Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics NAV 2018 para todos os países e regiões de idioma.
Descrição geral
Esta atualização cumulativa inclui todas as correções e funcionalidades regulamentares que foram lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2018, incluindo correções e funcionalidades regulamentares que foram lançadas em atualizações cumulativas anteriores.
Esta atualização cumulativa substitui as atualizações cumulativas disponibilizadas anteriormente. Deve sempre instalar a atualização cumulativa mais recente.
Poderá ser necessário atualizar a licença depois de implementar esta correção para obter acesso a novos objetos incluídos nesta ou numa atualização cumulativa anterior (isto aplica-se apenas a licenças de cliente).
Para obter uma lista das atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2018, veja atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2018. As atualizações cumulativas destinam-se a clientes novos e existentes que estejam a executar o Microsoft Dynamics NAV 2018.
Importante
Recomendamos que contacte o seu Parceiro do Microsoft Dynamics antes de instalar correções ou atualizações. É importante verificar se o seu ambiente é compatível com as correções ou atualizações que estão a ser instaladas. Uma correção ou atualização pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com a sua solução microsoft Dynamics NAV.
Problemas que são resolvidos nesta atualização cumulativa
Os seguintes problemas são resolvidos nesta atualização cumulativa:
Correções da plataforma
| ID | Título |
|---|---|
| 270683 | A conta do Dynamics NAV Server fornece avisos 202 no registo de eventos. |
| 275662 | O cursor aponta para o primeiro registo quando abre a página Item por Localização a partir da página Lista de Itens. |
| 277332 | Erro de permissão devido ao filtro de segurança que não é resolvido ao adicionar permissões indiretas ao utilizador relevante. |
| 278540 | O cliente Web falha com um erro fatal quando tenta aceder a uma extensão de tabela que expande uma tabela onde a chave tem um campo com AutoIncrement=Yes. |
| 279187 | É possível alterar a tabela entrada G/L com uma licença de cliente através de uma codeunit de subscritor de eventos. |
| 279292 | Mensagem de erro "O valor não se enquadra no intervalo esperado" quando o cliente Windows e o cliente Clique em Uma Vez falham frequentemente. |
| 279614 | O cliente falha quando vê o xml de dados a partir de uma pré-visualização do relatório. |
| 281561 | As opções de menu estão em falta para os utilizadores licenciados pelo cliente se os conjuntos de menus relevantes tiverem sido compilados com uma licença de parceiro em vez de uma licença de cliente. |
| 281661 | O avanço está em falta quando utiliza a função Exportar Orçamento para o Relatório do Excel. |
| 282769 | Em algumas circunstâncias especiais, um utilizador será redirecionado conforme especificado em ReturnUrl após uma autenticação bem-sucedida. |
| 283064 | Não há efeito no modo de visualização quando faz duplo clique num registo numa lista quando o utilizador tem permissões restritas. |
Correções da aplicação
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 279551 | O utilitário de privacidade de dados não funciona. | Administração | COD 8618 |
| 282343 | As funções Lookup e Validate não funcionam corretamente para uma conta de crédito de tolerância a pagamentos. | Administração | SEPARADOR 92 SEPARADOR 93 |
| 279681 | Mensagem de erro "A Transação da Caixa de Saída do IC não existe" quando tenta publicar uma transação multilinha num diário geral intercompany quando a opção Auto. Enviar Transação está ativada na página Informações da Empresa. | Finanças | COD 13 COD 427 COD 431 COD 790 COD 80 COD 90 |
| 280278 | Pode pagar e imprimir múltiplas verificações para uma mesma fatura várias vezes através de lotes de diários de pagamento diferentes. | Finanças | REP 393 |
| 280459 | As opções de configuração de linhas e colunas, como as opções Mostrar, Negrito, Itálico, Sublinhado, são respeitadas de forma diversa nos relatórios Análise de Inventário, Análise de Compras e Análise de Vendas. | Finanças | PAG 7118 PAG 7119 PAG 9201 PAG 9205 REP 7112 REP 7113 |
| 280744 | Se utilizar a função Valor da Dimensão na página Cartão do Centro de Custos ou na página Cartão de Objeto de Custo, todos os valores de dimensão são apresentados. | Finanças | COD 1100 PAG 1111 PAG 1112 PAG 1122 PAG 1123 |
| 280871 | A mensagem de erro "A data de publicação de uma ou mais linhas de diário é após o ano fiscal atual" no início de um novo ano fiscal não é útil. | Finanças | COD 13 COD 1330 COD 48 |
