Este artigo aplica-se ao Microsoft Dynamics NAV 2017 para todos os países e regiões de idioma.
Descrição geral
Esta atualização cumulativa inclui todas as correções e funcionalidades regulamentares que foram lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017, incluindo correções e funcionalidades regulamentares que foram lançadas em atualizações cumulativas anteriores.
Esta atualização cumulativa substitui as atualizações cumulativas disponibilizadas anteriormente. Deve sempre instalar a atualização cumulativa mais recente.
Poderá ser necessário atualizar a licença depois de implementar esta correção para obter acesso a novos objetos incluídos nesta ou numa atualização cumulativa anterior (isto aplica-se apenas a licenças de cliente).
Para obter uma lista das atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017, veja atualizações cumulativas lançadas para o Microsoft Dynamics NAV 2017. As atualizações cumulativas destinam-se a clientes novos e existentes que executem o Microsoft Dynamics NAV 2017.
Importante
Recomendamos que contacte o seu Parceiro do Microsoft Dynamics antes de instalar correções ou atualizações. É importante verificar se o seu ambiente é compatível com as correções ou atualizações que estão a ser instaladas. Uma correção ou atualização pode causar problemas de interoperabilidade com personalizações e produtos de terceiros que funcionam com a sua solução microsoft Dynamics NAV.
Problemas que são resolvidos nesta atualização cumulativa
Os seguintes problemas são resolvidos nesta atualização cumulativa:
Correções da plataforma
| ID | Título |
|---|---|
| 212979 | A função Publicar & Imprimir em PDF na janela Pedido não permite guardar um ficheiro PDF. |
| 260169 | O cmdlet Install-NAVApp excede o limite de tempo quando tenta instalar uma extensão quando o Dynamics NAV está a utilizar uma base de dados SQL do Azure que contém um grande número de empresas. |
| 260220 | Alguns componentes .NET falham com erros .Net System.NullReferenceException desde a atualização. |
| 261629 | A página está lenta a ser apresentada. |
| 262433 | Mensagem de erro "DnsIdentity" das definições de configuração tem um valor inválido com certificados SAN. |
| 263262 | Os utilizadores de cliente Web podem obter separadores decimais incorretos em algumas regiões. |
| 263721 | GETVIEW devolve instruções FILTER não válidas se um parâmetro de texto contiver carateres universais. |
| 263779 | A definição do servidor SecurityProtocol deve ser definida manualmente como Tls12 quando adicionar a configuração SecurityProtocol às definições do servidor. |
| 265357 | A coluna do campo BLOB é adicionada quando as linhas são coladas em ficheiros do Excel. |
| 265461 | A ligação de URL para o serviço de pagamento está danificada em ficheiros PDF. |
| 253051 | A operação Copiar empresa falha quando a base de dados do Dynamics NAV está numa instância de base de dados SQL do Azure. |
Correções da aplicação
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 262733 | O nome do objeto de permissão ainda é atualizado demasiado tarde. | Administração | PAG 9803 |
| 262974 | A notificação "Confirmar publicação fora do ano fiscal" funciona quando está desativada e não funciona quando está ativada. | Administração | COD 13 COD 1330 |
| 263088 | A impressão em lote para Word esquema de documentos utiliza sempre o esquema de documento RDLC personalizado do primeiro cliente. | Administração | Separador 77 |
| 263678 | A exportação ou importação de grupos de utilizadores não exporta o ID de perfil predefinido. | Administração | XML 9000 |
| 263780 | As tarefas do agendador de tarefas falhadas não são reagendadas conforme esperado. | Administração | COD 455 |
| 264090 | O proprietário (ownerid) é sempre a conta de integração em vez do vendedor nas faturas publicadas que são sincronizadas do Dynamics NAV para o Dynamics 365 for Sales. | Administração | COD 5341 |
