Atualização cumulativa 12 para Microsoft Dynamics NAV 2017 (Compilação 18976)

Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics NAV 2017 para todos os países e todas as regiões de idiomas.

Descrição geral

Esta atualização cumulativa inclui todos os hotfixes e recursos regulatórios que foram lançados para o Microsoft Dynamics NAV 2017, incluindo hotfixes e recursos regulatórios que foram lançados em atualizações cumulativas anteriores.

Esta atualização cumulativa substitui as atualizações cumulativas lançadas anteriormente. Deve instalar sempre a atualização cumulativa mais recente.

Observação A implementação dessa atualização cumulativa exigirá uma atualização do banco de dados.

Poderá ser necessário atualizar a sua licença após implementar esta correção para obter acesso a novos objetos incluídos nesta ou numa atualização cumulativa anterior (apenas se aplica a licenças de clientes).

Para obter uma lista das atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017, consulte as atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017. As atualizações cumulativas destinam-se a clientes novos e existentes que executam o Microsoft Dynamics NAV 2017.

Importante

Recomendamos que contacte o Microsoft Dynamics Partner antes de instalar correções ou actualizações. É importante verificar se o ambiente é compatível com os hotfixes ou atualizações que estão sendo instaladas. Um hotfix ou atualização pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com sua solução Microsoft Dynamics NAV.

Problemas resolvidos nesta atualização cumulativa

Os seguintes problemas são resolvidos nesta atualização cumulativa:

Correções da plataforma

ID	Título
223242	A Guia Rápida Configurações salvas não deve ser exibida quando o valor SavedValues está definido como Não ou Falso.
223910	O indicador de progresso não fecha e a página não é atualizada.
225363	As tabelas de base de dados virtual não são suportadas no Azure.
225592	Inserir linhas faz com que o cliente falhe com AutoKeyException.
225601	Os itens de menu são perdidos quando os adiciona a um utilizador com permissões específicas.
225603	A alteração do agrupamento de base de dados pode mostrar a base de dados como operacional, mesmo quando a alteração do agrupamento tiver falhado.
227094	CaptionClass faz com que uma página seja desenhada duas vezes.
227096	Problemas com vistas guardadas quando os filtros são definidos para o grupo de filtros 2.
227114	A opção Personalizar esta página não mostra todos os campos atualmente mostrados na página Ordem do Cliente.
227782	As permissões de extensão não são mostradas corretamente na lista Conjuntos de Permissões do Grupo de Usuários.
227868	Nenhuma reversão quando uma porta XML é chamada com um valor de retorno.
228032	Os eventos não são acionados quando você salva uma unidade de código.
228849	O cliente Web falha quando cancela um pedido de aprovação.
228852	O cliente Windows substitui as barras invertidas por barras quando importa um suplemento de controlo que inclui JavaScript num manifest.xml.
228854	O cliente Web mostra a hora UTC, mas não a hora do fuso horário do servidor ou da instância.
229290	A integração do CRM com OAuth (AD + autenticação baseada em declarações) falha na análise de cadeia de ligação e não pode se conectar à instância do CRM.
229689	Adicione um índice em falta à tabela Sessão Ativa.
229778	Como abrir um documento de Word não modal e recuperá-lo quando o tempo de execução for fechado.
229805	A página Solicitação que salva uma variável GUID trava o cliente.
229827	Modificar um registo na tabela Utilizador causa um erro quando utiliza uma fila de tarefas.
231031	A implementação do Excel Add-In Manifest não está autorizada desde a atualização cumulativa de setembro para versões localizadas.
231032	O Add-In de controle JS desaparece no cliente quando você seleciona o botão Mostrar mais campos.