| 280970 | O relatório saldo de avaliação de detalhes do cliente mostra valores diferentes nos campos Total Amount LCY e Balance LCY se existir uma entrada da correção do montante do tipo Restante. | Finanças | REP 104 REP 304 |
| 281073 | O filtro "<>" não funciona conforme esperado na página Descrição Geral da Agenda da Conta. | Finanças | COD 408 |
| 282038 | Se publicar com o campo Balanceamento de Método Periódico na página Diário Geral Periódico, o campo Amt. Alocado (LCY) está vazio após a publicação. | Finanças | COD 13 |
| 282345 | As contas G/L no campo Categoria são eliminadas na página Categorias de Contas G/L quando é inserida uma nova linha. | Finanças | SEPARADOR 570 |
| 281710 | Quando publica um wright-down num ativo fixo, a conta Acq. Cost Acc. na conta G/L de Eliminação é utilizada em vez da conta G/L de wright-down. | Recursos Fixos | SEPARADOR 5606 |
| 282355 | Para um ativo fixo eliminado, o livro de depreciação da FA é apresentado várias vezes quando é ordenado pelo campo Valor do Livro. | Recursos Fixos | PAG 5600 PAG 5666 |
| 283364 | No relatório Recurso Fixo – Detalhes, o nome do relatório não é impresso e o cabeçalho do relatório está em falta se o relatório for impresso por recurso. | Recursos Fixos | REP 5604 |
| 280206 | O filtro de data no R790 cria uma expectativa de estabelecer a quantidade de inventário e o campo A Partir da Data retrospetivamente, o que não é suportado. | Inventário | REP 790 |
| 280738 | Quando um item que rastreia um item montado por um número de série, são apresentados alguns dos outros componentes utilizados na montagem e outra quantidade publicada da mesma ordem de assemblagem. | Inventário | COD 6520 |
| 281018 | Quando um item do Tipo de serviço com % de Custo Indireto é comprado, o custo indireto é registado no campo Valor do Custo (Real) na entrada Valor, enquanto não deve ser reconhecido como um custo de inventário. | Inventário | SEPARADOR COD 22 PAG 30 27 SEPARADOR 39 |
| 281786 | Nenhuma notificação com a opção Disponibilidade do Item por Localização. | Inventário | COD 353 PAG 46 |
| 279461 | Mensagem de erro "Nada a processar" quando cria uma escolha para uma encomenda de vendas com uma linha de ação existente na página Folha de Cálculo de Requisição. | Produção | COD 7312 REP 5754 REP 7318 |
| 281412 | O campo Quantidade Esperada na página Componentes de Planeamento não é atualizado quando altera o campo Quantidade na página Folha de Cálculo de Planeamento. | Produção | 99000829 de tabulação 99000809 COD |
| 279836 | Mensagem de erro "Total Prepmt Amt to Deduct Excl. VAT cannot be more than" quando tenta publicar uma fatura de compra para uma nota de encomenda de pré-pagamento. | Purchase (Compra) | COD 64 COD 74 COD 80 COD 90 |
| 280325 | Quando altera manualmente o campo Data de Recibo Esperada para uma linha de nota de encomenda para trás alguns dias, o sistema altera-o imediatamente para +3D antes da data introduzida. | Purchase (Compra) | SEPARADOR COD 7600 39 |
| 281283 | A desagregação do campo Totais ou Descontos Pode Não Estar Atualizada nos documentos de compra não está a funcionar. | Purchase (Compra) | COD 57 PAG 46 PAG 54 PAG 43 PAG 51 PAG 52 |
| 280220 | O campo % do Desconto da Fatura está incorreto quando elimina uma linha de vendas com um conjunto de descontos de fatura existente. | Vendas | COD 56 COD 66 |
| 280259 | O desconto da fatura desaparece quando a taxa de câmbio da moeda foi alterada numa fatura de compra ou venda. | Vendas | COD 57 COD 66 PAG 41 PAG 42 PAG 43 PAG 44 PAG 49 PAG 50 PAG 51 PAG 52 PAG 6630 PAG 6640 |
| 280384 | Cálculo estranho na especificação do IVA de uma nota de venda com arredondamento por fatura com uma base de IVA negativa e um valor de IVA positivo. | Vendas | SEPARADOR 37 SEPARADOR 39 |
| 281125 | A relação de Tabela ou função de pesquisa do campo Descrição em documentos de vendas e compras não é consistente e parcialmente incorreta. | Vendas | SEPARADOR 37 |
| 281215 | Se abrir a página Lista de Clientes ou Fornecedores, o filtro é definido automaticamente para o atual fiscal e o campo Saldo (LCY) apresenta totais incorretos. | Vendas | PAG 27 |
| 281298 | O pedido de devolução de vendas não é considerado de forma consistente nas funcionalidades do Limite de Crédito. | Vendas | SEPARADOR PAG 7177 18 |
| 281700 | As cláusulas IVA não são impressas através de esquemas de Word para o relatório Vendas Padrão – Fatura de Rascunho. | Vendas | REP 1303 |
