GST (Imposto sobre Bens e Serviços) para a versão indiana do Microsoft Dynamics NAV 2016 31

Aplica-se A
Dynamics NAV 2016

O Governo planeia introduzir um novo Imposto chamado "Imposto sobre os Bens & Serviços (GST)" entre 01 e julho de 2017. O Imposto sobre Bens e Serviços (GST) é um imposto indireto cobrado sobre o fornecimento de bens ou serviços ou ambos. Consulte GST White Paper April 2018 para obter detalhes.

Descrição geral do GST

GST proposto

  • O Imposto sobre Bens e Serviços (GST) é um imposto indireto cobrado sobre o fornecimento de bens ou serviços ou ambos.
  • Trata-se de uma imposição fiscal baseada no destino/consumo que é a pagar no estado em que os bens e serviços são consumidos.
  • É cobrado e recolhido sobre a adição de valor em cada fase do processo de produção ou distribuição (todos os pontos na cadeia de fornecimento).
  • O fornecedor pode obter crédito sobre o crédito fiscal de entrada pago na aquisição de bens ou serviços.

Componentes do GST

Componente Cobrado por Aplicável em
GST Central (CGST) Centro Fornecimento intra-estado de bens ou serviços na Índia.
GST de Estado (SGST) Estados Fornecimento intra-estado de bens ou serviços na Índia
GST integrado (IGST) Centro Fornecimento inter-estatal de bens ou serviços, Exportações e Importações.

Bens fora da Gama de GST

  • Os produtos petrolíferos e o Álcool para consumo humano são propostos para serem mantidos fora da alçada do GST. Os produtos petrolíferos serão trazidos para a rede GST mais tarde.
  • O imposto especial de consumo central continuará nos produtos petrolíferos. Os Estados continuarão a impor impostos sobre as vendas no Interior do Estado sobre produtos petrolíferos e álcool para consumo humano.
  • Os produtos do tabaco serão sujeitos ao imposto especial de consumo, juntamente com o GST.

Funcionalidades incluídas nesta Versão

  • Os seguintes estão incluídos no 31

    • Diferentes Grupos GST e Códigos HSN/SAC em Pagamento Antecipado e Faturas
      Nota: os detalhes publicados no relatório do ATA para ajuste do cenário de ajuste não são processados nesta versão. Isto será entregue em versões futuras.
    • Calcular GST com ARN

Informações de Referência

Referência Nº. 226057, 257810
Área do Produto Gestão Financeira
Detetado em Microsoft Dynamics NAV 2016 IN
Título Diferentes Códigos de Grupo GST e HSN/SAC em Pagamento Antecipado e Faturas, Calculando GST com ARN
Lançada a 26 de abril de 2018

Aviso Importante para Clientes

Recomendamos que contacte o seu Parceiro microsoft Dynamics antes de instalar service packs ou correções. É importante verificar se o seu ambiente é compatível com os service packs, correções ou transferências que estão a ser instalados. Um service pack, correção ou transferência pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com as suas soluções microsoft Dynamics.

Aviso Importante para Parceiros

De acordo com o SPA, não está em conformidade para os parceiros redistribuir as atualizações fiscais e regulamentares para clientes ERP não inscritos no Plano de Melhoramento Preparado para Empresas. Os parceiros podem verificar o estado do cliente no VOICE. Se não estiverem inscritos, os Parceiros terão de os colocar atualizados antes de poderem distribuir.

Instalação

Antes de esta atualização poder ser instalada, são necessários os seguintes pré-requisitos:

  • Microsoft Dynamics ® NAV 2016 IN 30

Nota Se um cliente tiver personalizações em quaisquer objetos envolvidos nesta funcionalidade regulamentar, poderá necessitar da sua atenção especial.  

Licença

Os seguintes objetos foram adicionados através desta atualização. É necessária uma atualização de licenciamento.

