Este artigo aplica-se à Atualização do Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 (implementações no local) para todos os países e regiões de idioma.
Descrição geral
Esta atualização cumulativa inclui todas as correções e funcionalidades regulamentares que foram lançadas para o Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019, incluindo correções e funcionalidades regulamentares que foram lançadas em atualizações cumulativas anteriores.
Esta atualização cumulativa substitui as atualizações cumulativas disponibilizadas anteriormente. Deve sempre instalar a atualização cumulativa mais recente.
Poderá ser necessário atualizar a licença depois de implementar esta correção para obter acesso a novos objetos incluídos nesta ou numa atualização cumulativa anterior (isto aplica-se apenas a licenças de cliente).
Para obter uma lista das atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019, veja atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019. As atualizações cumulativas destinam-se a clientes novos e existentes que estejam a executar Atualizações Cumulativas lançadas pelo Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.
Nota
A 01 para Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 (versão 14.6) só pode ser atualizada para o Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 Wave 2 (versão 15.1 ou posterior), é altamente recomendado atualizar para a versão 15.1 ou posterior.
Importante
Recomendamos que contacte o seu Parceiro do Microsoft Dynamics antes de instalar correções ou atualizações. É importante verificar se o seu ambiente é compatível com as correções ou atualizações que estão a ser instaladas. Uma correção ou atualização pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com a sua solução Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Problemas que são resolvidos nesta atualização cumulativa
Os seguintes problemas são resolvidos nesta atualização cumulativa:
Correções da plataforma
| ID | Título |
|---|---|
| 307273 | O comando ArgumentNullException é apresentado quando envia mensagens de e-mail de confirmação da encomenda de vendas. |
| 303144 | O campo Data de Criação na página As Minhas Notificações é apresentado 1 dia antes da data. |
| 306192 | GETURL devolve uma cadeia vazia para objetos na tabela. |
| 304286 | A mensagem de erro "A Data não é válida" é apresentada quando adiciona o campo Data com tipo de dados na tabela Empresa, exporta os dados e, em seguida, importa os dados de volta. |
| 303161 | O cliente falha num monitor 4K. |
| 303168 | Os carateres não visíveis do separador do grupo GS do código de barras farmacêutico padrão não podem ser introduzidos manualmente com a ação ALT+029 ou analisados no campo Texto numa página. |
Correções da aplicação
| ID | Título | Área Funcional | Objetos Alterados |
|---|---|---|---|
| 306655 | Pode mudar o nome de um conjunto de permissões definido pelo utilizador, mas as alterações não são consolidadas. | Administração | SEPARADOR PAG 9802 9009 |
| 306709 | É bloqueado quando verifica a tabela Cliente. | Administração | SEPARADOR 18 SEPARADOR 23 SEPARADOR 5200 |
| 306764 | É apresentado um erro de Permissão depois de adicionar tabelas à Folha de Cálculo de Configuração. | Administração | SEPARADOR COD 8616 8622 |
| 306773 | Uma folha de cálculo do Excel exportada de uma unidade de código no Dynamics NAV contém comentários que não podem ser visualizados conforme esperado ao pairar o rato sobre a célula. | Administração | SEPARADOR COD 6223 370 COD 8618 |
| 306779 | Os perfis do grupo de utilizadores não detetam alterações sem eliminar a personalização do utilizador. | Administração | COD 9170 PAG 9830 |
| 306834 | Uma lista de conjuntos de permissões não é atualizada depois de mudar o nome de um conjunto de permissões definido pelo utilizador. | Administração | MEN 1010 |
| 306835 | O XMLport do Fluxo de Trabalho Importar/Exportar não tem em conta as informações do ID de Utilizador do Aprovador. | Administração | XML 1501 |
| 307062 | Se utilizar a função Executar Selecionado na página Ferramenta de Teste, os resultados dependem uns dos outros. | Administração | N/D |