Correções de aplicação

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
228130	Não pode criar o tipo de regra de transformação SUBSTITUIR.	Administração	PAG 1238 SEPARADOR 1237
228778	A tabela entradas de notificação é preenchida com entradas incorretas após ocorrer um erro.	Administração	COD 1509
229591	Não é possível definir filtros quando tenta exportar grupos de permissões.	Administração	TAB 9000
229947	As permissões de tabela indiretas não funcionam conforme esperado.	Administração	SEPARADOR 273 SEPARADOR 270
230831	Se utilizar variáveis temporárias com eventos, as alterações temporárias serão gravadas na base de dados.	Administração	COD 9150
231155	O campo número 1 fornecido não pode ser encontrado na tabela Fabricante.	Administração	COD 8611 |
227089	Os fluxos de trabalho gerais do diário causam restrições nas reconciliações bancárias.	Gestão de tesouraria	COD 367
225921	A instrução de fluxo de caixa padrão calcula números incorretamente usando o agendamento da conta M-CASHFLOW.	Finanças	COD 571
226063	A Fórmula do Período de Comparação não é convertida para qualquer idioma.	Finanças	SEPARADOR 334 SEPARADOR 7118
226697	Quando você detalha o número de origem. valor de uma entrada do livro razão do cliente na página Entradas do Fluxo de Caixa, a lista de clientes é aberta em vez da lista das entradas do livro razão do cliente.	Finanças	TABULAÇÃO 847
227854	As Dimensões Predefinidas não são copiadas numa ordem de venda criada a partir de transações IC.	Finanças	COD 427
227897	"Não é possível corrigir esta fatura de compra lançada porque a linha da fatura de compra ..." se tentar corrigir uma fatura de compra lançada com uma conta contábil contábil.	Finanças	PAG 132 PAG 138 PAG 143 PAG 146
229786	Erroneamente, as entradas contábeis são criadas ao cancelar a aplicação de entradas de clientes ou fornecedores da UE quando você usa o recurso Ajustar para desconto de pagamento.	Finanças	COD 12
230566	IC Partner OnDelete refere-se ao Cliente nº. em vez do número do fornecedor campo.	Finanças	SEPARADOR 413
231119	A mensagem de aviso de tolerância de pagamento não é exibida quando você aplica um pagamento em LCY a uma fatura em FCY.	Finanças	COD 226 COD 227 COD 426
228141	O campo Unidade de Medida Base está em branco ao procurar uma linha de ordem de venda.	Inventário	SEPARADOR 37 SEPARADOR 39
228474	O registo de tradução de um valor de atributo do item não é eliminado quando um atributo do item é eliminado.	Inventário	SEPARADOR 7500
229088	O valor do atributo do item não é eliminado quando foi definido numa categoria de item principal e qualquer item está a utilizar uma determinada categoria subordinada para este item principal.	Inventário	COD 7500
229810	A variável não é nomeada seguindo as práticas recomendadas.	Inventário	COD 7500
229798	A entrada de valor de faturamento para uma entrada de razão de item relacionada ao trabalho é atribuída a uma entrada de razão de item pai incorreta.	Empregos	COD 90 COD 22
230235	"A Linha de Planeamento de Emprego nº. tem de ter um valor quando existem entradas de reserva. Nome do Modelo de Diário=NomeDeModelo, Nome do Lote do Diário de Trabalho=NomeDoLote, Nº da Linha.=LineNumber. Não pode ser zero ou vazio" quando publicar um diário de emprego e existir uma entrada de reserva para o trabalho.	Empregos	COD 1012
230130	O registro de entrada do razão de itens é lançado quando você lança uma linha de diário de saída para uma operação que não é a última operação que tem o campo Status de Roteamento validado como Concluído.	Produção	COD 7324 COD 99000772 TAB 83
230255	A função Planilha de Planejamento não cria uma ordem de produção com o compartimento especificado na página Centro de Trabalho.	Produção	COD 99000773 COD 99000854
230873	Mensagem de erro "O valor do parâmetro ARRED 2 está fora do intervalo permitido. O valor atual é: 0. O intervalo permitido é: de 1 a 2.147.483.647" é exibido quando você executa a função Planejamento Regenerativo do Calc na página Planilha de Planejamento.	Produção	COD 5431 REP 99001017
228840	A função GetFirstBusUnit tem um valor de retorno de Código 10 na página Entradas de orçamento do G/L. Nesta função, o valor devolvido é preenchido com a tabela 120 Unidade de Negócio, campo 1, Código (Código 20).	Marketing	PAG 120