| 264777 | Mensagem de erro "O pedido Web não tem cookies" com os serviços OCR. | Administração | COD 1294 |
| 265040 | Adicione a verificação TypeHelper para a verificação estrita DateTime do .NET para mitigar a verificação de valor laxista EVALUATE. | Administração | COD 10 |
| 265319 | A integração do cliente Web Dynamics NAV em língua espanhola com o Microsoft Outlook a partir de Microsoft Office 365 mostra legendas danificadas na nova página de e-mail. | Administração | COD 1652 |
| 266418 | Mensagem de erro "A Data não é válida" com o cliente Web quando fecha uma empresa. | Administração | COD 40 |
| 259808 | O tipo de documento é alterado para pagamento automaticamente, embora selecione o tipo de documento = reembolso inicialmente. | Gestão de Caixa | SEPARADOR 81 |
| 265955 | Se publicar um pagamento apenas através da página Diário de Reconciliação de Pagamentos, o montante do último extrato do saldo está incorreto. | Gestão de Caixa | COD 370 |
| 267764 | Os ficheiros de Débito Direto criados com a funcionalidade local da Bélgica não podem ser criados com êxito. | Gestão de Caixa | 2000006 REP 2000005 XML 1010 |
| 263754 | As entradas G/L necessárias não são criadas quando executa uma Tarefa de Lote de Entradas de Contrato de Serviço Pós-pré-pago. | Finanças | REP 6032 |
| 264173 | O ID do Conjunto de dimensões não é atualizado conforme esperado quando atualiza uma entrada de orçamento de G/L existente. | Finanças | SEPARADOR 96 |
| 264389 | O controlo de itens está em falta na página Comprar Fatura quando cria uma fatura de compra através de uma intercompania. | Finanças | COD 427 |
| 264602 | Mensagem de erro "O valor do parâmetro Decimal está fora do intervalo permitido" quando copia um orçamento de G/L. | Finanças | REP 96 |
| 264643 | Entradas G/L inesperadas num cenário específico com a aplicação de um memorando de crédito a uma fatura. | Finanças | SEPARADOR 254 COD 12 |
| 265163 | É possível criar um centro de custos e um objeto de custo com um código em branco. | Finanças | SEPARADOR 1100 SEPARADOR 1102 SEPARADOR 1103 SEPARADOR 1110 SEPARADOR 1112 SEPARADOR 1113 |
| 265236 | As entradas G/L incorretas são criadas quando executa uma Tarefa de Lote de Entradas de Contrato de Serviço Pós-pré-pago. | Finanças | REP 6032 |
| 265692 | O campo Montante na página Entradas de Orçamento da Vista de Análise não é atualizado corretamente se os montantes na tabela entradas de Orçamento de G/L forem modificados. | Finanças | SEPARADOR COD 410 96 |
| 265880 | "A Subclasse da FA não existe. Campos e valores de identificação: Mensagem de erro Code=''" quando tenta remover a tabela Subclasse fa. | Finanças | SEPARADOR 5600 |
| 263565 | Mensagem de erro "Não existe memória intermédia de nome/valor no filtro" ao exportar uma imagem de item. | Inventário | PAG 346 |
| 263929 | A quantidade na coluna A Partir da Data é arredondada para dois decimais quando as quantidades aumentadas e diminuídas são reconhecidas com 5 decimais no relatório de Avaliação de Inventário. | Inventário | REP 1001 |
| 264206 | Problema de desempenho no ajuste de custos ao atualizar um SKU para um item FIFO que tenha Calc de Custo Médio. Tipo = Item&Localização&Variante. | Inventário | COD 5895 |
| 266357 | O campo Montante de Vendas (Esperado) no relatório Entrada de Valor não reflete o desconto da fatura, mas apenas o desconto da linha de vendas. | Inventário | COD 80 |
| 264210 | Os itens comprados para tarefas devem ser consumidos com a Aplicação Fixa. | Tarefas | COD 90 |
| 265274 | Desagregar na coluna Encomendas pendentes na página Linhas de Tarefas não tem filtros relevantes. | Tarefas | SEPARADOR PAG 1001 PAG 1002 1001 |
| 263453 | O erro é gerado quando executa uma tarefa de lote Ajustar Entradas de Item de Custo porque a Linha de Encomenda de Produção Lançada Não. o campo é alterado para um item BOM de produção diferente, onde o resultado é publicado para o novo Item depois de publicar o resultado e inverter a saída do item BOM original. | Produção | COD 21 |
