Resumo
No sistema proposto de novo arquivo GST Return, um contribuinte normal teria de apresentar o FORMULÁRIO GST RET-1 (Normal) ou FORM GST RET-2 (Sahaj) ou FORM GST RET-3 (Sugam), mensalmente (apenas GST RET-1) ou trimestralmente. O Anexo dos Fornecimentos (GST ANX-1) e o Anexo dos Fornecimentos Internos (GST ANX-2) serão arquivados como parte destas devoluções.
Todos os fornecimentos externos e de fornecimentos internos sujeitos a tributação inversa, incluindo importações e fornecimento interno de mercadorias provenientes da SEZ, serão detalhados no GST ANX-1. O GST ANX-2 conterá detalhes dos fornecimentos internos preenchidos automaticamente principalmente a partir do GST ANX-1 dos fornecedores. Também conterá detalhes de preenchidos automaticamente a partir do Formulário GSTR-5 e do Formulário GSTR-6.
O contribuinte terá de tomar medidas sobre os pormenores dos fornecimentos internos contidos no Formulário GST ANX-2, aceitando ou rejeitando as entradas. O contribuinte também pode manter os documentos pendentes marcando os documentos em conformidade.
Com base nos pormenores carregados no GST ANX-1 e nas acções tomadas no GST ANX-2, pelo contribuinte, os domínios relevantes do seu Formulário GST RET-1 serão automaticamente redigidos. Os contribuintes podem agora ver os seus detalhes, introduzir detalhes na coluna relevante, guardá-lo e transferi-lo em formato pdf.
A GSTN lançou uma versão de avaliação da New Returns Offline Tool of Form GST ANX-1, Form GST ANX-2 (com a Ferramenta de Correspondência incorporada) e um modelo para o Registo de Compras, que pode ser utilizado para importar dados do registo de compra para correspondência com ANX-2.
Este documento explica como configurar e trabalhar com o AX2012 R3 para gerar o ficheiro CSV através da nova ferramenta offline
A solução para suportar os relatórios de ferramentas offline GSTR baseia-se na funcionalidade de relatórios eletrónicos. Esta funcionalidade fornece uma abordagem flexível para configurar e suportar processos de relatórios.
Este artigo contém as seguintes partes:
- Importe a configuração.
- Geração de ANX-1
- Geração de Registo de Compra
Passos para configurações
Estas tarefas irão preparar o Finance para comunicar o ANX-1:
- Importar e configurar configurações de Relatórios Eletrónicos (ER).
- Mapeamento da configuração de relatórios na Configuração de impostos
- Forneça dados de relatórios para a geração de relatórios.
-
- ANX-1
- Gerar ficheiros ANX-1 (10 CSV)
- Forneça dados de relatórios para a geração de relatórios.
-
- Registo de Compras
- Gerar ficheiro excel do Registo de Compras.
Importar configuração fiscal.
- Document.version tributável. 64
- Documento Tributável (Índia). versão. 64.117
- Imposto (India GST). versão. 64.117.222
Configuração com a ordem SEZ/DE/Export.
- Documento Tributável (Índia). versão. 64.119
- Imposto (India GST). versão. 64.119.226
Importar e configurar configurações de Relatórios Eletrónicos (ER).
Para preparar o Finance for GSTR Return reporting, tem de importar as seguintes versões ou versões superiores das configurações do ER em sequência fornecidas abaixo:
Importe as versões mais recentes destas configurações. Normalmente, a descrição da versão inclui as alterações introduzidas na versão de configuração.
Nota: Depois de importadas todas as configurações do ER da tabela anterior, o utilizador tem de fazer o mapeamento da configuração do Relatório na configuração do Imposto
Descrição geral
Transações importantes para ANX-1
| Nome | Relatório | Formato de Ficheiro | Descrição | Campos cobertos |
|---|---|---|---|---|
| B2C CSV | ANX-1 | CSV | Fornecimentos feitos a consumidores e pessoas não registadas (Rede de notas de débito, notas de crédito) | Local de fornecimento, % Diferencial da Taxa de Imposto, Valor Tributável, Fornecimento Coberto Sob Seg 7 da Lei IGST, Taxa, Imposto Integrado, imposto central, Imposto do Estado, Cess |
| B2B CSV | ANX-1 | CSV | Fornecimentos efetuados a pessoas registadas (para além das que atraem encargos inversos) (incluindo a edição de documentos rejeitados) | GSTIN/UIN do Destinatário, Nome do Comércio/Legal, Tipo de Documento (Nota de débito/nota de crédito/Fatura) ,número do documento, data do documento, valor do documento, local de fornecimento, % Diferencial da taxa de imposto, Fornecimento abrangido pela secção 7 da Lei IGST, HSN, taxa, Valor tributável, Imposto integrado, imposto central ,Imposto do Estado/UT, Cess |
| EXP | ANX-1 | CSV | Exportações com pagamento de impostos e Sem pagamento de impostos | Não suportado com a versão atual da configuração fiscal 82.143.xxx ou versão anterior. |
