Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics NAV 2017 para todos os países e todas as regiões de idiomas.
Descrição geral
Esta atualização cumulativa inclui todos os hotfixes e recursos regulatórios que foram lançados para o Microsoft Dynamics NAV 2017, incluindo hotfixes e recursos regulatórios que foram lançados em atualizações cumulativas anteriores.
Esta atualização cumulativa substitui as atualizações cumulativas lançadas anteriormente. Deve instalar sempre a atualização cumulativa mais recente.
Poderá ser necessário atualizar a sua licença após implementar esta correção para obter acesso a novos objetos incluídos nesta ou numa atualização cumulativa anterior (apenas se aplica a licenças de clientes).
Para obter uma lista das atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017, consulte as atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017. As atualizações cumulativas destinam-se a clientes novos e existentes que executam o Microsoft Dynamics NAV 2017.
Importante
Recomendamos que contacte o Microsoft Dynamics Partner antes de instalar correções ou actualizações. É importante verificar se o ambiente é compatível com os hotfixes ou atualizações que estão sendo instaladas. Um hotfix ou atualização pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com sua solução Microsoft Dynamics NAV.
Problemas resolvidos nesta atualização cumulativa
Os seguintes problemas são resolvidos nesta atualização cumulativa:
Correções da plataforma
| ID | Título |
|---|---|
| 233226 | As atualizações dos fluxos de trabalho fazem com que as listas saltem. |
| 234156 | Problema de desempenho com a função Exportar para o Excel. |
| 234566 | Problema com o copiar/colar quando utiliza a funcionalidade Comentários no cliente Windows. |
| 234813 | O esquema de cliente RDLC ignora o formato horizontal depois de aplicar a atualização cumulativa de outubro de 2017. |
| 235101 | Mensagem de erro "Recursão infinita durante a pesquisa de recursos dentro de mscorlib" e o servidor Dynamics NAV falha quando tenta importar dados para uma tabela de memória intermédia do Excel. |
| 235781 | Adicionar ou remover entidades em falta para indicadores de Fichas de Atividade nos Centros de Funções. |
| 251371 | Erro ao personalizar uma personalização. |
| 252014 | A orientação do relatório é perdida quando imprime diretamente e a seleção da impressora tem um registo com uma impressora não existente. |
| 252230 | Split-NAVApplicationObjectFile comunica erros numa linha incorreta. |
| 253784 | Correção ao processamento de campos de entidade eliminados e campos mapeados para pesquisas (anteriormente conhecidos como Uniqueidentifier) na integração com o Dynamics 365 for Sales. |
Correções de aplicação
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 235867 | A sincronização de um contacto com o Dynamics 365 for Sales obtém registos de conta para o Dynamics NAV, o que contorna os filtros da tabela de integração. | Administração | COD 5341 COD 5342 SEPARADOR 5335 |
| 251179 | Se você imprimir um cheque com o número Um cheque por fornecedor por documento. opção definida como True, o fluxo de trabalho em lote do Diário Geral causa uma restrição adicional durante a publicação. | Administração | REP 1401 |
| 251364 | A validação de código postal e localidade não considera o campo País/Região quando múltiplos registos são encontrados com o Início Rápido. | Administração | SEPARADOR 225 |
| 252056 | Comprimento incorreto do FlowField para o campo Descrição do Relatório Personalizado e o campo Descrição do Esquema do Corpo Email na tabela Seleção de Relatório Personalizado. | Administração | TAB 9650 |
| 253575 | Mensagem de erro "A operação aritmética resultou num erro de excesso" na sessão em segundo plano quando o número do campo Minutos Entre Execuções está definido como 1M numa entrada da fila de tarefas. | Administração | COD 10 COD 448 |
