Relatório de termos de pagamento na versão britânica do Dynamics NAV

Aplica-se A
Dynamics NAV 2013 R2 Microsoft Dynamics NAV 2015 Dynamics NAV 2017 Dynamics NAV 2016 Dynamics NAV 2013 Dynamics NAV 2018

Práticas de pagamento

  1. Criar Nota de Encomenda ou Fatura através do documento ou do Diário de Compras e Diário de Pagamento. Especifique "Data de Recibo da Fatura" se for diferente de "Data do Documento".

    Criar Fatura de Compra

    Criar Nota de Encomenda

    Nota: para o Diário de Compras e Pagamentos, prima "Escolher colunas" e adicione "Data do Recibo da Fatura".

    adicionar Data de Recibo da Fatura

  2. Aceda a CRONUS International Ltd./Departments/Administration/Application Setup/Financial Management/Finance/Payment Period Setup. Veja se a Configuração do Período de Pagamento predefinida está definida. Modifique os dados, se necessário.

    Captura de ecrã da Configuração do Período de Pagamento

  3. Aceda a CRONUS International Ltd./Departments/Financial Management/Payables/Reports/Payment Practices. Especifique as datas para analisar as Entradas do Livro Razão do Fornecedor durante o período. Selecione "Mostrar Faturas" se quiser ver faturas, incluindo em cálculo.

    Pré-visualizar

    Caso contrário, apenas os totais serão impressos.

    Pré-visualizar 2

  4. Se quiser excluir um Fornecedor específico do cálculo no relatório, defina a opção "Excluir do Relatório de Práticas de Pagamento".

    excluir fornecedor específico do cálculo no relatório