220733	Na página Lista de Fornecedores, há um link para a página Diário de Pagamentos, mas não para a página Diário de Compras.	Purchase (Compra)	PAG 26 PAG 27
228519	O fornecedor nº. e N.º do Item do Fornecedor as colunas não são validadas na página Cartão de Unidade de Armazenagem quando você insere manualmente uma linha na página Planilha de Requisição.	Purchase (Compra)	SEPARADOR 246
228770	O número da fatura do fornecedor campo tem um comprimento de 20 com um documento de entrada enquanto a fatura do fornecedor não. e Documento Externo nº. os campos têm um comprimento de 35 nas páginas Cabeçalho de Compra e Linha de Diário de Itens.	Purchase (Compra)	SEPARADOR 130
230232	Mensagem de erro "A fórmula de data '+WD5' deve incluir uma unidade de tempo" quando você aprova uma fatura de compra.	Purchase (Compra)	SEPARADOR 1513
225990	Mensagem de erro "Não existem pedidos de aprovação" quando tenta enviar o pedido de aprovação de uma ordem de venda.	Vendas	COD 1535
226028	Uma linha de vendas contábeis de Taxa de Serviço é criada na primeira linha de venda, mas não no final do documento quando a ordem de venda é lançada.	Vendas	DQO 56 CQO 57 CQO 60 COD 66 COD 70
226743	"Eliminar este documento irá provocar um intervalo nas séries numéricas das faturas lançadas. Uma fatura lançada vazia" mensagem não é exibida quando você exclui uma fatura de venda.	Vendas	SEPARADOR 36 SEPARADOR 38
227359	Mensagem de erro "COGS Account must have a value in General Posting Setup: Gen. Grupo de Postagem = DOMÉSTICO, Gen. Prod. Grupo de Postagem = MANUFACT. Não pode ser zero ou vazio." mostra quando lança um envio anulado para um item que está definido como valor de inventário zero.	Vendas	COD 22
228763	Se enviar o relatório de Declaração de Cliente através da função de correio eletrónico SMTP, as declarações de cliente serão eliminadas sem que sejam enviados corpos de correio eletrónico.	Vendas	COD 8800 COD 9651
229699	Problema de desempenho com faturas de venda ao selecionar um cliente após verificar que o cliente não está registado.	Vendas	SEPARADOR 23
229829	"Qtd. para Montar por Encomenda tem de ser igual a X na Linha de Vendas: Tipo de Documento=Encomenda, N.º do Documento.=Y, N.º da Linha.=Z. O valor atual é a mensagem de erro '0'" quando você posta ordem do cliente com a opção Assemble-to-Order Link.	Vendas	SEPARADOR 36
230194	A ordem de montagem não é criada enquanto o campo Qtd. Montar à Encomenda é validado quando explode a lista técnica numa linha de ordem de venda.	Vendas	COD 63
230824	Dados de envio pendente do N.º da Nota de Encomenda e Linha de Ordem de Compra nº. as colunas na tabela Linha de Ordem de Venda são removidas quando você fatura a ordem de venda por meio de um documento de fatura de venda.	Vendas	COD 80 TAB 37
230828	Mensagem de erro "O valor deve ser positivo em Gen. Nome do modelo do Journal Line journal..." Mostra quando você lança uma ordem de venda com pagamentos antecipados e imposto sobre vendas.	Vendas	COD 60 COD 70
231338	As dimensões na linha de venda são perdidas em caso de substituição de itens.	Vendas	COD 5701 |
227995	As opções de configuração de inventário são alteradas quando você cancela uma execução do RapidStart.	Atualizar	COD 22 COD 8611
228953	Mensagem de erro "Quantidade disponível para escolher não é suficiente para preencher todas as linhas." quando você preenche automaticamente a planilha de seleção e as unidades disponíveis em estoque estão reservadas para a ordem de venda.	Armazém	SEPARADOR 7326
229183	É apresentado um erro quando utiliza a funcionalidade de Linha Dividida numa escolha de armazém e utiliza números de lote com mais de 15 números de lote e inicia linhas.	Armazém	PAG 5771 PAG 5780 PAG 7316 PAG 7376 PAG 7378 PAG 7383 SEPARADOR 5767
230837	Criar Put-Away cria um registo vazio na tabela Conteúdo do Compartimento, que já não é removido mais tarde no processo se definir o código do agrupamento como em branco.	Armazém	COD 5760 COD 7307 COD 7313 REP 7305 TAB 5767
231619	Não é possível validar dados importados para os campos Do Código da Lixeira e Do Código da Zona da tabela Linha do Diário do Armazém usando a função Início Rápido.	Armazém	SEPARADOR 7311