| 233340 | Se um pagamento sugerido for modificado em um diário de pagamento e não estiver na janela Aplicar entradas do fornecedor, o lançamento será permitido e o valor restante estará incorreto. | Gestão de tesouraria | COD 12 |
| 235885 | As entradas do registo bancário invertidas são incluídas na reconciliação bancária. | Gestão de tesouraria | REP 1496 |
| 252965 | Os diários de pré-pagamento do fornecedor não mostram os valores de tolerância de desconto de pagamento corretamente se a tolerância de desconto de pagamento e a tolerância de pagamento forem usadas para um pagamento de fornecedor. | Gestão de tesouraria | REP 317 |
| 203313 | Os relatórios de documentos são impressos de forma inconsistente quando seleciona um idioma que não está nos idiomas de cliente. | Finanças | REP 206 |
| 235022 | A propriedade NotBlank está ausente em algumas tabelas. | Finanças | SEPARADOR 1508 SEPARADOR 5335 SEPARADOR 5720 SEPARADOR 5973 SEPARADOR 9600 SEPARADOR 11000 SEPARADOR 11001 |
| 235730 | A seleção de gráficos no Centro de Funções do Gerente de Negócios não é persistente. | Finanças | PAG 1392 |
| 235838 | Se você lançar uma fatura de compra IC do tipo Conta G/L, os detalhes da entrada da caixa de saída não mostrarão a referência de parceiro IC da conta do Razão que foi usada para lançar a fatura. | Finanças | SEPARADOR 39 |
| 235841 | Filtro incorreto na página Análise por Dimensões. | Finanças | PAG 9249 |
| 251260 | Mensagem de erro "Não foi possível estabelecer ligação à sessão remota" quando tenta verificar o número de registo para efeitos de IVA. campo de um cliente ou fornecedor. | Finanças | COD 1290 | |
| 251773 | Os filtros numa lista de clientes não são transferidos para o cartão de cliente. | Finanças | PÁG. 21 |
| 253585 | "O filtro "(C)" não é válido para o Não. na tabela Item." quando uma descrição de item entre parênteses é validada. | Finanças | COD 10 |
| 234590 | Erro ao validar o Bal. Campo para uma transação de ativo fixo. | Ativo Imobilizado | SEPARADOR 81 |
| 234508 | Todas as cobranças de item atribuídas a um item são incluídas no relatório Vendas de Cliente/Item, independentemente do Número de Cliente. filtro. | Inventário | REP 113 |
| 234746 | O cartão de itens demora a abrir com muitos preços de venda. | Inventário | PAG 30 TAB 1304 |
| 234903 | Um aviso de disponibilidade não é mostrado quando você altera a data de remessa de um item de montagem para uma data anterior quando o item não está disponível. | Inventário | TABULAÇÃO 901 |
| 235152 | Problema de desempenho quando utiliza o mesmo atributo de item num grande conjunto de itens. | Inventário | PAG 7504 SEPARADOR 7504 SEPARADOR 7505 |
| 235912 | A data de expiração não é validada nas linhas de rastreamento de itens quando você está usando números de lote e série, e o lançamento é para um lote que já foi recebido. | Inventário | PAG 6510 |
| 251877 | Um aviso de disponibilidade não é exibido quando você altera a data de vencimento em uma linha de montagem para uma data anterior quando o item não está disponível. | Inventário | COD 311 COD 5790 SEPARADOR 901 |
| 235814 | A entrada do livro razão de trabalho nº. está errado na página Faturas de Trabalho. | Empregos | COD 1001 |
| 251555 | A opção Custo do Item do Trabalho de Atualização Automática não funciona quando a opção Ajuste Automático de Custo é usada, mas somente quando você executa o trabalho em lote Ajustar Custo – Entradas do Item pela primeira vez manualmente. | Empregos | COD 90 |
| 231794 | A localização predefinida de um fornecedor não é validada no cabeçalho de compra quando cria uma nota de encomenda para o mesmo fornecedor. | Purchase (Compra) | COD 96 COD 97 SEPARADOR 38 |