| 308765 | Vários FlowFields ainda têm 50 dimensões, mas estão vinculados a campos com 100 dimensões. | Administração | COD 240 COD 7302 REP 1305 REP 1306 REP 1307 REP 205 REP 206 REP 208 REP 910 SEPARADOR 1205 SEPARADOR 1207 SEPARADOR 1207 120 SEPARADOR 18 SEPARADOR 319 SEPARADOR 5080 SEPARADOR 5085 SEPARADOR 5089 SEPARADOR 5109 SEPARADOR 5945 SEPARADOR 5950 SEPARADOR 90 SEPARADOR 99000866 SEPARADOR 5111 99000754 |
| 306706 | O Ficheiro de Verificação está incorreto quando utiliza a função Criar Pagamento a partir das entradas do livro razão do fornecedor. | Gestão de Caixa | PAG 1190 PAG 1191 |
| 306734 | O Banco Acc. Recon. - O relatório de teste não avisa o utilizador sobre valores de dimensão em falta. | Gestão de Caixa | REP 1408 |
| 306875 | "A Linha de Extrato da Conta Bancária já existe. Campos e valores de identificação: A mensagem de erro Conta Bancária Não.='XXX',Declaração Não.='XXX',Linha de Declaração Não.=XXXXX'" é apresentada quando tenta publicar um diário de reconciliação de pagamentos. | Gestão de Caixa | COD 370 |
| 306880 | O acesso de reconciliação da conta bancária deve estar localizado no menu Gestão de Caixa. | Gestão de Caixa | PAG 9022 PAG 9027 |
| 309186 | Os utilizadores não conseguem desagregar o montante aplicado para ver as entradas de livros razão bancários aplicadas nas linhas de extrato bancário. | Gestão de Caixa | PAG 380 |
| 306657 | A consolidação e configuração da tabela Taxa de Câmbio de Moeda numa unidade de negócio não são consideradas. | Finanças | Separador 220 |
| 306659 | Quando a data de início e de fim são configuradas numa unidade de negócio, a consolidação não será executada. | Finanças | REP 90 |
| 306742 | A ação da Declaração de IVA e a ação Imprimir fazem exatamente o mesmo. | Finanças | PAG 317 |
| 306762 | As entradas de IVA estão em falta após anular a aplicação do IVA de cobrança inversa quando utiliza a opção Ajustar para Desconto de Pagamento. | Finanças | COD 12 |
| 306851 | Permissões incorretas na tabela Data Exch. Field. | Finanças | SEPARADOR 1221 |
| 306854 | A mensagem de erro "O comprimento da cadeia" é apresentada quando adiciona um código de diferimento a uma fatura de compra ao utilizar descrições longas nas linhas de fatura de compra. | Finanças | COD 1720 |
| 306832 | As Entradas de IVA do Paym. O campo desconto está em falta após anular a aplicação quando utiliza as opções Ajustar para Desconto de Pagamento e Tolerância de Pagamento. | Finanças | COD 12 |
| 306886 | O contrato de serviço é assinado mesmo que cancele o processo devido ao valor de Data de Serviço Planeada Seguinte em falta. | Finanças | COD 5944 |
| 306891 | Os campos Débito da Tolerância de Pagamento e Contas de Crédito não estão visíveis na página Lista de Grupos de Publicação de Clientes se a % da Tolerância de Pagamento = 0 e a Tolerância > de Pagamento Máxima 0 na configuração de G/L. | Finanças | SEPARADOR 92 SEPARADOR 93 SEPARADOR 98 |
| 306893 | O tipo de entrada Correção da Quantidade Restante é criado com quantidades inesperadas. | Finanças | COD 226 COD 227 REP 595 |
| 306897 | Os montantes de débito ou crédito permanecem quando o montante está definido como zero numa linha de diário geral. | Finanças | SEPARADOR 81 |
| 306904 | O código do país/região e o Nº de Registo de IVA. os campos não são preenchidos na entrada IVA se publicar uma transação em duas linhas na página Diário Geral Periódico. | Finanças | COD 13 |
| 306842 | Adicione um código de Área Fiscal numa nota de venda e atualize o código da Área Fiscal no cartão de cliente, se estiver em branco. | Finanças | SEPARADOR 36 |
| 306782 | Não existe validação para um código de Área Fiscal numa nota de venda ou cotação de venda. | Finanças | SEPARADOR 36 |
| 306836 | Depois de alguns nomes de campo terem sido alterados numa página, os mesmos campos são apresentados com os nomes inalterados noutra página. | Recursos Fixos | PAG 5600 |
| 306716 | O motor de reserva está a reservar uma encomenda de vendas relativamente à ordem de estado disponibilizada em vez da oferta com a data para conclusão mais próxima. | Inventário | SEPARADOR de 99000845 DE COD 5741 |
| 306765 | O planeamento de uma empresa que opera com uma licença essencial com localizações não funciona eficazmente porque não é possível aceder à página Configuração de Fabrico para selecionar a caixa de verificação Componentes na Localização. | Inventário | 99000768 PAG MEN 1010 |
