkasz problem podczas pobierania, instalowania tej poprawki lub masz inne pytania dotyczące pomocy technicznej, skontaktuj się z partnerem lub, Jeśli zarejestrowano go bezpośrednio w ramach planu pomocy technicznej w firmie Microsoft, możesz skontaktować się z pomocą techniczną dla systemu Microsoft Dynamics i utworzyć nowe żądanie pomocy technicznej. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspx
Możesz również skontaktować się z pomocą techniczną dla systemu Microsoft Dynamics za pomocą telefonu, korzystając z tych linków dla numerów telefonów specyficznych dla kraju. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Innymi
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Powinni
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
W specjalnych przypadkach opłaty, które są zwykle ponoszone na rozmowy z pomocą techniczną, mogą zostać anulowane, jeśli pracownik pomocy technicznej dla systemu Microsoft Dynamics i produktów pokrewnych ustali, że dana aktualizacja rozwiązała problem. Zwykłe opłaty za pomoc techniczną będą dotyczyć wszelkich dodatkowych pytań i problemów, które nie są związane z daną aktualizacją.
Uwaga To jest artykuł z grupy szybko publikowanej zawartości (FAST PUBLISH) utworzony bezpośrednio w ramach organizacji pomocy technicznej firmy Microsoft. Informacje zawarte w tym artykule są dostępne w odpowiedzi na pojawiające się problemy. W związku z bardzo szybkim udostępnianiem tej zawartości materiały mogą zawierać błędy typograficzne i mogą zostać w każdej chwili poprawione bez powiadomienia. Zapoznaj się z warunkami użytkowaniainnych kwestii.