| 234009 | o número de venda ao cliente é validado na Guia Rápida Detalhes da fatura a partir do cabeçalho de compra quando cria a nota de encomenda como uma encomenda especial. | Purchase (Compra) | COD 333 SEPARADOR 38 |
| 234311 | Remover o código de endereço de pedido em uma ordem de compra não atualiza o endereço do pedido no cartão de fornecedor. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 38 |
| 234313 | O endereço de e-mail na página Código do Endereço da Encomenda não é utilizado pela função Enviar numa nota de encomenda. Em vez disso, é utilizado o endereço de e-mail predefinido do fornecedor. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 77 |
| 234804 | O status na Approval FactBox permanece Aprovado, embora uma nova solicitação de aprovação para o documento seja enviada e o status deva ser Aberto. | Purchase (Compra) | PAG 9092 |
| 235924 | A lista pendente no Campo Descrição não funciona corretamente em ordens de compra. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 39 |
| 229695 | Os valores no campo Total em documentos de vendas nem sempre refletem os totais das linhas que são exibidas no documento. | Vendas | PAG 46 PAG 47 PAG 55 PAG 95 |
| 234080 | "N.º da empresa deve ter um valor em Contato: Não.=CT100212. Não pode ser zero ou vazio" ao criar uma cotação de vendas. | Vendas | PAG 41 SEPARADOR 36 |
| 235162 | Encargos de item e entradas de valor de ajuste COGS podem ser incluídos em outro período que não a venda original, causando lucro incorreto no relatório Vendas de Cliente/Item. | Vendas | REP 113 |
| 235281 | Quando você lança uma fatura de venda com uma moeda estrangeira, o valor da base de IVA exibido na fatura de vendas pode ser diferente do valor nas entradas do razão geral relacionadas. | Vendas | REP 206 |
| 251065 | Quando atribui manualmente o campo % de Desconto da Fatura a uma ordem de venda e, em seguida, altera o campo Permitir Inv. numa linha de vendas, o campo % de Desconto da Fatura é atualizado incorretamente. | Vendas | PAG 46 PAG 47 PAG 55 PAG 6631 PAG 95 PAG 96 |
| 251421 | o número de venda ao cliente campo está faltando na página Ordem do Cliente. | Vendas | PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 509 PAG 51 PAG 52 PAG 6630 PAG 6640 TABULAÇÃO 36 TABULAÇÃO 38 |
| 251874 | Mensagem de erro "Existem faturas de pré-pagamento por pagar que estão relacionadas com o documento do tipo Encomenda" nos pré-pagamentos. | Vendas | SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 252076 | A dimensão não é copiada quando cria um novo item com um valor de dimensão global. | Vendas | SEPARADOR 1300 SEPARADOR 1301 SEPARADOR 1303 |
| 252110 | Mensagem de erro "Ordem de venda e fatura da integração do CRM online versão 9.xx não funciona". | Vendas | SEPARADOR 5354 SEPARADOR 5356 |
| 252621 | Na página Ordens de Devolução de Vendas faltam colunas disponíveis na página Ordens de Venda, como Status, Quantidade e colunas para informações de envio. | Vendas | PAG 9304 PAG 9311 |
| 234987 | Mensagem de erro "Há redundância na Calendar de Compras" quando aplica dados da página Pacote de Configuração em que uma linha de pacote está definida para a tabela Shop Calendar Dias Úteis. | Atualizar | TABULAÇÃO 99000752 |
| 235005 | A quantidade a receber está incorreta na página Recebimento de depósito quando você a cria a partir de uma ordem de transferência e um recibo parcial foi criado anteriormente. | Armazém | COD 5750 |
| 251451 | A criação de put-away não considera a quantidade máxima do compartimento quando o conteúdo do compartimento já está acima do máximo. | Armazém | TABULAÇÃO 5767 |
| 252330 | "Se o Aviso de Envio estiver Completo na Ordem de Venda, não. , então todas as linhas associadas em que o tipo é Item devem usar o mesmo local" quando você cria uma remessa de depósito. | Armazém | COD 5752 SEPARADOR 36 |