| 306769 | A função Calcular Whse. A função de ajuste não cria uma nova linha no diário do item. | Inventário | REP 7315 |
| 306819 | O campo Descrição 2 na tabela Referência Cruzada de Itens não está disponível nas páginas relacionadas que causam personalizações desnecessárias. | Inventário | PAG 5721 PAG 5723 PAG 5724 |
| 306830 | A mensagem de erro "Nota de Encomenda xxx tem de ser aprovada e lançada antes de poder efetuar esta ação" depois de aprovar e alterar o campo Data de Publicação na página Inventory Put Away ou Inventory Pick (para vendas). | Inventário | COD 7324 |
| 306884 | Um recibo de nota de encomenda é publicado sem um erro quando o grupo de publicação de inventário não está definido para localização. | Inventário | COD 22 |
| 307065 | Permitimos poupar uma unidade de medida de capacidade sem um tipo, o que leva a custos de capacidade significativamente elevados. | Inventário | 99000780 de Tabulação |
| 306901 | Mensagem de erro "Não é possível revalorizar entradas de livros razão de itens individuais para itens que utilizam o método de custo médio" quando escolhe uma Entrada de Item Ledger através do campo Aplica-se à Entrada no Diário de Reavaliação. | Inventário | SEPARADOR 83 |
| 308154 | Mensagem de erro "Não tem as seguintes permissões em TableData Service Item: Modify" quando elimina um fornecedor que não tem nenhum item de serviço definido. | Inventário | SEPARADOR 23 |
| 308691 | O campo Aplicação de Custos está definido como VERDADEIRO numa entrada de aplicação de saída para um item de custo médio. Quando o item é negativo e, em seguida, reabastecido por e aplicado a um recibo de encomenda de transferência. Isto pode causar um ciclo de custos ajustado. | Inventário | SEPARADOR COD 22 339 |
| 308697 | Ajuste o campo Ciclo de Custos causado pelo cmdlet Cost Application = TRUE para um item de custo médio, em que uma entrada de saída é aplicada para transferi-lo, trouxe o inventário de volta ao stock. | Inventário | SEPARADOR COD 22 339 |
| 306712 | É gerado um erro que impede a publicação de uma nota de encomenda como faturada para uma tarefa quando fatura parcialmente itens regulares e itens do tipo Serviço. | Tarefas | COD 90 |
| 306936 | Uma tarefa relacionada com um ajuste negativo é ajustada incorretamente ao custo quando a compra é parcialmente faturada e o custo foi alterado. | Tarefas | COD 22 COD 5895 |
| 307048 | O LCY de custo publicado da página Linha de Planeamento de Tarefas está incorreto. | Tarefas | SEPARADOR COD 1026 1003 |
| 306749 | O planeamento das exigências dos componentes com a mesma data para conclusão não é acumulado na mesma ordem de fornecimento quando o campo Período de Acumulação de Lotes está em branco. | Produção | 99000854 de COD |
| 306760 | Os campos Able to Make Parent e Able to Make Top Item são 0 quando introduz um valor negativo na Quantidade por campo e há quantidade disponível a fazer ao nível do componente. | Produção | COD 5870 |
| 306781 | Mensagem de erro "O tipo tem de ser igual a 'Inventário'" quando abre um diário de produção. | Produção | N/D |
| 306861 | É criada uma escolha de inventário para um item que não tem stock quando reserva um componente e este componente é apresentado em linhas diferentes para a mesma ordem de produção. | Produção | COD 7314 |
| 306863 | A mensagem de erro "O item reservado XXX não está no inventário" é apresentada quando cria uma escolha de inventário para um item parcialmente reservado relativamente à encomenda de compra. | Produção | COD 7324 COD 99000838 |
| 306881 | "O campo Item Não. do Componente de Planeamento da tabela contém um valor (70061) que não pode ser encontrado na tabela relacionada (Item)." a mensagem de erro é apresentada quando executa a função Calcular Plano Regenerativo na folha de cálculo Planeamento devido a um item não inventário que faz parte de uma fatura de produção de material (BOM). | Produção | 99000829 de tabulação 99000809 COD |
| 306894 | O General Barramento. O campo Grupo de Publicação na ordem de produção relacionada com um cabeçalho de vendas não está em branco. | Produção | SEPARADOR de 99000813 DE COD 5405 |