Tipo Não, não. Nome Permissões
Relatório 16418 Atualizar o Registo GST Nº R-MDX

Objetos

O seguinte objeto foi adicionado/modificado através desta versão:

Tipo Não, não. Nome Adicionado/Modificado
Tabela 18 Cliente Modificado
Tabela 21 Entrada Cust. Ledger Modificado
Tabela 23 Fornecedor Modificado
Tabela 36 Cabeçalho de Vendas Modificado
Tabela 37 Linha de Vendas Modificado
Tabela 38 Cabeçalho de Compra Modificado
Tabela 81 Gen. Linha do Diário Modificado
Tabela 221 Gen. Alocação de JNL Modificado
Tabela 222 Endereço enviado para Modificado
Tabela 224 Endereço da Encomenda Modificado
Tabela 5740 Transferir Cabeçalho Modificado
Tabela 5900 Cabeçalho do Serviço Modificado
Tabela 5902 Linha de Serviço Modificado
Tabela 13730 Festa Modificado
Tabela 16324 Linha de Challan de Entrega Modificado
Tabela 16412 Memória Intermédia de Entrada GST detalhada Modificado
Tabela 16419 Entrada detalhada do GST Ledger Modificado
Tabela 16424 Linha de Responsabilidade GST Modificado
Relatório 16410 Formato de Ficheiro GSTR-1 Modificado
Relatório 16418 Atualizar o Registo GST Nº Adicionado
Codeunit 11 Gen. Jnl.-Verificar Linha Modificado
Codeunit 12 Gen. Linha Jnl.-Post Modificado
Codeunit 80 Sales-Post Modificado
Codeunit 16401 Gestão GST Modificado
Codeunit 16403 Gestão de Aplicações GST Modificado
Codeunit 16405 Crédito Fiscal de Entrada gst Modificado
MenuSuite 1030 Departamento - País Modificado
Página 21 Cartão de Cliente Modificado
Página 26 Cartão do Fornecedor Modificado
Página 39 Diário Geral Modificado
Página 160 Estatísticas de Vendas Modificado
Página 161 Estatísticas de Compra Modificado
Página 232 Aplicar Entradas de Cliente Modificado
Página 253 Diário de Vendas Modificado
Página 254 Diário de Compras Modificado
Página 256 Diário de Pagamento Modificado
Página 283 Diário Geral Periódico Modificado
Página 300 Endereço enviado para Modificado
Página 368 Endereço da Encomenda Modificado
Página 397 Estatísticas da Fatura de Vendas Modificado
Página 402 Estatísticas da Nota de Venda Modificado
Página 403 Estatísticas da Nota de Encomenda Modificado
Página 5740 Ordem de Transferência Modificado
Página 5741 Subformulário da Ordem de Transferência Modificado
Página 13735 Festas Modificado
Página 16414 Prev de Entrada do GST Ledger Detalhado Modificado
Página 16419 Entrada detalhada do GST Ledger Modificado
Página 16602 Distribuição GST Modificado
Página 16624 GST Adjustment Journal Modificado