Hotfixes de aplicativos locais

CH - Suíça

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
229531	Mensagem de erro "O tipo de documento deve ser fatura" se você postar um diário de pagamento com o número de referência. campo preenchido na versão suíça.	Gestão de tesouraria	COD 3010541

CZ- Checo

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
230164	Alguns relatórios têm o tamanho de papel Personalizado em vez de A4 na versão checa.	Administração	REP 11706 REP 11709 REP 11710 REP 11711 REP 11763 REP 11765 REP 11767 REP 11771 REP 11773 REP 11774 REP 11775 REP 11777 REP 11778 REP 11779 REP 11780 REP 11781 REP 11789 REP pág. 11796 REP 31011 REP 31030 REP 31031 REP 31039 REP 31041 REP 31042 REP 31049 REP 31059 REP 31061 REP 31063 REP 31068 REP 31070 REP 31075 REP 31076 REP 31082 REP 31101
228761	Você pode lançar um documento de dinheiro com o valor resultante menos na versão checa.	Gestão de tesouraria	COD 11731
228811	A função Diferença de Transferência para Conta não respeita o código de moeda nas linhas de diário na página Diários de Reconciliação de Pagamentos na versão checa.	Gestão de tesouraria	COD 1255 COD 370 SEPARADOR 1294 SEPARADOR 274
230339	Mensagem de erro "Não existe nenhuma Linha de Correspondência Múltipla de Stmt Bancário no filtro... " mostra se utiliza a função Aplicar Automaticamente na página do Diário de Reconciliação de Pagamentos na versão checa.	Gestão de tesouraria	COD 1255 |
231741	Quando você exclui um documento de dinheiro, desvincular o pagamento à carta antecipada não é feito na versão checa.	Gestão de tesouraria	SEPARADOR 11730 SEPARADOR 11735
228241	O campo Montante de Juros na página Linhas de Lembrete é calculado incorretamente se utilizar a função Sugerir Linhas de Lembrete para faturas parcialmente pagas na versão checa.	Finanças	SEPARADOR 296
228654	A dimensão no registro de entradas GL difere do registro de dimensão de entrada G/L na versão tcheca.	Finanças	TAB 31051
228666	Problemas de desempenho do relatório sobre o controlo do IVA na versão checa.	Finanças	COD 31100
229346	O campo Compensação na página Entradas de Razão do Cliente não é preenchido corretamente se você lançar créditos na versão tcheca.	Finanças	COD 11 COD 12 COD 31052 TAB 81
231747	Erro com o nº. Série Mask Generator função se a máscara não contém ano na versão checa.	Finanças	REP 11768
231704	O campo FA Posting Group pode ser alterado apesar de já existir uma entrada de razão FA na versão checa.	Ativo Imobilizado	SEPARADOR 5612
228669	Data de IVA incorreta na entrada de IVA na página de Desconto de Pagamento na versão checa.	Purchase (Compra)	COD 227
227898	O ID do Registo de IVA do fornecedor incorreto é apresentado na página Carta Antecipada na versão checa.	Vendas	REP 31000 REP 31001 REP 31002
228814	O valor do IVA não pode ser negativo para as estatísticas das notas de encomenda na versão checa.	Vendas	SEPARADOR 39
228836	Se o campo Permitir a exclusão do documento antes não for preenchido, você poderá excluir o documento postado na versão tcheca.	Vendas	COD 31000 COD 31020 COD 363 COD 364 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 50 PAG 51 PAG 52 PAG 6630 PAG 6640 REP 840
231708	Todas as linhas com a moeda %1 devem ter o mesmo fator de moeda para créditos na versão checa.	Vendas	COD 31053
229227	Converta letras maiúsculas em minúsculas para o relatório de Controlo do IVA de Exportação na versão checa.	IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat	XML 31100
229367	A declaração de IVA é exportada incorretamente ao exportar campos de total na versão checa.	IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat	XML 11762