| 306857 | O Plano Regenerativo de Cálculo calcula um inventário projetado que não é suficiente para abordar uma quantidade máxima no campo Política de Reordenação. | Produção | 99000854 de COD |
| 306647 | Os campos de intercalação não são atualizados quando reenvia entradas de registo de interação com a opção Atualizar Campos de Impressão em Série. | Marketing | SEPARADOR 5065 DO COD 5052 REP 5183 |
| 306877 | Não é possível enviar modelos de documento no corpo de uma mensagem de E-mail utilizando a funcionalidade Segmento. | Marketing | SEPARADOR 5062 |
| 306918 | A tradução está em falta nos segmentos. | Marketing | PAG 5091 |
| 306735 | Mensagem de erro "Não é possível comprar este item porque a caixa de verificação Comprar Bloqueado está selecionada no cartão do item" quando publica um custo de item atribuído a uma linha de recibos de transferência. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 83 |
| 306717 | É utilizado um esquema de relatório personalizado incorreto quando imprime a partir do envio de devolução de compra. | Purchase (Compra) | SEPARADOR PAG 9658 6650 COD 229 SEPARADOR 77 |
| 306804 | "O número de registo de IVA XXX do cliente no documento recebido não corresponde ao IVA Nº. na janela Informações da Empresa." mensagem de erro se tentar processar uma fatura UBL na página Documentos Recebidos. | Purchase (Compra) | COD 1217 |
| 308573 | O Item Nº. O campo não é alterado na página Nota de Encomenda quando pesquisa um novo item através do campo Descrição. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 39 |
| 306732 | Um problema de declaração do cliente com as entradas de interação duplicadas. | Vendas | COD 8800 PAG 21 |
| 306757 | O campo % do Desconto em Linha é preenchido na linha de serviço, mas o campo Valor do Desconto em Linha não é atualizado em conformidade, o que significa que o desconto está em falta na fatura do serviço publicada. | Vendas | SEPARADOR 5902 |
| 306759 | "O estado tem de ser igual a 'Abrir' no Cabeçalho de Vendas..." quando altera o campo Data de Publicação numa encomenda de vendas disponibilizada. | Vendas | COD 57 PAG 507 PAG 509 |
| 306770 | O sistema permite publicar envios a partir de uma encomenda de vendas para uma localização onde a caixa de verificação Exigir Envio está selecionada. | Vendas | SEPARADOR PAG 5703 37 SEPARADOR 39 SEPARADOR 5902 |
| 306772 | É apresentada uma mensagem de erro quando utiliza o Tipo de Item não inventário como componente de assemblagem. | Vendas | SEPARADOR COD 903 COD 905 901 |
| 306784 | Não é possível eliminar linhas de notas de venda enviadas e faturadas. | Vendas | SEPARADOR 37 SEPARADOR 39 |
| 306786 | O Nº. O campo Impresso não aumenta quando imprime uma cotação de vendas se o relatório Vendas – Cotações for utilizado na página Seleção de Relatório – Vendas. | Vendas | REP 1304 |
| 306858 | O campo Nome do Contacto de Faturação numa fatura de vendas já não pode ser editado. | Vendas | COD 1302 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 51 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 306873 | A funcionalidade Selecionar Itens não considera a funcionalidade Texto Expandido dos itens selecionados nos documentos de vendas e compra. | Vendas | SEPARADOR COD 378 37 SEPARADOR 39 |
| 306892 | Os termos de pagamento e os métodos de envio estão em falta no cabeçalho do documento quando imprime uma fatura de vendas publicada. | Vendas | REP 1306 |
| 306895 | O envio de remessa não é copiado na linha de vendas quando utiliza a função Copiar Documento com o cmdlet Recalcular Linhas=FALSO. | Vendas | COD 6620 |
| 306923 | "Não pode introduzir números manualmente. Se quiser introduzir números manualmente, ative n.º Manual. em Não. A mensagem de erro Série S-ORD-1" é apresentada quando cria um pedido de venda. | Vendas | COD 83 |
| 307064 | É criada uma encomenda de vendas com um item bloqueado quando efetua uma encomenda a partir da Cotação de Vendas. | Vendas | COD 1305 COD 86 COD 87 COD 96 COD 97 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 307067 | O preço de venda baseia-se no Número de Venda ao Cliente. em vez do Nº de Faturação do Cliente. campo. | Vendas | COD 7000 |