Hotfixes de aplicativos locais
BE - Bélgica
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 251398 | O botão AssistEdit para recuperar o ficheiro está em falta na página de pedido de pagamentos SEPA na versão belga. | Finanças | REP 2000001 REP 2000002 REP 2000005 REP 2000006 |
| 251869 | Quando você lança uma fatura de compra com mais de uma linha, o campo Base Antes do Pmt. Disc nas entradas de IVA está incorreto na versão belga. | Finanças | SEPARADOR 49 |
| 253105 | Quando você lança uma fatura de compra com IVA não dedutível, a declaração de IVA mostra um valor de IVA de compra errado na versão belga. | Finanças | REP 12 |
CH - Suíça
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 235210 | O elemento XML RmtInf está faltando se você usar a função Exportar arquivo de pagamento na versão suíça. | Gestão de tesouraria | XML 1000 |
| 235347 | "Field Recipient Bank Acc. must be specified" quando exporta um ficheiro ESR SEPA de transferência a crédito na versão suíça. | Gestão de tesouraria | COD 1221 | |
| 235549 | O Nome do Fornecedor e o N.º da fatura externa campos estão faltando no campo Descrição quando você executa o trabalho de lote Sugerir pagamento do fornecedor na versão suíça. | Gestão de tesouraria | COD 11503 COD 1223 REP 393 |
| 251601 | O ficheiro de Débito Direto SEPA não é aceite pela Postfinance na versão suíça. | Gestão de tesouraria | XML 11501 |
| 253665 | Batch Booking = True está faltando em arquivos SEPA CH PAIN que têm mais de 100 pagamentos na versão suíça. | Gestão de tesouraria | COD 11503 COD 1221 |
| 240969 | O resumo é sempre impresso em uma nova página, mesmo que haja espaço suficiente para imprimir na última página com os detalhes do cliente na versão suíça. | Finanças | REP 11540 REP 11559 |
| 242145 | O valor da transferência não é exibido na página SR Vendor - Balance to Date na versão suíça. | Finanças | REP 11559 |
CZ- Checo
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 253907 | Mensagem de erro "O conteúdo do campo Código da Conta Bancária não pode ser copiado para o campo Código da Conta Bancária porque o tamanho do campo Bacalhau da Conta Bancária é demasiado pequeno" se fechar uma carta antecipada utilizando a função Publicar Reembolso e Fechar Anúncio na versão checa. | Gestão de tesouraria | COD 11764 COD 11765 COD 31000 |
| 253943 | Mensagem de erro "Vendor Posting Group must be equal to [PostingGroup] in Vendor Ledger Entry" se você tentar lançar um pagamento antecipado de um diário de reconciliação de pagamento com a caixa de seleção Check Posting Group on Link selecionada na versão tcheca. | Gestão de tesouraria | COD 370 |
| 253947 | Algum texto não está totalmente em conformidade com os relatórios de crédito e crédito publicado na versão checa. | Finanças | REP 31050 REP 31057 REP 31098 |
| 253939 | "A Configuração do Lançamento do IVA não existe. Campos e valores de identificação: VAT Bus. Posting Group='',VAT Prod. Posting Group=" mensagem de erro quando tenta publicar um diário geral na versão checa. | Finanças | SEPARADOR 31000, SEPARADOR 31020 |
DACH
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 251712 | As informações não podem ser lidas no relatório Nota de Compra - Crédito porque dois valores de campo são colocados na mesma posição na versão DACH. | Purchase (Compra) | REP 407 |
ES - Espanha
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 251315 | O valor do IVA dedutível (Cuota dedutível) é calculado incorretamente com linhas positivas e negativas nas faturas de compra na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 |
| 251540 | Se abrir os ficheiros XML a partir da interface SII, o Internet Explorer não consegue apresentar o ficheiro devido a um valor NULL no final do ficheiro na versão espanhola. | Finanças | TABULAÇÃO 10753 |