| 281763 | O relatório Confirmação da Encomenda apresenta legenda como o montante do IVA em vez do montante de IVA "X"%. | Vendas | SEPARADOR 290 |
| 282854 | Pedido de evento (OnAfterGetRecordSalesCrMemoHeader) para o relatório Sales - Credit Memo. | Vendas | REP 207 |
| 278732 | As linhas do tipo Título são impressas incorretamente no relatório Fatura de Vendas. | Vendas | SEPARADOR 113 SEPARADOR 115 SEPARADOR 123 SEPARADOR 125 COD 368 |
| 279622 | As unidades na classe Open Shop Floor e To-Production bin estão incorretamente incluídas no campo Quantidade Total Disponível na página Reserva | Armazém | 99000845 COD 7314 |
| 280754 | "O filtro X não é válido para o Lote Não. Campo Filtrar na tabela Conteúdo da Discretização. Não esperava a mensagem de erro "Y" quando publica um item a controlar através de um diário do armazém. | Armazém | COD 7304 |
| 281062 | Pedido de evento para o codeunit OnBefore e OnAfterLineInsert. | Armazém | COD 5704 COD 5705 |
Correções de aplicações locais
CH - Suíça
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 281436 | "O item XXX não pode ser enviado porque o inventário na localização A, bin B, variante X é apenas 0" quando publica um envio de vendas para um item com a opção Não Stockkeeping na versão suíça. | Vendas | COD 21 |
| 278732 | As linhas do tipo Título são impressas incorretamente no relatório Fatura de Vendas na versão suíça. | Vendas | SEPARADOR 113 SEPARADOR 115 SEPARADOR 123 SEPARADOR 125 COD 368 |
CZ - Checo
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 274165 | Cálculo incorreto quando utiliza um IVA não adutível para agendamento de diferimento na versão checa. | Finanças | SEPARADOR COD 90 1701 SEPARADOR 1703 SEPARADOR 39 SEPARADOR 81 |
| 283275 | Cálculo incorreto de uma depreciação quando a depreciação é interrompida antes do início da depreciação na versão checa. | Recursos Fixos | COD 5611 |
| 282363 | O campo Tipo de Memorando de Crédito é apresentado como zero na página Memorando de Crédito Publicado na versão checa. | Vendas | COD 31000 COD 31020 |
| 282644 | O sistema não calcula as estatísticas no separador Faturação se tiver uma fatura de vendas com uma linha totalmente enviada e faturada e uma segunda ou mais linhas não forem enviadas nem faturadas na versão checa. | Vendas | COD 442 COD 444 PAG 403 PAG 402 SEPARADOR 290 SEPARADOR 37 SEPARADOR 39 |
| 282637 | A lista de IVA na lista Vendas e Purch. Adv. Os relatórios de cartas não utilizam a diferença de taxa de câmbio base antecipada nos cálculos na versão checa. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | REP 31011 REP 31031 |
DACH
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 281407 | "A Linha de Comentários já existe. Campos e valores de identificação: Table Name='Item',No.='1000',Line No.='10000'" mensagem de erro ao copiar itens na versão da DACH. | Inventário | REP 11511 |
| 281409 | "A Linha de Comentários já existe. Campos e valores de identificação: Table Name='Item',No.='1000',Line No.='10000'" mensagem de erro ao copiar itens na versão da DACH. | Inventário | REP 11511 |
| 281443 | Quando o Centro de Responsabilidade está em branco, as informações da empresa estão em falta numa ordem de venda de cobertores impressa na versão da DACH. | Vendas | REP 210 |
DE - Alemanha
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 281447 | O relatório disco da Declaração VAT- VIES utiliza dados de uma entrada de IVA, mas verifica erroneamente os dados dos clientes, bem como na versão alemã. | Finanças | REP 88 |
DK - Dinamarca
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 280609 | Se utilizar a função Criar Documento Eletrónico para um documento em LCY, o ficheiro OIOUBL não pode ser validado com êxito na versão dinamarquesa. | Finanças | COD 13605 COD 13606 COD 13607 COD 13608 COD 13614 COD 13615 |
| 282839 | Falta a função Ajuda para mover os dados do campo EAN para um novo campo GLN para contas de clientes existentes na versão dinamarquesa. | Vendas | PAG 22 |
TI - Itália
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 277882 | Se configurar um IVA não dedutível para uma conta e publicar uma fatura com diferimentos, os montantes publicados estão incorretos na versão italiana. | Finanças | SEPARADOR 39 |
| 281265 | Se criar um ficheiro de serviço Intrastat e o número de tarifa do serviço for definido com cinco ou seis carateres, o ficheiro tem sempre de reportar como seis carateres e adicionar zero no final do código na versão italiana. | Finanças | REP 593 |
| 281319 | O código DA NATUREZA da Transação de IVA está em falta no ficheiro de uma fatura eletrónica com valor de IVA zero na versão italiana. | Finanças | COD 12179 |