| 307071 | A tarefa de lote de Eliminar Encomendas de Devolução Faturadas deve estar disponível nas respetivas páginas de lista. | Vendas | PAG 6633 PAG 6643 PAG 9304 PAG 9311 |
| 307222 | O nome do contacto é duplicado quando imprime a partir da página Cotação de Vendas que é criada para contacto com o tipo Empresa. | Vendas | SEPARADOR 36 |
| 306925 | O campo Descrição 2 da cláusula IVA não é apresentado no esquema do Word no relatório. | Vendas | N/D |
| 306879 | O campo Posição do Logótipo nos Documentos na tabela Sales & Receivables Setup não tem o efeito desejado nos documentos de vendas. | Vendas | REP 116 REP 1316 REP 204 REP 205 REP 206 REP 207 REP 208 REP 210 REP 6631 REP 6646 |
| 306733 | Mensagem de erro "O registo na tabela Mapa de Parâmetros de Processamento do Batch já existe" quando executa um lote de publicações a partir da página de lista Ordem de Vendas. | Vendas | COD 1371 COD 1372 COD 1380 COD 1751 SEPARADOR 53 SEPARADOR 54 |
| 306730 | "O Código de País/Região tem de ter um valor em Customer No=..." se utilizar o relatório de Declaração de IVA (CSV), a mensagem de erro será utilizada. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | REP 88 |
| 306914 | É possível alterar o Nº Pautal. no diário Intrastat. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | SEPARADOR 263 |
| 306816 | A caixa de verificação Corrigido na página Conteúdo da Discretização está sempre definida como VERDADEIRO quando cria stock em localizações não WMS. | Armazém | COD 7301 |
| 306820 | "Controlo de itens definido para as contas de linha de origem para mais do que a quantidade que introduziu. Tem de ajustar o controlo de itens existente e, em seguida, reintroduzir a nova quantidade" mensagem de erro quando alterar um Lote Não. e registe uma escolha de armazém. | Armazém | COD 7307 |
| 306869 | O primeiro lote expirado não está no Whse. Escolha a página quando tiver uma escolha de acordo com a opção FEFO e o lote é reclassificado da classe de envio. | Armazém | COD 7312 |
| 306874 | Existem filtros para obter batch-get Src. documentos para preencher o recibo do armazém. O Qty. O campo Receber é preenchido mesmo que a opção Não Preencher Qty. para Processar esteja selecionada. | Armazém | REP 5753 |
| 307426 | O campo Quantidade a Processar é atualizado incorretamente nas linhas de controlo de itens quando cria uma escolha. | Armazém | COD 7312 |
Correções de aplicações locais
APAC
| ID | Título | Área Funcional | Objetos Alterados |
|---|---|---|---|
| 307066 | Um erro de permissões no memorando de crédito de vendas na versão APAC. | Vendas | SEPARADOR 36 COD 103 |
BE-Bélgica
| ID | Título | Área Funcional | Objetos Alterados |
|---|---|---|---|
| 306763 | O Cliente Enterprise No. e o Nº de Registo de IVA. os campos não são impressos para relatórios na versão belga. | Vendas | REP 1304 REP 1305 REP 1306 REP 1307 |
CZ-Checo
| ID | Título | Área Funcional | Objetos Alterados |
|---|---|---|---|
| 308948 | Uma descrição incorreta para a ação Reabrir na versão checa. | Gestão de Caixa | PAG 11730 |
| 308954 | O Nº. a opção Cópias está em falta no Documento de Caixa de Recibos Publicados e no Documento de Caixa de Levantamento Publicado na versão checa. | Gestão de Caixa | REP 11732 REP 11733 |
| 308979 | O campo Match Related Party é apenas do Banco Pmt. Appl. Os códigos de regra não funcionam corretamente na versão checa. | Gestão de Caixa | COD 1255 |
| 308934 | A Linha de Extrato Bancário e a Linha de Notas de Pagamento - tabelas de seleção são do código SWIFT na versão checa. | Gestão de Caixa | SEPARADOR 11705 SEPARADOR 11709 |
| 308935 | A apresentação dinâmica das colunas de dimensão encontra-se no sub-formulário Documento em Dinheiro, no sub-formulário Carta Avançada de Vendas e no Purch. Sub-formulário Carta Avançada na versão checa. | Finanças | PAG 11731 PAG 31001 PAG 31021 |
| 308947 | As abreviaturas dos meses de Junho e Julho têm o mesmo nome na versão checa. | Finanças | COD 359 REP 8 |
| 308950 | Publicar Gestão de Grupos na versão checa. | Finanças | COD 11768 |
| 308956 | A quantidade incorreta de palavras é impressa no relatório do Cash Desk na versão checa. | Finanças | COD 11730 |
| 309056 | Os relatórios Fechar Balanço e Abrir Balanço não preenchem o Nº de Publicação. Campo série da configuração geral do lote de diário na versão checa. | Finanças | REP 11784 REP 11785 |