| 264807 | As linhas de folha de cálculo de requisição existentes são eliminadas quando as linhas de planeamento são enviadas para a folha de cálculo de requisição. | Produção | 99001020 DE 99000813 DE COD |
| 265553 | "Não é possível concluir a linha X na ordem de produção Y. Tem consumo ou capacidade publicada sem saída" mensagem de erro quando termina uma ordem de produção para uma família onde um item não tem publicação. | Produção | COD 5407 |
| 265980 | A função Calc. Regenerative Plan fornece resultados diferentes quando o MPS e o MRP estão ativos enquanto um deles está desativado. | Produção | 99000854 de COD |
| 266023 | Os custos de capacidade são igualmente divididos entre itens produzidos em encomendas de produção familiar em vez de por itens. | Produção | COD 5896 |
| 264590 | Os contactos da empresa são ignorados quando adiciona um grupo de correio de contactos a um segmento. | Marketing | REP 5198 |
| 261871 | As aprovações são ignoradas nos pedidos de compra para envios pendentes. | Purchase (Compra) | COD 1535 COD 414 COD 415 SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 253232 | O painel de navegação na versão 9.0.49575.0 do Dynamics NAV mostra resultados diferentes para um mesmo conjunto de datas que é comparado com a versão 9.0.46621 do Dynamics NAV. | Purchase (Compra) | COD 41 |
| 255384 | O campo Total excl. Iva num documento de vendas ou compra não é igual ao campo Valor Da Linha Excl. IVA quando introduz uma quantidade elevada e um desconto de linha elevado num documento de vendas ou compra. | Purchase (Compra) | COD 427 COD 57 COD 80 COD 90 PAG 46 PAG 47 PAG 55 PAG 95 SEPARADOR 37 SEPARADOR 39 |
| 262286 | "Documento Não. tem de ter um valor na linha do diário do item: NomeDoMinho do Diário=, nome do lote do diário=, linha não.=0, Não pode ser zero ou estar vazio" quando pré-visualiza a publicação para algumas encomendas de compra. | Purchase (Compra) | COD 80 COD 90 |
| 263347 | O campo Descrição é validado numa referência cruzada de item quando a referência cruzada é criada a partir de um catálogo de fornecedores de itens. | Purchase (Compra) | COD 5702 |
| 263844 | O campo Código de Localização é alterado na página Folha de Cálculo requisição quando altera o fornecedor que tem uma opção de encomenda especial. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 246 |
| 264120 | O campo Montante a Atribuir é 0 em Atribuições de custos de itens quando o Fornecedor Não. o campo é alterado em notas de encomenda ou faturas. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 36 SEPARADOR 38 |
| 264638 | Uma mensagem de erro é atualizada para um texto mais significativo quando um recibo é tentado ser anulado duas vezes. | Purchase (Compra) | COD 5813 |
| 265218 | O campo Comprar (LCY) não é atualizado na página Entrada do Livro Razão do Fornecedor quando publica um diário geral periódico. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 81 |
| 258737 | Mensagem de erro "Não existem dados para os filtros de relatório especificados" se tentar enviar faturas de vendas publicadas que são filtradas por Não. Impresso=0. | Vendas | COD 452 COD 9520 REP 116 REP 117 REP 118 REP 1303 REP 1304 REP 1305 REP 1306 REP 1307 REP 1316 REP 1322 REP 204 REP 205 REP 206 REP 207 REP 208 REP 210 REP 215 REP 216 REP 404 REP 405 REP 406 REP 407 REP 408 REP 410 REP 415 REP 416 REP 417 REP 418 REP 5055 REP 5064 REP 5751 REP 5752 REP 5902 REP 5911 REP 5912 REP 5913 REP 5970 REP 5972 REP 6631 REP 6636 REP 6641 REP 6646 REP 7301 REP 780 TAB 77 |
| 262624 | Apenas uma fatura de vendas publicadas é criada em ficheiros PDF quando envia várias faturas com a função Enviar. | Vendas | Separador 77 |
| 263847 | O campo não é visível na página Ordem de Vendas quando a propriedade Visible é definida a partir de uma variável Booleana. | Vendas | PAG 42 PAG 43 |