DACH

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
229890	A mensagem de erro "You cannot post and apply general journal line %1, %2, %3 because the corresponding balance contains VAT" não aparece por engano em um determinado cenário na versão do DACH.	Finanças	COD 13
232472	As linhas do relatório de Confirmação de Encomenda sobrepõem-se à secção de linhas de IVA na versão DACH.	Vendas	REP 205

DE - Alemanha

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
228431	O campo Place of Dispatcher e o campo Place of Receiver não são mais usados para informações da empresa na versão alemã.	Finanças	PÁG. 1

ES - Espanha

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
228996	Os campos BaseImponible, CuotaSoportada e CuotaDeducible nos campos SII xml não são calculados corretamente na nota de crédito de compra com o tipo de Correção definido em branco na versão espanhola.	Finanças	COD 10750
229400	Se você definir o campo Serviço da UE na página Configuração do lançamento do IVA e exportar uma fatura de vendas ou uma nota de crédito com a interface SII, as linhas com o tipo No Sujeto estarão em uma seção incorreta na versão espanhola.	Finanças	COD 10750
229913	Se criar notas de crédito de compra ou vendas e linhas de lançamento com taxa de equivalência, a taxa de equivalência é calculada incorretamente se tiver várias linhas no documento na versão espanhola.	Finanças	COD 10750
230519	Se emitir uma nota de crédito com código de isenção de IVA para notas de crédito do tipo diferença ou vazias, o montante Base Importável é positivo na versão espanhola.	Finanças	COD 10750, COD 10755
230524	Alguns campos no carregamento inicial das faturas não são preenchidos corretamente na versão espanhola.	Finanças	COD 10750, COD 10755
230471	Se imprimir o relatório Livro de Faturas de Vendas, o campo Número do Documento Externo estará sempre vazio na versão em espanhol.	Vendas	REP 10704

FI - Finlândia

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
228855	O Grupo não é considerado para faturas de compra na versão Finish.	Finanças	COD 12 TAB 81
230919	É possível contornar uma situação de bloqueio na versão Finish.	Finanças	COD 12 TAB 81

FR - França

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
227779	O arquivo de pagamento do fornecedor SEPA não pode ser validado com êxito se o campo Resumir por fornecedor for usado e um certo número de faturas for aplicado na versão francesa.	Gestão de tesouraria	XML 1000