| 309062 | Desative a verificação de incerteza ao nível do fornecedor na versão checa. | Finanças | COD 11706 COD 11760 COD 415 PAG 26 REP 11761 SEPARADOR 23 SEPARADOR 38 |
| 309064 | O alinhamento deve ser com a norma de acordo com a Atualização Cumulativa 03 para Microsoft Dynamics 365 Business Central no local na versão checa. | Finanças | SEPARADOR 11792 SEPARADOR 31000 SEPARADOR 31020 SEPARADOR 31050 SEPARADOR 31050 SEPARADOR 31057 31065 |
| 309063 | Os valores da Arma. O autocarro. Publicar. Group Ship e Gen. O autocarro. Publicar. Os campos Receber do Grupo na ordem de transferência não são transferidos para linhas na versão checa. | Inventário | SEPARADOR COD 11772 5740 |
| 308986 | A mensagem de erro "Código do Método de Envio é necessário para o Item XXX" é apresentada quando tenta publicar uma encomenda de compra do fornecedor da UE na versão checa. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 83 |
| 308968 | Outro registo encontra-se no relatório de IVA de uma empresa checa. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | COD 31100 PAG 11762 PAG 31066 REP 12 REP 31067 SEPARADOR 11762 SEPARADOR 31066 |
DACH
| ID | Título | Área Funcional | Objetos Alterados |
|---|---|---|---|
| 306721 | O objeto MenuSuite que está a estruturar contém os itens de menu perdidos na versão da DACH. | Administração | MEN 1020 |
DE-Alemanha
| ID | Título | Área Funcional | Objetos Alterados |
|---|---|---|---|
| 306771 | O código de país/região está em falta na exportação do relatório da Declaração IVA-VIES ELMA5 na versão alemã. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | REP 11008 |
| 306879 | O campo Posição do Logótipo nos Documentos na tabela Sales & Receivables Setup não tem o efeito desejado nos documentos de vendas na versão alemã. | Vendas | REP 116 REP 1316 REP 204 REP 205 REP 206 REP 207 REP 208 REP 210 REP 6631 REP 6646 |
DK-Dinamarca
| ID | Título | Área Funcional | Objetos Alterados |
|---|---|---|---|
| 306925 | O campo Descrição 2 da cláusula IVA não é apresentado no esquema do Word no relatório da versão dinamarquesa. | Vendas | N/D |
ES-Espanha
| ID | Título | Área Funcional | Objetos Alterados |
|---|---|---|---|
| 306785 | A linha Total está em falta no relatório Saldo de Avaliação na versão espanhola. | Finanças | REP 6 |
| 307069 | O relatório Livro de Faturas de Compras é impresso em duas páginas se o executar na versão em espanhol. | Purchase (Compra) | REP 10705 |
| 306758 | O módulo SII tem erros de validação se a % do IVA contiver uma casa decimal na versão espanhola. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | COD 10750 |
| 306750 | O campo Código da Cláusula de IVA na página Configuração da Publicação de IVA deve ser ignorado para operações de compra no módulo SII na versão espanhola. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | COD 10750 |
| 306719 | Valores incorretos no documento se o campo Identificador de IVA não for adicionado ao NIF. Página configurar publicação na versão espanhola. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | SEPARADOR 325 |
| 306882 | "Codigo[4102]. El XML no cumple el esquema. Falta informar campo obligatorio.: DesgloseFactura" mensagem de erro é apresentada se enviar uma fatura para o módulo SII com várias linhas e IVA diferente , mas uma está isenta na versão espanhola. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | COD 10750 |
| 309786 | A página Sem Entradas Tributáveis não está acessível a partir do menu no Microsoft Dynamics Business Central online na versão espanhola. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | PAG 10740 |
FI-Finlândia
| ID | Título | Área Funcional | Objetos Alterados |
|---|---|---|---|
| 306715 | É apresentada uma mensagem de erro quando o Nº de Publicação. o campo é atualizado na fatura de compra e publica a fatura na versão finlandesa. | Purchase (Compra) | COD 90 |
IT-Itália
| ID | Título | Área Funcional | Objetos Alterados |
|---|---|---|---|
| 306827 | É apresentada uma mensagem de erro sobre a conta bancária quando publica uma fatura de vendas na versão italiana. | Finanças | SEPARADOR 112 SEPARADOR 5992 |