Configuração

  1. Novos campos de Configuração adicionados em Tabelas existentes
Tabela Campo Descrição
Informações da Empresa N.º de Registo GST. Tipo: Código 15
Configuração Geral do Livro Razão Precisão de Arredondamento GST Tipo: Decimal
Tipo de Arredondamento GST Tipo: Opção
As opções são Mais Próximas, Cima, Baixo
Purch. A/C for Job Work Liab. Tipo: Código 20
IGST Payable A/c em Importar Tipo: Código 20
GST Recon. Larância Tipo: Decimal
GST Credit Adj. Jnl Nos. Tipo: Código 10
GST Distribution Nos. Tipo: Código 10
GST Settlement Nos. Tipo: Código 10
Gst Inv. Precisão de Arredondamento Tipo: Decimal
Tipo de Arredondamento GST Inv. Tipo: Opção
Conta de Arredondamento GST Inv. Tipo: Código 20
Distrito Código de Estado para GST Reg. Não. Tipo: Código 2
Detalhes da Estrutura Type Tipo: Opção
Inc. GST na Base TDS Tipo: Booleano
Tipo de Dependência GST Tipo: Opção
As opções são – , Endereço da Faturação, Endereço de Envio para, Endereço de Localização
Configuração do & de Vendas a Receber Posted Inv. Nos. (Isento) Tipo: Código 10
Posted Cr. Memo Nos. (Isento) Tipo: Código 10
Posted Inv. No. (Exportar) Tipo: Código 10
Posted Cr. Memo No. (Exportar) Tipo: Código 10
Posted Inv. No. (Supp) Tipo: Código 10
Posted Cr. Memo No. (Supp) Tipo: Código 10
Posted Inv. No. (Nota de Débito) Tipo: Código 10
Posted Inv. No. (Não GST) Tipo: Código 10
Posted Cr. Memo No. (Não GST) Tipo: Código 10
Configuração do & a Pagar Purch publicado. Inv. For Unreg. Fornecedor Tipo: Código 10
Purch publicado. Cr. Memo (Unreg.) Tipo: Código 10
Purch publicado. Inv. Nos. (Anular. Suplementar) Tipo: Código 10
Purch publicado. Inv. Nos. (Anular. Nota de Débito) Tipo: Código 10
RCM Exemp. para Un-Reg. Ven. Data de Início Data
RCM Exemp. para Un-Reg. Ven. Data de Fim Data
Cr. & Libty Adj. Journal No. Tipo: Código 10
Purch. Inv. Nos. (Reg) Tipo: Código 10
Purch. Inv. Nos. (Reg Supp) Tipo: Código 10
Pur. Inv. Nos.(Reg Deb.Note) Tipo: Código 10
Purch. Cr. Memo Nos. (Reg) Tipo: Código 10
Configuração da Localização Fatura de Responsabilidade GST Tipo: Código 10
Distribuidor do Serviço de Entrada GST Tipo: Booleano
Purch. Inv. Nos. (Unreg) Tipo: Código 10
Purch. Cr. Memo Nos. (Unreg) Tipo: Código 10
Purch. Inv. Nos. (Unreg Supp) Tipo: Código 10
Pur. Inv. Nos.(Unreg Deb.Note) Tipo: Código 10
GST Transfer Shipment No. Tipo: Código 10
Dist. N.º da Fatura Publicado. Tipo: Código 10
Postou Dist. Cr. Memo Nos. Tipo: Código 10
Purch. Inv. Nos. (Reg) Tipo: Código 10
Purch. Inv. Nos. (Reg Supp) Tipo: Código 10
Pur. Inv. Nos.(Reg Deb.Note) Tipo: Código 10
Purch. Cr. Memo Nos. (Reg) Tipo: Código 10
Configuração do Código Fonte Responsabilidade GST - Trabalho Tipo: Código 10
Recibo GST - Trabalho de Trabalho Tipo: Código 10
Envio de Transferência de Serviço Tipo: Código 10
Recibo de Transferência de Serviço Tipo: Código 10
GST Credit Adjustment Journal Tipo: Código 10
Liquidação gst Tipo: Código 10
Distribuição GST Tipo: Código 10
GST Adjustment Journal Tipo: Código 10
Unidade de Medida GST Reporting UQC Tipo: Código 10
Razão da Devolução Código do Motivo do Relatório GST Tipo: Opção
<Blank>, Interstate, Intrastate

 

  1. Novas Tabelas de Configuração:
  • N.º de Registo GST. tabela
Campo Descrição
Código de Estado Tipo: Código 10
Código Tipo: Código 15
Descrição Tipo: Texto 30
Distribuidor do Serviço de Entrada GST Tipo: Booleano
  • Tabela Período de Contabilidade GST
Campo Descrição
Data de Início Tipo: Data
Data de Fim Tipo: Data
Ano Fechado Tipo: Booleano
  • Tabela de Sub-Period de Contabilidade GST
Campo Descrição
Data de Início do Período de Contabilidade Tipo: Data
Data de Início Tipo: Data
Name Tipo: Texto 10
Novo Exercício Tipo: Booleano
Data para Conclusão para Devoluções de Fornecimentos Exteriores (GSTR-1) Tipo: Data
Data para Conclusão para Devoluções de Fornecimentos Internos (GSTR-2) Tipo: Data
Data para Conclusão para Devoluções Mensais (GSTR-3) Tipo: Data
Data para Conclusão do Distribuidor do Serviço de Entrada Tipo: Data
Data para Conclusão do TDS Tipo: Data
Data de Vencimento do GST Tipo: Data
Data de Bloqueio Tipo: Booleano
Fechada Tipo: Booleano

 

 