| 283242 | Se inserir um montante não tributável da segurança social antes de publicar uma fatura de compra, o sistema não deduzirá o valor correto da segurança social da linha de pagamento da lista de faturas do fornecedor na versão italiana. | Finanças | SEPARADOR 12182 |
NA - América do Norte
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 281006 | Mensagem de erro "O Código do Grupo Fiscal tem de ter um valor na Linha de Vendas" quando imprime uma fatura de vendas publicada que inclui mais do que uma linha e uma das linhas não tinha um código de grupo fiscal utilizando o relatório de Fatura de Vendas Publicadas na versão norte-americana. | Vendas | COD 398 |
| 281333 | O imposto total não é apresentado no cabeçalho da compra na versão norte-americana. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | COD 57 |
| 281563 | "Não é possível concluir a transação porque causará inconsistências na tabela entrada G/L. Verifique onde e como a função CONSISTENTE é utilizada" quando utiliza uma linha de serviço negativa na versão norte-americana. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | COD 398 |
NL - Países Baixos
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 279793 | A mensagem de erro "Aberto tem de ser igual a 'Sim'" quando importa o histórico de pagamentos para um diário do Bank/Giro na versão holandesa. | Finanças | SEPARADOR 11000001 COD 11000002 11400 SEPARADOR 11401 |
| 280476 | Mensagem de erro "Tentou dividir por zero" quando tenta criar uma fatura de compra onde é utilizado um código de compra de fornecedor padrão na versão holandesa. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 38 |
RU - Rússia
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 281596 | Registo de entrada de livro razão de itens inesperado num cenário específico quando aplica uma fatura ao pré-pagamento na versão russa. | Finanças | COD 12422 COD 80 COD 90 SEPARADOR 5802 |
Reino Unido - Reino Unido
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 281066 | O IVA do Total de Encargos Inversos legenda no relatório fatura de vendas é um montante em vez do legenda correto e não é impresso em letras a negrito na versão britânica. | Finanças | REP 10572 REP 10573 |
| 281087 | Mensagem de erro "A Linha do Montante do IVA não existe" quando tenta publicar uma fatura de vendas com custos inversos na versão britânica. | Finanças | SEPARADOR COD 80 37 |
Resolução
Como obter os ficheiros de atualização do Microsoft Dynamics NAV
Esta atualização está disponível para transferência e instalação manual a partir do Centro de Transferências da Microsoft.
atualização cumulativa 10 para Microsoft Dynamics NAV 2018
Qual o pacote de correções a transferir
Esta atualização cumulativa tem vários pacotes de correções. Selecione e transfira um dos seguintes pacotes consoante a versão country da sua base de dados do Microsoft Dynamics NAV 2018:
| País/Região | Pacote de correções |
|---|---|
| AT - Áustria | Transferir o pacote 10 NAV 2018 AT |
| AU - Austrália | Transferir o pacote 10 NAV 2018 AU |
| BE - Bélgica | Transferir o pacote 10 NAV 2018 BE |
| CH - Suíça | Transferir o pacote 10 NAV 2018 CH |
| CZ - Checo | Transferir o pacote 10 NAV 2018 CZ |
| DE - Alemanha | Transferir o pacote 10 NAV 2018 DE |
| DK - Dinamarca | Transferir o pacote 10 NAV 2018 DK |
| ES - Espanha | Transferir o pacote 10 NAV 2018 ES |
| FI - Finlândia | Transferir o pacote 10 NAV 2018 FI |
| FR - França | Transferir o pacote 10 NAV 2018 FR |
| IS - Islândia | Transferir o pacote 10 NAV 2018 IS |
| TI - Itália | Transferir o pacote de TI 10 NAV 2018 |
| NA - América do Norte | Transferir o pacote 10 NAV 2018 NA |
| NL - Países Baixos | Transferir o pacote 10 NAV 2018 NL |
| NÃO - Noruega | Transferir o pacote 10 NAV 2018 NO |
| NZ - Nova Zelândia | Transferir o pacote 10 NAV 2018 NZ |
| RU - Rússia | Transferir o pacote 10 NAV 2018 RU |
| SE - Suécia | Transferir o pacote 10 NAV 2018 SE |
| Reino Unido - Reino Unido | Transferir o pacote 10 NAV 2018 uk |
| Todos os outros países | Transferir o pacote 10 NAV 2018 W1 |
Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2018
Veja Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2018.
Pré-requisitos
Tem de ter o Microsoft Dynamics NAV 2018 instalado para aplicar esta correção.
Veja mais informações sobre a terminologia da atualização de software e o Microsoft Dynamics NAV 2018.
Estado
A Microsoft confirmou que se trata de um problema nos produtos Microsoft listados na secção "Aplica-se a".