| 306746 | Se a linha da fatura de vendas tiver uma quantidade superior a 0, mas o preço unitário for igual a 0, 00, a linha não é exportada como etiqueta DettaglioRighe na versão italiana. | Finanças | COD 12179 |
| 306761 | Será apresentada uma mensagem de erro se tentar eliminar o Nº de Registo de IVA. em determinadas circunstâncias na versão italiana. | Finanças | COD 12104 |
| 306705 | O montante total no registo de cabeçalho do ficheiro Intrastate não é balanceado com o total das linhas na versão italiana. | Finanças | REP 593 |
| 307319 | O campo Tipo de Operação da fatura de vendas não é alterado de acordo com o Grupo de Publicação empresarial de IVA do Cliente faturado na versão italiana. | Finanças | SEPARADOR 36 |
| 308700 | O peso total tem de ser arredondado sempre definido para 1 no diário intrastat na versão italiana. | Finanças | SEPARADOR PAG 311 263 |
NA-América do Norte
| ID | Título | Área Funcional | Objetos Alterados |
|---|---|---|---|
| 305322 | Capacidade de configurar um ficheiro EFT com um formato de data Juliano 0YYDDD (Scotia Bank) com a função Data Exchange Definition na versão norte-americana. | Administração | COD 10095 |
| 306775 | A página Configuração Fiscal não está disponível para ser pesquisada no Business Central na versão norte-americana. | Gestão de Caixa | PAG 485 MEN 1020 |
| 309186 | Os utilizadores não conseguem desagregar o montante aplicado para ver as entradas de livros razão bancários aplicadas nas linhas de extrato bancário na versão norte-americana. | Gestão de Caixa | PAG 380 |
| 306842 | Adicione um código de Área Fiscal numa nota de venda e atualize o código da Área Fiscal no cartão de cliente se estiver em branco na versão norte-americana. | Finanças | SEPARADOR 36 |
| 306782 | Não existe validação para um código de Área Fiscal numa nota de venda ou cotação de venda na versão norte-americana. | Finanças | SEPARADOR 36 |
| 306808 | Se imprimir uma verificação com a Verificação Por Fornecedor por Documento Nº. definido como Verdadeiro, o Fluxo de Trabalho do Batch do Diário Geral causa uma restrição adicional quando publica na versão norte-americana. | Finanças | REP 10412 |
| 306737 | Apenas algumas linhas podem ser introduzidas na página Fatura de Compra quando percorre as linhas e seleciona o código do Grupo Fiscal na versão norte-americana. | Purchase (Compra) | PAG 46 PAG 47 PAG 508 PAG 510 PAG 54 PAG 55 PAG 6631 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 |
| 306900 | A lista de escolha imprime 2 páginas por ordem na versão norte-americana. | Vendas | REP 10153 |
| 306776 | Não é possível alterar o campo Código fiscal em linhas em memorandos de crédito de vendas e encomendas de devolução de vendas, o que é um problema para os clientes que trabalham em várias áreas fiscais na versão norte-americana | Vendas | PAG 10029 PAG 10040 PAG 10060 PAG 133 PAG 135 PAG 139 PAG 141 PAG 46 PAG 47 PAG 508 PAG 510 PAG 516 5163 PAG 5165 PAG 5168 PAG 54 PAG 55 PAG 6631 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 SEPARADOR 37 SEPARADOR 39 |
NO-Norway
| ID | Título | Área Funcional | Objetos Alterados |
|---|---|---|---|
| 306913 | A utilização do número KID numa remessa não é clara ou incompleta na versão norueguesa. | Gestão de Caixa | COD 10601 COD 1221 |
| 306810 | O elemento EndpointID está incorreto se utilizar a função Criar Lembrete Eletrónico na versão norueguesa. | Finanças | COD 10628 |
| 306813 | Mensagem de erro "Se a percentagem de impostos numa categoria fiscal for de 0%, então deve ser fornecida uma razão de isenção" se utilizar a função Criar Lembrete Eletrónico na versão norueguesa. | Finanças | COD 10628 |
Reino Unido-Reino Unido
| ID | Título | Área Funcional | Objetos Alterados |
|---|---|---|---|
| 305203 | O modo Making Tax Digital Sandbox não pode ser alterado para o modo de Produção devido aos campos ocultos na página Configuração do Relatório de IVA na versão britânica. | Finanças | Extensão "Tornar a Localização Digital Fiscal para o Reino Unido" |
| 306755 | A mensagem de erro "Não tem a seguinte permissão no TableData VAT Report Archive: Delete" é apresentada quando tenta submeter a devolução do IVA na versão britânica. | Finanças | N/D |
| 306807 | Não é possível exportar valor negativo na caixa 5 (IVA para pagar ou reclamar) na versão britânica. | Finanças | N/D |
