O relatório suggest vendor Pagamentos (393) sugere um pagamento para um fornecedor que tem um saldo negativo inesperadamente quando a definição Prioridades do Fornecedor está ativada no Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Aplica-se A
Dynamics NAV 2009

Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics NAV para todos os países e regiões de idioma.

Sintomas

Suponha que aplica a correção 2623584 no Microsoft Dynamics NAV 2009 R2. Quando executa o relatório de Pagamentos Sugestão de Fornecedor (393) que tem a definição Prioridades do Fornecedor ativada, o relatório suggest vendor Pagamentos (393) sugere um pagamento para um fornecedor que tem um saldo negativo inesperadamente.
  Para obter mais informações sobre a correção 2623584, clique no seguinte número de artigo para ver o artigo na Base de Dados de Conhecimento Microsoft:

2623584 O relatório "Sugerir Pagamentos do Fornecedor" (393) sugere um saldo negativo como um pagamento inesperadamente se utilizar prioridades de fornecedor no Microsoft Dynamics NAV

Resolução

Informações de correção

Uma correção suportada está agora disponível na Microsoft. No entanto, destina-se apenas a corrigir o problema descrito neste artigo. Aplique-o apenas a sistemas com este problema específico. Esta correção pode receber testes adicionais. Por conseguinte, se não for gravemente afetado por este problema, recomendamos que aguarde pelo próximo service pack do Microsoft Dynamics NAV ou pela próxima versão do Microsoft Dynamics NAV que contém esta correção.

Nota Em casos especiais, os custos normalmente incorridos para chamadas de suporte poderão ser cancelados se um Profissional de Suporte Técnico para o Microsoft Dynamics e produtos relacionados determinar que uma atualização específica irá resolver o problema. Os custos de suporte habituais serão aplicados a questões e problemas de suporte adicionais que não se qualificam para a atualização específica em questão.

            
          

Informações de instalação

A Microsoft fornece exemplos de programação apenas para ilustração, sem garantia expressa ou implícita. Isto inclui, mas não se limita às garantias implícitas de comercialização ou adequação a um fim específico. Este artigo parte do princípio de que está familiarizado com a linguagem de programação que está a ser demonstrada e com as ferramentas utilizadas para criar e depurar procedimentos. Os engenheiros de suporte da Microsoft podem ajudar a explicar a funcionalidade de um determinado procedimento, mas não modificarão estes exemplos para fornecer funcionalidades adicionais ou criar procedimentos para satisfazer os seus requisitos específicos.

Nota Antes de instalar esta correção, verifique se todos os utilizadores cliente do Microsoft Navision têm sessão iniciada no sistema. Isto inclui utilizadores cliente do Microsoft Navision Application Services (NAS). Deve ser o único utilizador cliente com sessão iniciada quando implementa esta correção.

Para implementar esta correção, tem de ter uma licença de programador.

Recomendamos que a conta de utilizador na janela Inícios de Sessão do Windows ou na janela Inícios de Sessão da Base de Dados seja atribuída ao ID da função "SUPER". Se não for possível atribuir à conta de utilizador o ID de função "SUPER", tem de verificar se a conta de utilizador tem as seguintes permissões:

  • A permissão Modificar para o objeto que irá alterar.
  • A permissão Executar para o objeto ID de Objeto de Sistema 5210 e para o objeto ID de Objeto do Sistema 9015.

                
Nota Não tem de ter direitos sobre os arquivos de dados, a menos que tenha de efetuar a reparação de dados.

Alterações de código

Nota Teste sempre as correções de código num ambiente controlado antes de aplicar as correções aos seus computadores de produção.
Para resolver este problema, siga estes passos:

  1. Adicione uma variável global no relatório suggest vendor Pagamentos (393) e, em seguida, especifique a variável da seguinte forma:

    • Nome: VendorBalance@1065
    • DataType: Decimal

  2. Altere o código no acionador Vendor - OnAfterGetRecord no relatório Suggest Vendor Pagamentos (393) da seguinte forma:
    Código existente

    ...
// Delete the following lines.
IF StopPayments THEN
CurrReport.BREAK;
Window.UPDATE(1,"No.");
GetVendLedgEntries(TRUE,FALSE);
GetVendLedgEntries(FALSE,FALSE);
CheckAmounts(FALSE);
ClearNegative;
// End of the lines.
...

    Código de substituição

    ...
// Add the following lines.
CLEAR(VendorBalance);
CALCFIELDS("Balance (LCY)");
VendorBalance := "Balance (LCY)";
IF StopPayments THEN
CurrReport.BREAK;
Window.UPDATE(1,"No.");
IF VendorBalance > 0 THEN BEGIN
GetVendLedgEntries(TRUE,FALSE);
GetVendLedgEntries(FALSE,FALSE);
CheckAmounts(FALSE);
ClearNegative;
END;
// End of the lines.
...