| 251640 | As notificações SII são enviadas automaticamente para a parte As Minhas Notificações na versão espanhola. | Finanças | COD 10751 |
| 252870 | O valor ImprteTotal está incorreto na interface SII se você emitir uma fatura de vendas ou compra do tipo F2 na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 |
| 254038 | Formato SII XML incorreto na versão espanhola. | Finanças | COD 41 TAB 99008535 PAG 10751 PAG 10752 TAB 10750 TAB 10751 TAB 10753 |
| 254044 | Todos os documentos enviados através do SII falham na versão espanhola. | Finanças | COD 41 TAB 99008535 PAG 10751 PAG 10752 TAB 10750 TAB 10751 TAB 10753 |
IT - Itália
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 251044 | Se o montante de base da fatura de compra exceder o escalão da segurança social, a base contributiva do vendedor não é calculada corretamente na versão italiana. | Administração | COD 12101 SEPARADOR 12113 SEPARADOR 12137 |
| 252203 | Se você definir um representante fiscal na página Informações da Empresa e liberar o relatório de IVA DatiFattura, o sistema verificará campos incorretos na versão italiana. | Finanças | COD 12183 |
| 251203 | Datas codificadas incorretas na página de solicitação de um livro de depreciação na versão italiana. | Ativo Imobilizado | REP 12119 |
| 251251 | Se inserir um documento de compra ou venda, as linhas de pagamento não são criadas na versão italiana. | Vendas | COD 80 COD 86 COD 87 COD 90 COD 96 COD 97 TAB 12170 TAB 36 TAB 38 TAB 5900 |
| 252613 | O número do documento dos documentos de compra e venda deve ser indicado num formato alfanumérico na versão italiana. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | COD 12182 | |
NA - América do Norte
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 234168 | O arredondamento do imposto é diferente na ordem do cliente e nas estatísticas da ordem de venda na versão norte-americana. | IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat | PAG 47 PAG 51 PAG 52 PAG 55 PAG 96 PAG 98 TABULAÇÃO 38 TABULAÇÃO 39 |
| 251555 | A opção Custo do Item do Trabalho de Atualização Automática não funciona quando a opção Ajuste Automático de Custos é usada, mas somente quando você executa o trabalho em lote Ajustar Custo – Entradas do Item pela primeira vez manualmente na versão norte-americana. | Empregos | COD 90 |
| 252648 | Quando você solicita selos para a versão mexicana, isso causa um erro na fatura de pré-pagamento de uma ordem de venda na versão norte-americana. | Vendas | COD 10145 SEPARADOR 37 |
| 252652 | Quando você solicita selos para a versão mexicana, isso causa um erro no pagamento aplicado a uma nota de crédito de vendas e fatura de vendas na versão norte-americana. | Vendas | COD 10145 SEPARADOR 37 |
| 252660 | Ocorre um erro quando você posta ordens de venda de pré-pagamento se o campo Ambiente PAC estiver definido como Teste ou Produção na página Configuração do Razão na versão norte-americana. | Vendas | COD 10145 SEPARADOR 37 |
NL - Países Baixos
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 251022 | O CBG Posting – Test report mostra muitas linhas para entradas aplicadas e os valores nem sempre mostram decimais na versão holandesa. | Gestão de tesouraria | REP 11400 |
NO - Noruega
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 234988 | Os pagamentos estruturados são agrupados por engano no ficheiro de pagamento de remessas nacionais na versão norueguesa. | Gestão de tesouraria | REP 15000001 REP 15000050 |
| 251413 | O relatório de liquidação comercial não mostra quaisquer linhas se todos os montantes forem zero para o período determinado na versão norueguesa. | Finanças | REP 10618 |
Reino Unido - Reino Unido
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 252311 | Cálculos incorretos no relatório de práticas de pagamento na versão britânica. | Finanças | COD 10525 REP 10580 |