| 264335 | Não é possível adicionar um tipo de venda, código de venda ou código de moeda à página Preços de Vendas. | Vendas | PAG 7002 |
| 264555 | O Último Nº de Publicação. O campo não é limpo quando executa a função Copiar Documento de uma encomenda parcialmente de vendas numa ordem de vendas. | Vendas | COD 6620 |
| 265171 | O relatório Vendas Padrão – Cotação gera uma página em branco extra no final quando seleciona a função Imprimir para Word. | Vendas | REP 1303 REP 1304 REP 1306 REP 1307 |
| 265264 | Uma entrada de livro razão de itens de vendas controlada do Lot não é aplicada a uma entrada de livro razão de itens de compra não lotes registada num cenário de envio de remoção. | Vendas | COD 22 COD 80 COD 90 COD 99000832 COD 99000834 |
| 264038 | A data de publicação dos recibos de compra publicados e dos recibos do armazém publicados não está sincronizada. | Armazém | COD 5760 |
Correções de aplicações locais
BE - Bélgica
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 264329 | "Alguns pagamentos não foram sugeridos porque ainda existem pagamentos abertos n nome do modelo de diário predefinido nome do lote de diário predefinido" mensagem de erro se utilizar a função Sugerir Pagamento do Fornecedor e utilizar números de documento várias vezes na versão belga. | Finanças | 2000001 de Separador 2000019 REP |
| 265135 | O relatório Listagem Anual mostra linhas vazias e páginas vazias no final do Nº De Empresa Errado. no relatório da versão belga. | Finanças | REP 11308 |
CH - Suíça
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 264841 | É apresentada uma mensagem de erro de capacidade excedida quando executa o lote Suggest Vendor Payment para um fornecedor com um nome longo na versão suíça. | Gestão de Caixa | COD 11503 |
| 265492 | O Nº de Referência o campo não é retirado de uma entrada de livro razão do fornecedor se o parâmetro Summarize per Vendor for utilizado na tarefa Suggest Vendor Payment batch na versão suíça. | Gestão de Caixa | REP 393 |
| 266665 | O Nº de Referência o campo não é utilizado para a função Matching quando importa o ficheiro CAMT 054 na versão suíça. | Gestão de Caixa | SEPARADOR 1252 |
| 264538 | Os controlos na página Pedido do relatório Ajustar Taxas de Câmbio parecem estranhos na versão suíça. | Finanças | REP 595 |
| 264666 | A função de Ajustamento da Taxa de Câmbio do IVA cria entradas de IVA de ajustamento incorretas se a moeda de publicação for igual à moeda de relatório adicional na versão suíça. | Finanças | REP 595 |
CZ - Checo
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 266486 | Altere o campo Montante para Pagar nas encomendas de pagamento na versão checa. | Gestão de Caixa | REP 11700 |
| 266722 | Aplicação incorreta de pagamento a múltiplas cartas antecipadas na página Diário de Reconciliação de Pagamentos utilizando símbolos de variáveis na versão checa. | Gestão de Caixa | SEPARADOR COD 1255 1294 SEPARADOR 274 |
| 266425 | A data original do IVA do documento está em falta para as faturas antecipadas na versão checa. | Finanças | COD 31020 |
| 266466 | O erro é consistente quando publica uma encomenda de vendas na versão checa. | Finanças | COD 80 |
| 266596 | O cartão de entrada EET não é apresentado diretamente a partir da navegação na versão checa. | Finanças | SEPARADOR PAG 344 289 |
| 266717 | Seleção rápida de fornecedores e clientes na versão checa.\ | Finanças | SEPARADOR 18 SEPARADOR 23 SEPARADOR 5050 |
| 266521 | O campo Valor do IVA (LCY) está incorreto na página Estatísticas da Fatura de Compra na versão checa. | Purchase (Compra) | SEPARADOR 123 SEPARADOR 125 |
| 263778 | Agrupamento incorreto de entradas de IVA no relatório controlo de IVA se publicar várias faturas de compra utilizando um mesmo número de documento externo, mas datas de IVA do documento original diferentes na versão checa. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | COD 31100 |