  • Tabela do Componente GST
Campo Descrição
Código Tipo: Código 10
Descrição Tipo: Texto 50
Jurisdição GST Tipo: Opção
As opções são Intrastate, Interstate
Incluir Base Tipo: Booleano
Fórmula Tipo: Código 250
Lista pendente para a tabela Componente
Se algum componente for selecionado, calculará o valor do componente selecionado.
Ordem de Cálculo Tipo: Número inteiro
Vista de Relatório Tipo: Opção... <Blank,CGST,SGST>/UTGST,IGST,CESS
Não Disponível Tipo: Booleano
  • Tabela grupo GST
Campo Descrição
Código Tipo: Código 10
Descrição Tipo: Texto 250
Tipo de Grupo GST Tipo: Opção
As opções são Bens, Serviço
Local de Fornecimento GST Tipo: Opção
As opções são (Em branco) , Endereço da Faturação, Endereço de Envio para, Endereço de Localização
Custo Inverso Tipo: Booleano
  • Tabela de Configuração da Publicação GST
Campo Descrição
Código de Estado Tipo: Código 10
Lista pendente da tabela Estado
Código do Componente GST Tipo: Código 10
Lista pendente da tabela Componente GST
Conta de Receção Tipo: Código 20
Lista pendente para a tabela Conta G/L
A pagar Tipo: Código 20
Lista pendente para a tabela Conta G/L
Conta de Receção (Provisória) Tipo: Código 20
Lista pendente para a tabela Conta G/L
Conta de Pagamentos (Provisória) Tipo: Código 20
Lista pendente para a tabela Conta G/L
Conta de Despesas Tipo: Código 20
Lista pendente para a tabela Conta G/L
Conta de Reembolso Tipo: Código 20
Lista pendente para a tabela Conta G/L
Conta de Distribuição A Receber (Provisória) Tipo: Código 20
Lista pendente para a tabela Conta G/L
Conta de Distribuição A Receber Tipo: Código 20
Lista pendente para a tabela Conta G/L
Conta de Erro de Correspondência de Crédito GST Tipo: Código 20
Lista pendente para a tabela Conta G/L
  • Tabela GST Claim Setoff
Campo Descrição
Componente GST Tipo: Código 10
Procurar no Componente GST
Priority Tipo: Número inteiro
O utilizador atualizará manualmente o número
Desativar Componente Tipo: Código 10
Procurar no Componente GST
  • Tabela de Configuração GST
Campo Descrição
Type Tipo: Opções
A opção é Fornecedor, Cliente
Dispatch/Receiving State Code Tipo: Código 10
Lista pendente da tabela Estado
Código de Estado do Cliente/Fornecedor Tipo: Código 10
Lista pendente da tabela Estado
Jurisdição GST Tipo: Opção
As opções são Intrastate, Interstate Este campo será atualizado automaticamente, a Intrastate será atualizada se o valor do campo Código do Estado de Envio/Receção e o campo Cliente/Código do Estado do Fornecedor forem os mesmos que a Interestadual. Se um código de estado estiver em branco, a Interestadual será atualizada.
GST % Sate Code Tipo: Código 10
Lista pendente da tabela Estado
  • Tabela Detalhes do GST
Campo Descrição
GST % State Code Tipo: Código 10
Lista pendente da tabela Estado
Código de Grupo GST Tipo: Código 20
Lista pendente da tabela Grupo GST
Código do Componente GST Tipo: Código 10
Lista pendente da tabela Componente GST
Data Efetiva Tipo: Data
O utilizador tem de mencionar a data Efetiva
% do Componente GST Tipo: Decimal
O utilizador tem de mencionar a percentagem de GST
Incluir Base Tipo: Booleano
Fórmula Tipo: Código 250
Lista pendente para a tabela componente GST
Jurisdição GST Tipo: Opção
As opções são: Intrastate, Interstate
Ordem de Cálculo Tipo: Número inteiro
  • GST Recon. mapeamento
Campo Descrição
Código do Componente GST Tipo: Código 10
Lista pendente do Componente GST
Campo de Reconciliação GST Nº. Tipo: Número inteiro
Nome do campo de Reconciliação GST Tipo: Texto 30
Campo de livro razão ISD Nº. Tipo: Número inteiro
Nome do campo do livro razão ISD Tipo: Texto 30
  • Distribuição de Componentes GST
Campo Descrição
Código do Componente GST Código 10
Os Componentes GST devem ser selecionados a partir do menu pendente