  3. Altere o código no acionador Vendor - OnPostDataItem no relatório suggest vendor Pagamentos (393) da seguinte forma:
    Código existente

    ...
COPYFILTERS(Vend2);
SETCURRENTKEY(Priority);
SETRANGE(Priority,0);
IF FIND('-') THEN
REPEAT

// Delete the following lines.
Window.UPDATE(1,"No.");
GetVendLedgEntries(TRUE,FALSE);
GetVendLedgEntries(FALSE,FALSE);
CheckAmounts(FALSE);
ClearNegative;
// End of the lines.

UNTIL (NEXT = 0) OR StopPayments;
END;
IF UsePaymentDisc AND NOT StopPayments THEN BEGIN
RESET;
COPYFILTERS(Vend2);
Window.OPEN(Text007);
IF FIND('-') THEN
REPEAT

// Delete the following lines.
Window.UPDATE(1,"No.");
PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.","No.");
GetVendLedgEntries(TRUE,TRUE);
GetVendLedgEntries(FALSE,TRUE);
CheckAmounts(TRUE);
UNTIL (NEXT = 0) OR StopPayments;
END;
ClearNegative;
// End of the lines.

JnlLineDim.LOCKTABLE;
...

    Código de substituição

    ...
COPYFILTERS(Vend2);
SETCURRENTKEY(Priority);
SETRANGE(Priority,0);
IF FIND('-') THEN
REPEAT

// Add the following lines.
CLEAR(VendorBalance);
CALCFIELDS("Balance (LCY)");
VendorBalance := "Balance (LCY)";
IF VendorBalance > 0 THEN BEGIN
Window.UPDATE(1,"No.");
GetVendLedgEntries(TRUE,FALSE);
GetVendLedgEntries(FALSE,FALSE);
CheckAmounts(FALSE);
ClearNegative;
END;
// End of the lines.

UNTIL (NEXT = 0) OR StopPayments;
END;
IF UsePaymentDisc AND NOT StopPayments THEN BEGIN
RESET;
COPYFILTERS(Vend2);
Window.OPEN(Text007);
IF FIND('-') THEN
REPEAT

// Add the following lines.
CLEAR(VendorBalance);
CALCFIELDS("Balance (LCY)");
VendorBalance := "Balance (LCY)";
Window.UPDATE(1,"No.");
PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.","No.");
IF VendorBalance > 0 THEN BEGIN
GetVendLedgEntries(TRUE,TRUE);
GetVendLedgEntries(FALSE,TRUE);
CheckAmounts(TRUE);
ClearNegative;
END;
UNTIL (NEXT = 0) OR StopPayments;
END ELSE
IF FIND('-') THEN
REPEAT
ClearNegative;
UNTIL NEXT = 0;
// End of the lines.

JnlLineDim.LOCKTABLE;
...

  4. Altere o código na função ClearNegative no relatório suggest vendor Pagamentos (393) da seguinte forma:
    Código existente

    ...
CLEAR(PayableVendLedgEntry);
PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.",Vendor."No.");
WHILE PayableVendLedgEntry.NEXT <> 0 DO BEGIN
TempCurrency.Code := PayableVendLedgEntry."Currency Code";
CurrencyBalance := 0;

// Delete the following line.
PayableVendLedgEntry2 := PayableVendLedgEntry;

IF TempCurrency.INSERT THEN BEGIN
PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",PayableVendLedgEntry."Currency Code");
REPEAT
CurrencyBalance := CurrencyBalance + PayableVendLedgEntry."Amount (LCY)"
UNTIL PayableVendLedgEntry.NEXT = 0;
IF CurrencyBalance < 0 THEN
PayableVendLedgEntry.DELETEALL;
PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code");
PayableVendLedgEntry := PayableVendLedgEntry2;
END;
END;
PayableVendLedgEntry.RESET;
...

    Código de substituição

    ...
CLEAR(PayableVendLedgEntry);
PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.",Vendor."No.");
WHILE PayableVendLedgEntry.NEXT <> 0 DO BEGIN
TempCurrency.Code := PayableVendLedgEntry."Currency Code";
CurrencyBalance := 0;
IF TempCurrency.INSERT THEN BEGIN
PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",PayableVendLedgEntry."Currency Code");
REPEAT
CurrencyBalance := CurrencyBalance + PayableVendLedgEntry."Amount (LCY)"
UNTIL PayableVendLedgEntry.NEXT = 0;
IF CurrencyBalance < 0 THEN
PayableVendLedgEntry.DELETEALL;
PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code");
PayableVendLedgEntry := PayableVendLedgEntry2;
END;
END;
PayableVendLedgEntry.RESET;
...

Pré-requisitos

Tem de ter o Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 instalado para aplicar esta correção.

Informações de remoção

Não é possível remover esta correção.

Estado

A Microsoft confirmou que se trata de um problema nos produtos Microsoft listados na secção "Aplica-se a".

Nota Este é um artigo "PUBLICAÇÃO RÁPIDA" criado diretamente a partir da organização de suporte da Microsoft. As informações aqui contidas são fornecidas tal como estão em resposta a problemas emergentes. Como resultado da velocidade de disponibilização, os materiais podem incluir erros tipográficos e podem ser revistos em qualquer altura sem aviso prévio. Veja Termos de Utilização para outras considerações.