| 252337 | O layout do relatório de práticas de pagamento não tem margem esquerda na versão britânica. | Finanças | COD 10525 REP 10580 |
RU - Rússia
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 235167 | O relatório de volume de negócios do cliente (fornecedor) G/L mostra um valor de variação líquida inesperado como o resultado do período na versão russa. | Finanças | REP 12450 REP 12451 |
| 251151 | O modelo Facture tem preenchimento inflexível para a célula Tarifa No na versão russa. | Finanças | COD 12401 COD 12423 COD 14931 PAG 10 QUE 12400 REP 12411 REP 12418 REP 12455 REP 12484 REP 14939 REP 14962 TAB 9 |
| 251545 | Livro razão de compra com IVA, VAT purch. Levou. Anúncio. Os diários Notas Sh, e VAT Invoices têm problemas com declarações personalizadas na versão russa. | Finanças | REP 12460 SEPARADOR 12405 |
| 251626 | A página Factura-Invoice tem problemas com as linhas de endereço 2a e 6a na versão russa. | Finanças | COD 12401 COD 12462 PAG 12400 PAG 21 PAG 26 PAG 367 REP 12407 REP 12411 REP 12413 REP 12414 REP 12418 REP 12484 REP 14916 REP 14951 REP 14966 REP 14967 REP 14968 |
| 253123 | O relatório de volume de negócios do fornecedor G/L mostra um valor de alteração líquida inesperado como o resultado do período na versão russa. | Finanças | REP 12451 |
Funcionalidades regulamentares locais
IT - Itália
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 251440 | Tratamento do tipo de rendimento não tributável na retenção na fonte na versão italiana. | Gestão Financeira | TAB12116 PAG12112 COD12132 |
Outros países
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 251850 | Layout do demonstrativo contábil eletrônico versão 1.3 na versão mexicana. | Gestão Financeira | COD27000 PAG27000 |
Resolução
Como obter os arquivos de atualização do Microsoft Dynamics NAV
Esta atualização está disponível para transferência manual e instalação a partir do Centro de Transferências da Microsoft.
atualização cumulativa 14 para Microsoft Dynamics NAV 2017
Qual pacote de hotfix baixar
Esta atualização cumulativa tem vários pacotes de hotfix. Selecione e transfira um dos seguintes pacotes, dependendo da versão de país da sua base de dados do Microsoft Dynamics NAV 2017:
| País/Região | Pacote de hotfix |
|---|---|
| AT - Áustria | Baixe o pacote 14 NAV 2017 AT |
| AU - Austrália | Baixe o pacote 14 NAV 2017 AU |
| BE - Bélgica | Baixe o pacote 14 NAV 2017 BE |
| CH - Suíça | Baixe o pacote 14 NAV 2017 CH |
| CZ- Checo | Baixe o pacote 14 NAV 2017 CZ |
| DE - Alemanha | Baixe o pacote 14 NAV 2017 DE |
| DK - Dinamarca | Baixe o pacote 14 NAV 2017 DK |
| ES - Espanha | Baixe o pacote 14 NAV 2017 ES |
| FI - Finlândia | Baixe o pacote 14 NAV 2017 FI |
| FR - França | Baixe o pacote 14 NAV 2017 FR |
| IS - Islândia | Baixe o pacote 14 NAV 2017 IS |
| IT - Itália | Baixe o pacote 14 NAV 2017 IT |
| NA - América do Norte | Baixe o pacote 14 NAV 2017 NA |
| NL - Países Baixos | Baixe o pacote 14 NAV 2017 NL |
| NO - Noruega | Baixe o pacote 14 NAV 2017 NO |
| NZ - Nova Zelândia | Baixe o pacote 14 NAV 2017 NZ |
| RU - Rússia | Baixe o pacote 14 NAV 2017 RU |
| SE - Suécia | Baixe o pacote 14 NAV 2017 SE |
| Reino Unido - Reino Unido | Baixe o pacote 14 NAV 2017 UK |
| Todos os outros países | Baixe o pacote 14 NAV 2017 W1 |
Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017
Consulte Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017 .
Pré-requisitos
Você deve ter o Microsoft Dynamics NAV 2017 instalado para aplicar esse hotfix.
Mais Informações
Consulte mais informações sobre a terminologia de atualização de software e o Microsoft Dynamics NAV 2017.
Estado
A Microsoft confirmou que se trata de um problema nos produtos Microsoft listados na secção "Aplica-se a".