| 306879 | O campo Posição do Logótipo nos Documentos na tabela Sales & Receivables Setup não tem o efeito desejado nos documentos de vendas na versão britânica. | Vendas | REP 116 REP 1316 REP 204 REP 205 REP 206 REP 207 REP 208 REP 210 REP 6631 REP 6646 |
| 306829 | É apresentada uma mensagem de erro com o campo Períodos de Contabilidade quando atualiza o Microsoft Dynamics NAV 2016 para o Microsoft Dynamics NAV 2017 e para o Microsoft Dynamics NAV 2018 na versão britânica. | Atualizar | COD 9998 |
Funcionalidades regulamentares locais
FR-França
| ID | Título | Área Funcional | Objetos Alterados |
|---|---|---|---|
| 306549 | Atribua letras maiúsculas corretas às entradas de G/L aplicadas na versão francesa. | Gestão Financeira | COD 10842 PAG 10842 |
IT-Itália
| ID | Título | Área Funcional | Objetos Alterados |
|---|---|---|---|
| 306556 | Anexos XML FATTURA PA na versão italiana. | Gestão Financeira | COD 12179 |
RU-Rússia
| ID | Título | Área Funcional | Objetos Alterados |
|---|---|---|---|
| 306552 | Suporte de taxa de IVA de 20% na versão russa. | Gestão Financeira | SEPARADOR COD 12423 12404 PAG 12414 PAG 12441 REP 12455 REP 12456 REP 12460 REP 12461 |
Resolução
Como obter os ficheiros do Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019
Esta atualização está disponível para transferência e instalação manual a partir do Centro de Transferências da Microsoft.
Qual o pacote de correções a transferir
Esta atualização cumulativa tem vários pacotes de correções. Selecione e transfira um dos seguintes pacotes consoante a versão country da sua base de dados do Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019:
| País/Região | Pacote de correções |
|---|---|
| AT - Áustria | Transferir o pacote 01 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AT |
| AU - Austrália | Transferir o pacote 01 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 AU |
| BE - Bélgica | Transferir o pacote 01 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 BE |
| CH - Suíça | Transferir o pacote 01 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CH |
| CZ - Checo | Transferir o pacote 01 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CZ |
| DE - Alemanha | Transferir o pacote 01 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DE |
| DK - Dinamarca | Transferir o pacote 01 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 DK |
| ES - Espanha | Transferir o pacote 01 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 ES |
| FI - Finlândia | Transferir o pacote 01 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FI |
| FR - França | Transferir o pacote 01 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FR |
| IS - Islândia | Transferir o pacote 01 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 IS |
| TI - Itália | Transferir o pacote de TI 01 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 |
| NA - América do Norte | Transferir o pacote 01 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NA |
| NL - Países Baixos | Transferir o pacote 01 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NL |
| NÃO - Noruega | Transferir o pacote 01 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NO |
| NZ - Nova Zelândia | Transferir o pacote 01 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NZ |
| RU - Rússia | Transferir o pacote 01 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 RU |
| SE - Suécia | Transferir o pacote 01 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 SE |
| Reino Unido - Reino Unido | Transferir o pacote 01 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 UK |
| Todos os outros países | Transferir o pacote 01 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 W1 |
Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019
Veja Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.
Pré-requisitos
Tem de ter o Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 instalado para aplicar esta correção.
Mais informações
Veja mais informações sobre a terminologia da atualização de software e o Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.
Estado
A Microsoft confirmou que se trata de um problema nos produtos Microsoft listados na secção "Aplica-se a".