Código do Componente de Distribuição Código 10
Os Componentes GST devem ser selecionados a partir do menu pendente
Distribuição Intrastate booleano
Distribuição Intrastate booleano
  • Configuração do GST
Campo Descrição
Código de Estado GST Tipo: Código 10
Lista pendente da tabela Estado
Código de Grupo GST Tipo: Código 20
Lista pendente da tabela Grupo GST
Código do Componente GST Tipo: Código 10
Lista pendente da tabela Componente GST
Data Efetiva Tipo: Data
O utilizador tem de mencionar a data Efetiva
% do Componente GST Tipo: Decimal
O utilizador tem de mencionar a percentagem de GST
Incluir Base Tipo: Booleano
Fórmula Tipo: Código 250
Lista pendente para a tabela componente GST
Se algum componente for selecionado, calculará o valor do componente selecionado.
Ordem de Cálculo Tipo: Número inteiro
Montante do Limiar Tipo: Número inteiro
Antes da % do Limiar Tipo: Decimal
O utilizador tem de mencionar a percentagem de GST antes de ultrapassar o Limite de Limiares
Tipo de Cálculo do Componente Tipo: Opção
As opções são: Blank, General, Threshold, Cess %, Cess % + Amount/Unit Factor, Cess % Or Amount/Unit Factor Which Higher e Amount/Unit Factor
Cess Amount Per Unit Factor Tipo: Decimal
Cess UOM Tipo: Código 250
Lista pendente para a tabela Unidades de Medida
Cess Factor Quantity Tipo: Decimal
Não Disponível Tipo: Booleano
  • Distribuição de Componentes GST
Campo Descrição
Código do Componente GST Código 10
Os Componentes GST devem ser selecionados a partir do menu pendente
Código do Componente de Distribuição Código 10
Os Componentes GST devem ser selecionados a partir do menu pendente
Distribuição Intrastate booleano
  • Configuração do Valor Considerado dos Encargos Bancários
Campo Descrição
Código de Cobrança Bancária Tipo: Lista pendente
Para fornecer a lista pendente ao Modelo Global de Custos Bancários
Campo Obrigatório
Limite inferior Tipo: Decimal
Limite superior Tipo: Decimal
Campo Obrigatório
Fórmula Tipo: Opção
Considerado%/Fixo/Comparativo/Fixo+Considerado %/Fixo+Comparativo
Mín. Valor Considerado Tipo: Decimal
Valor Máximo Considerado Tipo: Decimal
% considerada Tipo: Decimal
Montante Fixo Tipo: Decimal
  • Modelo de Diário GST
Campo Descrição
Nome Tipo: Código 10
Descrição Tipo: Texto 80
ID da Página Tipo: Número inteiro
Type Tipo: Opção (" " , "Gst Adjustment Journal")
Código Fonte Tipo: Código 10
Código do Motivo Tipo: Código 10
Nome da Página Tipo: Texto 80
Tipo de Conta Bal. Tipo: Opção ("Conta G/L", "Cliente", "Fornecedor", "Conta Bancária")
Número de Conta Bal. Tipo: Código 20
Não. Série Tipo: Código 10
Publicar Nº. Série Tipo: Código 10
  • Batch de Diário GST
Campo Descrição
Nome do Modelo de Diário Tipo: Código 10
Name Tipo: Código 10
Descrição Tipo: Texto 50
Código do Motivo Tipo: Código 10
Tipo de Conta Bal. Tipo: Opção ("Conta G/L", "Cliente", "Fornecedor", "Conta Bancária")
Número de Conta Bal. Tipo: Código 20
Não. Série Tipo: Código 10
Publicar Nº. Série Tipo: Código 10
Tipo de Modelo Tipo: Opção (" " , "Gst Adjustment Journal")
Código de Localização Tipo: Código 10
Código Fonte Tipo: Código 10

 

Informações de Suporte

Se estiver a ter problemas ao transferir o ficheiro de instalação ou a documentação, contacte ITMBSSUP@microsoft.com.

Para questões de suporte técnico, contacte o seu parceiro ou, se estiver inscrito num plano de suporte diretamente com a Microsoft, pode introduzir um novo pedido de suporte ao Suporte Técnico do Microsoft Dynamics® a partir da Origem do Cliente ou da Origem do Parceiro em Novo Pedido de Suporte de Suporte>>.

Também pode contactar o Suporte Técnico do Microsoft Dynamics® por telefone através destas ligações para números de telefone específicos do país/região.

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