IT - Itália

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
227457	Se você executar a função Criar arquivo na página Diário Intrastat, a quantidade e os valores estatísticos devem ser arredondados pelo documento e pelo número total da tarifa. na versão italiana.	Finanças	REP 593
228118	O registo de autoliquidação da fatura de venda do IVA não tem de ser incluído no relatório do IVA na versão italiana.	Finanças	COD 12182 REP 12195
228588	Se você postar faturas de compra de IVA não dedutíveis, o relatório de IVA propõe apenas a parte da base dedutível e do valor da transação na versão italiana.	Finanças	COD 12182 REP 12195
229012	A comunicação Dati Fattura deve ser dividida em dois arquivos: DTE (faturas/notas de crédito) DTR (notas de crédito de faturas de compra) na versão italiana.	Finanças	COD 12182 REP 12195
229213	"00200 - Não é possível encontrar a declaração do elemento 'DatiFattura'. Linha 2 - Coluna 31" mensagem de erro é exibida pela ferramenta da Agenzia delle Entrate quando você tenta carregar o arquivo DatiFattura exportado na versão italiana.	Finanças	COD 12182 REP 12195
229565	O formato de nome de arquivo de comunicação Dati Fattura não está em conformidade com os requisitos da versão italiana.	Finanças	COD 12182 REP 12195
229881	O ficheiro de comunicação DatiFattura não deve conter mais de 1000 ocorrências. O sistema deve criar tantos arquivos quanto o total de ocorrências a serem relatadas com o mesmo nome de arquivo na versão italiana.	Finanças	COD 12182 REP 12195
229943	As faturas de venda com pagamento fracionado não estão corretamente declaradas na comunicação DatiFattura na versão italiana.	Finanças	COD 12182 REP 12195
230054	As entradas de clientes ou fornecedores postadas sem número de registro de IVA. ou / e código fiscal sugerido no relatório de IVA são exportados sem qualquer problema, o sistema não recebe qualquer mensagem de erro na versão italiana.	Finanças	COD 12182 |
230084	O sistema recebe uma mensagem de erro que não está correta quando você insere o número de registro de IVA de um cliente por fornecedor na versão italiana.	Finanças	COD 12104
231229	Os arquivos de comunicação Dati Fattura as tags DTE (faturas de vendas/memorandos de crédito) ou DTR (notas de crédito de faturas de compra) estão faltando na versão italiana.	Finanças	COD 12182 |
231593	O arquivo DatiFattura deve relatar o nó CededentePerstatore no arquivo DTE e o nó CessionarioCommittente no arquivo DTR apenas uma vez por arquivo exportado na versão italiana.	Finanças	COD 12182 |

NA - América do Norte

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
228827	O relatório de Confirmação de Ordem de Venda Predefinida está definido como ID do Relatório 1305 em vez do Relatório 10075 na versão América do Norte. A questão é que 1305 não subtotaliza corretamente o imposto sobre vendas quando existe mais de uma jurisdição fiscal.	IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat	PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 46 PAG 47 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 508 PAG 509 PAG 51 PAG 510 PAG 52 PAG 54 PAG 55 PAG 6630 PAG 6631 PAG 6640 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 REP 10075 REP 1305
229792	O cálculo do imposto na subpágina da Ordem de Venda abaixo das linhas de venda está incorreto quando um código de área de imposto e um sinalizador de obrigação fiscal são definidos depois que as linhas de venda são criadas. As estatísticas da ordem do cliente são mostradas corretamente, mas não correspondem à subpágina na versão norte-americana.	IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat	PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 46 PAG 47 PAG 49 PAG 50 PAG 507 PAG 508 PAG 509 PAG 51 PAG 510 PAG 52 PAG 54 PAG 55 PAG 6630 PAG 6631 PAG 6640 PAG 6641 PAG 95 PAG 96 PAG 97 PAG 98 REP 10075 REP 1305
231826	O lançamento de uma fatura de compra com imposto provincial no Canadá gera um erro de inconsistência quando uma mistura de despesa/capitalização e imposto recuperável é usada em detalhes fiscais na versão norte-americana.	IVA/Imposto sobre vendas/Intrastat	COD 90

NL - Países Baixos

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
229427	O valor calculado do IVA no campo Valor do IVA do cabeçalho da fatura de compra não estiver correto se o cálculo do IVA e uma da linha da fatura estiverem definidos como SEM IVA na versão neerlandesa.	Purchase (Compra)	SEPARADOR 38
229824	REP 11000000 não considera a precisão de arredondamento do montante da moeda na versão neerlandesa.	Gestão de tesouraria	REP 11000000
230912	Se você lançar as entradas do livro razão do fornecedor com o mesmo código de moeda estrangeira, elas não serão combinadas na proposta de telebanco na versão holandesa.	Gestão de tesouraria	REP 11000000