DACH
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 264935 | Os campos relacionados com a moeda que já não são utilizados devem ser removidos da página Configuração Geral do Livro Razão na versão da DACH. | Finanças | PAG 118 |
| 265791 | A mensagem de erro "Regras de segurança de herança violadas ao substituir o membro" é apresentada na versão do DACH. | Finanças | COD 11001 |
| 267481 | O nome e a tradução da função Definir Palavra-passe do Ficheiro de Cliente estão incorretos na página Certificados na versão da DACH. | Finanças | PAG 11020 |
DK - Dinamarca
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 265877 | Quando utiliza a ação Create Electronic Finance Charge Memo, o ficheiro XML exportado contém linhas da fin emitida pela ALL. cobram memorandos e não apenas os selecionados na versão dinamarquesa. | Finanças | COD 13611 |
ES - Espanha
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 261484 | O número do documento não será aumentado se exportar um pagamento para um ficheiro antes de o publicar na versão em espanhol. | Gestão de Caixa | SEPARADOR 81 |
| 259160 | "Erro de análisis: no se pudieron asignar los documentos." mensagem de erro quando publica um pagamento agrupado por várias faturas de IVA de compra na versão espanhola. | Finanças | COD 10750 COD 10753 COD 10756 SEPARADOR 10752 |
| 267742 | Se procurar o N.º da Fatura Corretiva. na página Memorando de Crédito de Vendas e selecione uma fatura para corrigir, nada é obtido na versão espanhola. | Vendas | SEPARADOR 36 |
| 264302 | O campo Pagamentos Ponto Final Emitido e o campo ponto final Pagamentos Recebido na página Configuração do SII parecem conter URLs invertidos na versão espanhola. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | SEPARADOR 10751 |
| 264653 | Mensagem de erro "Contenido improcedente en Operación Con Inversión Del Sujeto Pasivo" se exportar o relatório da Declaração de IVA 347 com operações de venda de encargos inversos na versão espanhola. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | REP 10707 |
| 264658 | O desconto da fatura não é tido em conta no relatório da Declaração 349 na versão espanhola. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | SEPARADOR REP 10710 123 |
| 264743 | Se enviar uma fatura de compra com um NIF e duas linhas de conta G/L com o mesmo IVA por SII, o XML está incorreto na versão espanhola. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | COD 10750 |
| 266469 | As correções no mesmo período não são incluídas corretamente para operações de compra no relatório Make 349 Declaration Disk (Disco da Declaração make 349) na versão espanhola. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | REP 10710 |
| 266706 | O campo Pagamentos Ponto Final Emitido e o campo ponto final Pagamentos Recebido na página Configuração do SII parecem conter URLs invertidos na versão espanhola. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | SEPARADOR 10751 |
| 267027 | "O Cabeçalho de Nota de Vendas não existe. Mensagem de erro campos e valores de identificação se incluir correções para o Service Cr. Memorandos publicados no mesmo período no relatório Fazer Declaração 349 na versão espanhola. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | SEPARADOR 254 |
FI - Finlândia
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 265034 | Se inserir o campo Código do País de Origem do diário Intrastat e de um país que não esteja definido como país da UE, o relatório Lista de Verificação de Intrastat não o mostrará na versão da Finlândia. | Finanças | REP 502 |
TI - Itália
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 264344 | Se definir um contacto como um representante fiscal do fornecedor, o sistema recebe a mensagem de erros quando tenta exportar o ficheiro Dati Fattura na versão italiana. | Finanças | COD 12182 |