| SEZ | ANX-1 | CSV | Fornecimentos a unidades/programadores do SEZ com pagamento de impostos e sem pagamento de impostos (incluindo edição de documentos rejeitados) | Não suportado com a versão atual da configuração fiscal 82.143.xxx ou versão anterior. |
| DE | ANX-1 | CSV | Exportações Consideradas | Não suportado com a versão atual da configuração fiscal 82.143.xxx ou versão anterior. |
| RV | ANX-1 | CSV | Fornecimentos internos que atraem encargos inversos (a reportar pelo destinatário, GSTIN sábio, líquido de notas de débito/crédito e adiantamentos pagos, se existirem) | GSTIN/PAN de Fornecedor, Nome comercial/legal, local de fornecimento, % diferencial da taxa de imposto, Fornecimento abrangido pela secção 7 da Lei IGST, Tipo de Fornecimento (inter-estado/intra-estado), código HSN, taxa, valor tributável, Imposto integrado, imposto central,Imposto do Estado/UT, Cess |
| IMPS | ANX-1 | CSV | Importação de serviços (líquido de notas de crédito/débito e adiantamentos pagos, se existirem) | local de fornecimento, código HSN, taxa, Valor tributável, Imposto integrado, imposto central, Imposto do Estado/UT, Cess |
| IMPG | ANX-1 | CSV | Importação de serviços (líquido de notas de crédito/débito e adiantamentos pagos, se existirem) | local de fornecimento, código HSN, taxa, Valor tributável, Imposto integrado, imposto central, Imposto do Estado/UT, Cess |
| IMPGSEZ | ANX-1 | CSV | Importação de bens de unidades SEZ numa Fatura de Entrada | Não suportado com a versão atual da configuração fiscal 82.143.xxx ou versão anterior. |
| ECOM | ANX-1 | CSV | Detalhes dos fornecimentos efetuados através de operadores de comércio eletrónico responsáveis pela recolha do TCS nos termos da secção 52 | GSTIN de E-com, Trade/Legal Name, Valor dos fornecimentos, valor dos fornecimentos devolvidos, Valor líquido dos fornecimentos, Imposto integrado, imposto central, Imposto do Estado/UT, Cess |
Transações importantes para o Registo de Compras
| Nome | Relatório | Formato de Ficheiro | Descrição | Campos cobertos |
|---|---|---|---|---|
|
Purchase (Compra) Registar |
PR | XLSX | Esta cobertura é fornecida a partir das seguintes origens: B2B, DE, SEZWP, SEZWOP | GSTIN de fornecedor, Nome comercial/legal,Tipo de material interno, Tipo de documento, Número do documento, data do documento, Valor tributável, Imposto Total, Imposto Integrado, Imposto Central, Imposto estatal/UT, Cess |
Configuração
Processo para Gerar dados no ficheiro .CSV
(a) Implemente os ficheiros mencionados abaixo a partir do LCS.
Coloque todos estes ficheiros numa pasta e implemente-os como mostrado abaixo.
- GSTReturnsGovt.version.19
- Ferramenta offline GST ANX-1 Govt. versão.19.22
- GSTR1GovtCSV.version.19.10
- Registo de Compras.versão.19.7
(b) Carregamento de ficheiros de Configuração de Relatórios em 2012 R3
- Selecione os ficheiros de configuração do Relatório e coloque-os na Pasta
- Aceda a General Ledger>>Set up >>Sales tax India>>Load configurations (Configurações de carga do imposto de>>vendas>>) selecione a pasta>> Report configuration files (Ficheiros de configuração do relatório) clique em ok.
(c) Mapeamento da configuração do Relatório na Configuração fiscal.
- Aceda a General Ledger>>Set up >>Sales tax>>India>>Tax set up >>Configurations (Configurações>>) clique no separador Configuração do relatório.
• Marcar a caixa de verificação Selecionar.
• Selecione o valor no campo Fornecedor de dados de relatórios.
• Clique em Fechar.
(d) Gerar relatório ANX-1 e Registo de Compras.
(a) Comprar Dados do Relatório de Registo
- Aceda a General Ledger>>Reports>>India GER export to GSTR CSV (Exportação de GER da Índia>>para GSTR CSV)
- Definir a partir da data
- Definir até à data
- Selecionar GSTIN Número de registo
- Selecione Configuração" Registo de Compras"
- Defina o nome do ficheiro para guardar o relatório com o nome.
- Clique em OK.
Veja o Registo de compras gerado abaixo
(b) Dados de Relatório do relatório ANX-1.
1. Aceda a General Ledger Reports India GER export to GSTR CSV ( Relatórios Gerais de Livros Razão>>– >>Exportação GER da Índia>>para GSTR CSV).
2. Definir a partir de Data.
3. Definir como Data
4. Selecionar GSTIN Número de registo
5. Selecione a configuração "GST ANX -1 Govt. ferramenta offline"
6. Defina o nome do ficheiro para guardar o relatório com o nome.
7. Clique em OK
Veja abaixo o ficheiro CSV gerado:
Mais informações
Pode contactar o suporte técnico do Microsoft Dynamics por telefone através destas ligações para números de telefone específicos do país/região. Para tal, visite um dos seguintes sites da Microsoft:
Iniciar sessão no Power BI
https://mbs.microsoft.com/partnersource/resources/support/supportinformation/Global+Support+Contacts
Clientes
https://mbs.microsoft.com/customersource/northamerica/help/help/contactus
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