NO - Noruega

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
229307	As informações sobre remessas devem ser removidas para os diários de pagamento SEPA NO na versão norueguesa.	Gestão de tesouraria	COD 15000002 PAG 256
232140	O campo File Export Errors FactBox está ausente na página Payment Journal na versão norueguesa.	Gestão de tesouraria	COD 10635 COD 10637
232151	Uma mensagem de erro de excesso ("O comprimento da cadeia ...") que está relacionada com o número do documento aparece quando importa o ficheiro de devolução para um pagamento SEPA na versão norueguesa.	Gestão de tesouraria	COD 10636

RU - Rússia

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
226079	Funcionários, Buy-from Vendor History FactBox e Pstd. A página Faturas apresenta um resultado incorreto da desagregação na versão russa.	Finanças	PAG 9095
226361	O relatório de volume de negócios do cliente (fornecedor) G/L mostra resultado total inesperado na versão russa.	Finanças	REP 12450 REP 12451
229926	O sistema não salva o número do novo CD campo em linhas de rastreamento de transferência direta na versão russa.	Inventário	PAG 6510
230245	System use un-existing page as LookupPageID para a tabela CD Tracking Setup na versão russa.	Inventário	TABULAÇÃO 12410

SE - Suécia

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
228855	O Grupo não é considerado para faturas de compra na versão sueca.	Finanças	COD 12 TAB 81
230919	É possível contornar uma situação de bloqueio na versão sueca.	Finanças	COD 12 TAB 81

Funcionalidades regulamentares locais

IT - Itália

ID	Título	Área funcional	Objetos alterados
232507	Novo campo de configuração para controlar a inclusão de entradas isentas de IVA nas comunicações de liquidação de IVA. relatório	Gestão Financeira	COD12151 PAG472 PAG473 TAB325

Resolução

Como obter os arquivos de atualização do Microsoft Dynamics NAV

Esta atualização está disponível para transferência manual e instalação a partir do Centro de Transferências da Microsoft.

Atualização cumulativa 12 para o Microsoft Dynamics NAV 2017

Qual pacote de hotfix baixar

Esta atualização cumulativa tem vários pacotes de hotfix. Selecione e transfira um dos seguintes pacotes, dependendo da versão de país da sua base de dados do Microsoft Dynamics NAV 2017:

País/Região	Pacote de hotfix
AT - Áustria	Baixe o pacote 12 NAV 2017 AT
AU - Austrália	Baixe o pacote 12 NAV 2017 AU
BE - Bélgica	Baixe o pacote 12 NAV 2017 BE
CH - Suíça	Baixe o pacote 12 NAV 2017 CH
CZ- Checo	Baixe o pacote 12 NAV 2017 CZ
DE - Alemanha	Baixe o pacote 12 NAV 2017 DE
DK - Dinamarca	Baixe o pacote 12 NAV 2017 DK
ES - Espanha	Baixe o pacote 12 NAV 2017 ES
FI - Finlândia	Baixe o pacote 12 NAV 2017 FI
FR - França	Baixe o pacote 12 NAV 2017 FR
IS - Islândia	Baixe o pacote 12 NAV 2017 IS
IT - Itália	Baixe o pacote 12 NAV 2017 IT
IN - Índia	Baixe o pacote 12 NAV 2017 IN
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NL - Países Baixos	Baixe o pacote 12 NAV 2017 NL
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Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017

Consulte Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017 .

Pré-requisitos

Você deve ter o Microsoft Dynamics NAV 2017 instalado para aplicar esse hotfix.

Mais Informações

Consulte mais informações sobre a terminologia de atualização de software e o Microsoft Dynamics NAV 2017.

Estado

A Microsoft confirmou que se trata de um problema nos produtos Microsoft listados na secção "Aplica-se a".