| 264737 | As etiquetas e opcionais no ficheiro de comunicação DatiFattura estão incorretas na versão italiana. | NIF/Imposto sobre Vendas/Intrastat | COD 12182 |
NA - América do Norte
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 263397 | Erro de permissões ao criar uma reconciliação bancária na versão norte-americana. | Gestão de Caixa | SEPARADOR 10120 |
| 260490 | Várias secções de depósito no relatório de Reconciliação bancária na versão norte-americana. | Gestão de Caixa | REP 10408 |
| 262542 | O campo Total Detail não corresponde ao relatório Cabeçalho da Fatura de Vendas na versão norte-americana. | Vendas | REP 10074 REP 10121 |
NL - Países Baixos
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 264928 | As entradas detalhadas do livro razão do cliente e do fornecedor podem ter uma data de publicação diferente das entradas gerais do livro razão da mesma transação na versão holandesa. | Finanças | SEPARADOR 11401 |
Reino Unido - Reino Unido
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 265422 | A função Fórmula de Data de Comparação não funciona corretamente na página Agendamentos de Conta na versão britânica. | Finanças | COD 7110 COD 8 |
Funcionalidades regulamentares locais
FR - França
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 259949 | Relatórios sobre prazos de pagamento para faturas de clientes e fornecedores na versão francesa. | Gestão Financeira | COD 10880 Homens 1030 PAG 10883 REP 10887 SEPARADOR 10880 SEPARADOR 10881 |
TI - Itália
| ID | Título | Área funcional | Objetos alterados |
|---|---|---|---|
| 266435 | Comunicação trimestral do IVA: alterações ao modelo de relatório do IVA na versão italiana. | Gestão Financeira | COD 12150 COD 12151 REP 12150 |
Resolução
Como obter os ficheiros de atualização do Microsoft Dynamics NAV
Esta atualização está disponível para transferência e instalação manual a partir do Centro de Transferências da Microsoft.
atualização cumulativa 18 para Microsoft Dynamics NAV 2017
Qual o pacote de correções a transferir
Esta atualização cumulativa tem vários pacotes de correções. Selecione e transfira um dos seguintes pacotes consoante a versão country da sua base de dados do Microsoft Dynamics NAV 2017:
| País/Região | Pacote de correções |
|---|---|
| AT - Áustria | Transferir o pacote 18 NAV 2017 AT |
| AU - Austrália | Transferir o pacote 18 NAV 2017 AU |
| BE - Bélgica | Transferir o pacote 18 NAV 2017 BE |
| CH - Suíça | Transferir o pacote 18 NAV 2017 CH |
| CZ - Checo | Transferir o pacote 18 NAV 2017 CZ |
| DE - Alemanha | Transferir o pacote 18 NAV 2017 DE |
| DK - Dinamarca | Transferir o pacote 18 NAV 2017 DK |
| ES - Espanha | Transferir o pacote 18 NAV 2017 ES |
| FI - Finlândia | Transferir o pacote 18 NAV 2017 FI |
| FR - França | Transferir o pacote 18 NAV 2017 FR |
| IS - Islândia | Transferir o pacote 18 NAV 2017 IS |
| TI - Itália | Transferir o pacote de TI 18 NAV 2017 |
| NA - América do Norte | Transferir o pacote 18 NAV 2017 NA |
| NL - Países Baixos | Transferir o pacote 18 NAV 2017 NL |
| NÃO - Noruega | Transferir o pacote 18 NAV 2017 NO |
| NZ - Nova Zelândia | Transferir o pacote 18 NAV 2017 NZ |
| RU - Rússia | Transferir o pacote 18 NAV 2017 RU |
| SE - Suécia | Transferir o pacote 18 NAV 2017 SE |
| Reino Unido - Reino Unido | Transferir o pacote 18 NAV 2017 uk |
| Todos os outros países | Transferir o pacote 18 NAV 2017 W1 |
Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017
Veja Como instalar uma atualização cumulativa do Microsoft Dynamics NAV 2017.
Pré-requisitos
Tem de ter o Microsoft Dynamics NAV 2017 instalado para aplicar esta correção.
Mais Informações
Veja mais informações sobre a terminologia da atualização de software e o Microsoft Dynamics NAV 2017.
Estado
A Microsoft confirmou que se trata de um problema nos produtos Microsoft listados na secção "Aplica-se a".